耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项专移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费情况说明

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

根据《云南省财政厅关于进一步加强预算公开工作的通知》（云财预〔2018〕18号）,为积极稳妥做好年度预算公开工作,提高预算信息公开性和透明度,现将我局2018年度部门预算信息公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导使用管理。

2、承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。贯彻执行住房和城乡规划建设管理的法律、法规、政策并指导实施；拟订住房和城乡规划建设的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管的法律、法规、政策并指导实施；拟订房地产行业发展规划和产业政策。指导和规范全县房地产市场；贯彻执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并指导实施。

4、承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理、使用和安全。

5、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律、法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与辖区内工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

6、拟订城市建设的政策并指导实施；指导城镇市政公用设施建设、风景名胜区及风景园林绿化建设与管理、安全和应急管理；指导和监督城镇建设管理及综合行政执法工作。

7、承担规范村镇建设的责任。贯彻执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

8、承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案政策并指导实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担住房和城乡规划建设领域执法稽查责任。

9、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢险的相关工作；承担农村危旧房改造和抗震安居工程的监督管理。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

11、承担建筑科技的推广和运用的责任。

12、承担耿马县域村镇体系规划、耿马县城城市总体规划、详细规划和市政工程规划（包括城市道路、供水、排水、绿化、电力、电信等专项规划）的组织编制和报批工作。

13、负责耿马县辖区内各项建设项目选址，承担建设用地和建设工程（包括新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和城市景观、城市雕塑、户外广告、外装修和其他工程设施）的规划管理（含临时用地和临时建设的规划审批与管理）。

14、指导各乡（镇）总体规划和村庄规划的编制；负责审查各乡（镇）规划；指导、监督、协调全县城乡规划的实施。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局属行政单位。耿马县住房和城乡建设局耿马县住建局设置10个内设机构，包括办公室、政策法规股、住房保障股、房地产市场监管股、城市建设股（耿马自治县抗震防震办公室）、村镇建设股、建筑市场监管股、城乡规划建设稽查执法大队、应急指挥通信股、县城乡规划局（内设城乡规划管理股、建设工程规划管理股）。共设置7个事业单位（耿马傣族佤族自治县工程质量监督站、耿马傣族佤族自治县规划设计室、耿马傣族佤族自治县房产管理所、耿马傣族佤族自治县环境卫生管理站、耿马傣族佤族自治县市政路灯队、耿马傣族佤族自治县园林绿化站、耿马傣族佤族自治县危旧房改造办公室）。

（三）重点工作概述

2018年，住建广大干部职工将以学习贯彻党的十九大精神为动力，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，提高政治站位，按照县委、县政府的总体要求，进一步增强紧迫感，责任感和使命感，锁定工作目标、强化工作措施、落实工作责任，着力抓好以下工作：

1、深入学习贯彻党的十九大精神。扎实开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实增强干部群众的“四个意识”，在住建系统掀起学习贯彻党的十九大精神的热潮。

2、着力推进城镇建设。强化城镇建设，切实提升人居环境，塑造城镇特色风貌、提高城镇化进程，加大基础设施建设力度，增强城镇的竞争力和集聚力，使城镇成为县域经济发展的新亮点。

3、着力抓好4类、非4类重点对象农村危房改造工作。努力做好各（乡）镇4类、非4类重点对象建房、进度核查、跟踪、督促、农村工匠技术培训、质量安全巡查和技术指导服务等工作。

4、着力推进重点项目建设。加快推动孟定五条市政道路扫尾、勐相湿地公园、甘东瀑布公园、滨河景观提升、青年广场、安居路、允相路一期等工程建设。加快推进耿马自治县县城旅游文化扶贫专线配套工程建设，全力推进乡镇“一水两污”PPP模式运作。继续抓好2017年200户城镇棚户区改造后续工作，启动孟定孔雀湖湿地公园建设，同时完善规划、可研等前期工作。

5、着力提高城市综合管理水平。借鉴临沧市城市管理标准化经验做法，推行城市标准化管理。进一步创新城市管理模式，加大城市综合执法力度，加快建立数字化城管平台，不断提高城市管理水平。

6、着力创建省级园林城市。抓好城镇公共空间、公共设施绿化美化，开展创建园林小区、园林单位及绿化达标单位活动。积极探索环境卫生整治市场化运作，进一步优化环境，改善面貌，提升城市形象，为广大居民创造生态宜居的工作、生活环境。

7、着力加强质量安全监管工作。以重大项目为重点，始终把质量安全管理摆在首位，把“质量第一”的原则贯穿到所有建设项目勘察、设计、施工、监理和竣工验收的全过程，严格标准、严格程序、严格管理，确保建设工程质量安全，以及人民生命和财产安全。

二、预算单位基本情况

耿马县住建局属财政全额拨款行政事业单位，我部门编制2018年部门预算单位共1个，中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

我局2017年度编制人数61人，年末实有在职人数64人，共核定行政编制21人，现有公务员20人，空编1人；事业人员编制39人（其中：事业工勤编制3人），现有36人，空编3人；机关工勤编制1人，现有8人，超编7人。其中： 财政全供养 64人，

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年耿马县住建局财务总收入1415.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1415.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年耿马县住建局财政拨款收入1415.75万元，其中:本年收入1415.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1415.75万元（本级财力1415.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年耿马县住建局部门预算总支出1415.75万元。财政拨款安排支出1415.75万元，其中，基本支出992.75万元，占总支出的70.12％；项目支出423.00万元，占总支出的29.88％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，本年度预算收入支出分别如下：2018年预算指标总额为1415.75万元，其中：用于社会保障和就业支出146.88万元，医疗卫生与计划生育支出46.55万元，城乡社区支出738.14万元，住房保障支出61.18万元,节能环保支出423.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，本年度预算收入支出分别如下：2018年预算指标总额为1415.75万元。

1、基本支出992.75万元。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.96万元，2089901其他社会保障和就业支出6.56万元，2101101行政单位医疗44.77万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.77万元，2120101行政运行738.14万元，2210201住房公积金61.18万元，2080501归口管理的行政单位离退休38.36万元。

按政府预算支出经济科目分类，主要用于：机关工资福利支出896.32万元（其中：工资奖金津补贴680.08万元，社会保障缴费155.07万元，住房公积金61.18万元），机关商品和服务支出56.44万元（其中：办公经费50.44万元，公务用车运行维护费6.00万元），对个人和家庭的补助39.99万元（其中：社会福利和救助1.62万元，离退休费38.36万元）。

按部门预算支出经济科目分类，主要用于：工资福利支出896.32万元（其中：基本工资212.28万元，津贴补贴376.56万元，奖金7.56万元，绩效工资83.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.96万元，职工基本医疗保险缴费44.77万元，其他社会保障缴费8.33万元，住房公积金61.18万元），商品和服务支出56.44万元（其中：办公费16.00万元，工会经费10.20万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用24.24万元），对个人和家庭的补助39.99万元（退休费38.36万元，生活补助1.62万元）。

2、项目支出423.00万元，主要用于：2110401生态保护423.00万元。

按政府预算支出经济科目分类，主要用于：机关商品和服务支出30.00万元（其中：办公经费30.00万元）,对个人和家庭的补助393.00万元（其中：社会福利和救助393.00万元）。

按部门预算支出经济科目分类，主要用于：商品和服务支出30.00万元（其中：办公费30.00万元），对个人和家庭的补助393.00万元（其中：生活补助393.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

耿马县住建局2018年预算未安排此项目，无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

耿马县住建局2018年预算未安排此项目，无列入省对下专项转移支付项目，故无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

耿马县住建局2018年预算未安排此项目，无列入省对下专项转移支付项目，故无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年耿马县住建局共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算变动情况

    2018年基本支出预算992.75万元，比2017年基本支出预算985.17万元增加7.58万元，主要原因为增加人员工资等。

（二）项目支出预算变动情况

2018年项目支出预算423.00万元，比2017年项目支出预算150.00万元增加273.00万元，主要原因为增加项目支出等。

八、“三公”经费情况说明

2018年度耿马县住建局“三公”经费预算财政拨款总额9.60万元，与2017年预算数持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年预算数持平；公务接待费3.60万元,与上年预算数持平；公务用车购置及运行费6.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出6.00万元），与上年预算数持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年度耿马县住建局机关运行经费预算安排86.44万元，其中：办公费46.00万元，工会经费10.20万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用24.24万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

           耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局

                     2018年2月9日

附件：耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2018年部门预算表/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0209/20180209030739330.xls