目录

 第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、党政办公室。承担大兴乡人民政府机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、经济发展办公室。承担大兴乡人民政府经济发展计划、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、扶贫、农民负担监督、市场监管、安全生产等工作职能。

3、社会事务办公室。承担大兴乡人民政府人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾、移民等工作职责。

4、社会治安综合治理信访办公室。承担大兴乡人民政府法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作职能。

5、村镇规划建设服务中心。承担大兴乡人民政府城乡总体规划、城乡发展建设、城乡供排水、国土资源管理、环境资源保护、工程项目质量监督、市政监察、环卫、人防、交通运输和农村公路管理等工作职责。

6、农业综合服务中心。承当大兴乡人民政府农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作职能。

7、文化广播电视服务中心。承办大兴乡人民政府文化宣传、广播电视、群众性体育活动、党员教育培训及相关设施维护与管理等服务性职能。

8、社会保障服务中心。承办大兴乡人民政府人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性职能。

9、产业发展服务中心。承办大兴乡人民政府甘蔗、烤烟、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性职能。

10、财政所。负责编制大兴乡人民政府财政预决算；惠农政策资金兑付管理；行政区域内财政资金实施监管；协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职能。

（二）机构设置情况

大兴乡人民政府有四个内设行政办公室、五个事业中心、一个参公单位（财政所）。

（三）重点工作概述

大兴乡人民政府做好今年的工作，将全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢牢把握创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，打基础、补短板，调结构、优产业，改危房、精扶贫，抓改革、促开放，勇担当、拼力干，努力开创良好工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 21人，事业编制29人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 816.27万元，其中:本年收入816.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.27万元（本级财力816.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出816.27万元。财政拨款安排支出 816.27万元，其中，基本支出816.27万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出432.50万元，文化体育与传媒支出25.27万元，社会保障和就业支出127.77万元，医疗卫生与计划生育支出32.76万元，城乡社区支出19.46万元，农林水支出139.08万元，住房保障支出39.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出816.27万元，其中用于工资福利支出,618.39万元，用于商品和服务支出75.27万元，用于对个人和家庭补助122.61万元；项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支816.27万元，比上年684.88万元增加131.39万元，具体增减原因如下：

（一）基本支出预算增减变化情况

2018年基本支出预算302.83万元，比上年245.01万元增57.82万元，其中2018年工资福利支出618.39万元，比上年450.89万元增167.5万元，增加主要原因为工资增长和将原统计在对个人和家庭补助的住房公积改为统计在此项内；2018年商品和服务支出75.27万元，比上年55.20万元增加20.07万元，增加主要原因是将原统计在工资福利支出的公车改革补贴改为统计在此项内；2018年对个人和庭补助支出122.61万元，比上年168.80万元减少46.19万元，主要原因是将原统计在对个人和家庭补助的住房公积改为统计在工资福利支出项内。

（二）项目支出预算增减变化情况

       2018年项目预算0万元，比上年10万元减少10万元，减少原因为2018年初未安排项目预算。

八、“三公”经费情况说明

2018年度三公经费预算总额为9万元，其中因公出国（境）费用预算金额为0万元，与上年相比无变化；公务接待费用预算金额为3万元，与上年3万元相比减少无变化；公务用车购置及运行费用预算金额为6万元，全部为公务用车运行费用，未安排公务用车购置费，与上年6万元相比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费42.12万元，较上年相比增加13.12万元，主要原因是将原统计在工资福利支出的公车改革补贴改为统计在此项内。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0208/20180208104707828.xls