目录

第一部分 耿马县孟定镇2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马县孟定镇2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马县孟定镇2018年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、党政办公室。承担孟定镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、经济发展办公室。承担孟定镇经济发展计划、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、扶贫、农民负担监督、市场监管、安全生产等工作职能。

3、社会事务办公室。承担孟定镇人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾、移民等工作职责。

4、社会治安综合治理信访办公室。承担孟定镇法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作职能。

5、规划建设办公室。承担孟定镇城镇总体规划、城镇发展建设、城镇供排水、国土资源管理、环境资源保护、工程项目质量监督、市政监察、环卫、人防、交通运输和农村公路管理等工作职责。

6、招商合作办公室。承担孟定镇招商引资、进出口贸易、非公经济、企业管理、生猪屠宰、工业、乡镇企业等工作职能。

7、农业综合服务中心。承担孟定镇农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作职能。

8、文化广播电视服务中心。承办孟定镇文化宣传、广播电视、群众性体育活动、党员教育培训及相关设施维护与管理等服务性职能。

9、村镇规划建设服务中心。承办孟定镇村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理、农村民居改造、消防安全等服务性职能。

10、社会保障服务中心。承办孟定镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性职能。

11、产业发展服务中心。承办孟定镇橡胶、香蕉、甘蔗、烤烟、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性职能。

12、财政所。负责编制孟定镇财政预决算；惠农政策资金兑付管理；行政区域内财政资金实施监管；协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职能。

（二）机构设置情况

根据耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于下达孟定镇机关和直属事业单位人员编制的通知（耿编发[2012]47号）、耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于下达乡镇周转编制的通知（耿编发[2013]30号）、耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局关于刀玉兴等85名同志人员划转的通知（耿人社发[2016]44号）精神，设立13个部门，但是2016年7月人口和计划生育服务中心划转到孟定镇中心医院。现纳入2018年部门预算编报的机构单位共12个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位5个。分别是：

1.耿马傣族佤族自治县孟定镇党政办公室

2.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会事务办公室

3.耿马傣族佤族自治县孟定镇经济发展办公室

4.耿马傣族佤族自治县孟定镇招商合作办公室

5.耿马傣族佤族自治县孟定镇规划建设办公室

6.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会治安综合治理信访办公室

7.耿马傣族佤族自治县孟定镇财政所

8.耿马傣族佤族自治县孟定镇农业综合服务中心

9.耿马傣族佤族自治县孟定镇产业发展服务中心

10.耿马傣族佤族自治县孟定镇村镇规划建设服务中心

11.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会保障服务中心

12.耿马傣族佤族自治县孟定镇文化广播电视服务中心

（三）重点工作概述

2018年，是实施“十三五”规划承前启后的重要之年，是同步全面建成小康社会的攻坚之年，更是我们深入贯彻落实党的十九大精神，把握发展机遇、实现跨越发展的关键之年，做好2018年的工作意义重大、影响深远。

今年孟定镇政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻“五大发展”理念，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“四个全面”战略布局，围绕“一轴两城三带”发展空间格局和“1 8”、“2 3 4”城镇空间布局，突出修好路、兴水利、改危房，强产业、惠民生、脱贫困，建生态、促稳定、扩开放等重点工作，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，依托临沧边境经济合作区和孟定综合交通枢纽示范城市建设，力争把孟定口岸新城建设成为祖国西南边疆极具特色的新兴口岸城市。

今年，经济社会发展的主要预期目标建议为：

——地区生产总值增长12%以上；

——农村经济总收入增长15%以上；

——规模以上固定资产投资增长20%以上；

——工业总产值增长13%以上；

——外贸进出口总额增长15%以上；

——招商引资实际到位资金增长15%以上；

——地方财政一般公共预算收入增长5%以上；

——地方财政一般公共预算支出增长6%以上；

——城镇常住居民人均可支配收入增长13%以上；

——农村常住居民人均可支配收入增长15%以上；

——社会消费品零售总额增长15%以上；

——城镇登记失业率控制在4.5%以内。

实现上述目标，今年孟定镇人民政府将全力抓好以下九个方面的工作：

着力打好脱贫攻坚战。坚持“两不愁三保障”的标准不动摇，整合脱贫攻坚政策资源和社会资源，按照“缺什么补什么”的原则，以改善贫困群众生产生活条件，促进贫困群众持续增收，提高社会保障水平为抓手，巩固和提升脱贫攻坚成果。统筹推进农村危旧房改造、抗震安居工程、沿边三年行动计划和易地扶贫搬迁工程，加快农村特别是贫困人口聚居区和边远山区的道路、供水、供电、通信、互联网等基础设施提质改造，逐步实现村民小组活动场所全覆盖的目标。进一步加大产业扶贫的资金、人力、物力投入力度，用足用活产业扶贫专项资金，因地制宜、因户施策，结合贫困群众的土地、劳动力、区位、劳动技能等特点，扶持群众开展生猪养殖，发展甘蔗、橡胶、蔬菜、魔芋、中药材等经济作物种植，积极探索金融扶贫、旅游扶贫、电商扶贫新途径，持续稳定提升群众造血功能，增加群众劳动所得。有针对性的开展农村各类实用技术培训，引导和组织农村富余劳动力转移就业，增加群众的工资性收入。强化社会保障各项政策的宣传力度，实现城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险对建档立卡贫困户符合条件人群的100%覆盖，继续加大对农村“五保”供养对象、贫困残疾人、无劳力户等特殊困难人群的救济扶助力度，严格落实各项惠农补贴政策，增加群众的转移性收入。严格执行《中华人民共和国义务教育法》，压实控辍保学工作责任，建档立卡贫困户义务教育阶段适龄儿童必须全部入学，并完成相应的学业。认真落实健康扶贫各项政策措施，继续确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到100%，确保建档立卡贫困人口28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%，确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。

着力抓好对内对外开放工作。紧紧抓住国家实施“一带一路”、孟中印缅经济走廊，云南省面向南亚东南亚辐射中心建设等重大战略机遇，充分发挥孟定连接我国与南亚东南亚的“黄金通道”和走向印度洋的重要战略节点的区位优势，用足用活国家沿边开放政策。围绕边合区建设这个核心，主动落实《云南省人民政府支持临沧边境经济合作区建设的若干政策意见》，以建设孟定新兴口岸城市为着力点，深入配合市、县两级切实抓好沿边对外开放工作，力争在体制机制、产业政策、投资金融、财税政策、通关便利等25项政策上取得重大突破，全力做好边地经济发展这篇大文章。积极配合上级进一步创新口岸监管模式、探索发展离岸贸易，加快加工物流、文化旅游项目和口岸经济与口岸基础设施建设步伐，推进口岸经济和口岸城市一体化发展，将孟定口岸新城打造成全市全县对外开放的重要平台、承接东部地区产业转移和供应链贸易的重要节点，让孟定真正成为临沧对外开放的火车头和耿马发展的重要增长极。充分发掘孟定的资源优势，包装一批符合孟定发展实情、项目开发成熟度高的招商引资项目，主动向上汇报衔接，利用昆交会、边交会等平台，加大对孟定的推介力度，力争在招商引资签约资金和实际到位资金上取得双突破。继续加大对已签约招商引资项目的跟踪问效工作，帮助企业协调处理项目落地中遇到的土地、环保、供电、供水等实际问题，促进项目落地建设。对长期无故未能开工建设的项目要进行清理，避免资源的闲置浪费。

着力夯实孟定发展基础。强化投资拉动和项目带动，集聚发展后劲，促进孟定可持续发展，紧盯上级投资导向，围绕产业发展、“五网”基础设施建设、生态保护、民生工程等重点领域，全面梳理和编制重点项目实施计划，按照储备一批、签约一批、落地一批、开工一批的要求，做好项目储备工作。建立和完善向上汇报衔接项目的长效工作机制，积极向上争取项目和资金，确保对上争资取得新突破，争取更多项目纳入上级投资计划“大盘子”。千方百计加快临清高速、镇清高速、清水河口岸经济区跨南汀河大桥连接芒卡通道（一桥一隧）工程建设进度，争取早日通车。全面完成艾叶大道建设，加快傣乡大道建设进度，完善孟定城市功能。配合推进孟定支线机场、允景水库、孟定中型灌区等项目的前期工作，争取早日开工建设。积极配合上级抓好临清铁路前期工作，力争年内开工。积极汇报并争取将清水河口岸至缅甸皎漂高速公路、铁路纳入中缅国际大通道建设项目计划，逐步形成内联外通、纵横连接的立体交通网络。同时，加快水利、能源、信息、孟定口岸新城基础设施规划建设，增强孟定发展的支撑能力。

着力加快产业结构调整优化升级。抓住国家实施乡村振兴战略的重大机遇，进一步推动农村产业融合发展，加快产业结构调整优化升级。做强做优冬蔬产业，引导专业合作社采用“公司 科技 基地 农户”、农户土地入股等多种形式扩大基地规模，继续扶持发展蔬菜生产加工流通企业，建设冷藏、储运等运销体系，扩大外销，提高产业效益附加值，力争蔬菜产业产值超过20亿元。积极开展无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志产品认证，打造具有孟定标识、绿色生态有机的农产品品牌，大力推进特色农产品精深加工，提升农业综合效益。积极发展以咖啡、坚果为重点的绿色农产品加工业和以木竹产品加工为重点的现代林产业，打造生态产品加工基地。全年实现甘蔗入榨12万吨以上，生产咖啡3万吨，橡胶2.4万吨，魔芋0.5万吨。按照区域产业布局和市场需求，突出特色优势资源，积极鼓励中小企业和个体私营资本向镇内的橡胶、矿电、畜禽产品深加工等重点产业投资。突出工业领域项目招商，吸引更多外商落户孟定。力争全年工业总产值超过17亿元。积极抓好临沧耿马孟定边境旅游试验区建设，推进好两条边境旅游线路开发。认真开展景区管理，做好四方井3A级景区创建工作，强化旅游市场监管，营造健康有序的文化旅游市场秩序。积极开发下坝手工红糖、芒团白棉纸、莫牙蒲葵扇、那永竹编等一批孟定特色的旅游产品，延长旅游产业链，增加旅游产业收入。

着力提升城乡人居环境。进一步提高城市规划、建设和管理水平，加快孟定口岸新城建设步伐，深入开展城区“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”环境综合整治行动，加大孟定城“两违”整治和公路沿线村寨拆围透绿工作力度，探索建立农村垃圾清运产业化运作模式。以创建国家级森林城市为契机，实施增花、增绿、增水、增果等工程，进一步提升城乡绿化、亮化、净化、美化水平。深入开展“洁净孟定”创建活动，全力推进“美丽家园”工程建设，着力改善城乡公共基础设施建设，积极争取将孟定列入全省第二批100个特色小镇建设。加快推进孟定孔雀湖国际度假公园项目，努力构建生态优美、乡村文明、宜居宜业的孟定口岸新城。

着力构建绿色发展模式。深入贯彻落实国家建设人与自然和谐共生的重大部署，创新工作思路，坚持走生态建设产业化、产业发展生态化之路，着力建设绿色美丽孟定。开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等行动，扎实推进“森林孟定”建设，巩固国家森林城市创建工作。进一步加大重点公益林的建设和保护力度，大力实施滇西南生物多样性保护行动，加大整改复耕力度、继续巩固整改复耕成果，加快低效林改造和荒山造林，大力发展林产业。推进农村土地确权登记工作，继续加强农村沼气池、太阳能、节柴改灶等农村能源工程建设，切实加强林业执法，严禁乱砍滥伐，严防森林火灾。加大整治违规采矿（砂石）行为，深入开展过境河流治理工程，配合县级做好“一水两污” PPP项目建设。积极探索发展循环经济的有效模式，严格把好高耗能、高污染项目或企业进入“关口”，全面推行清洁生产和节能减排先进技术。全面完成县级下达节能减排目标任务，实现森林覆盖率达74%以上。

着力构建平安和谐孟定。继续加大法制宣传力度，提升全社会的法律意识。深入推进社会治理创新，提高社会治理法制化水平。健全信息情报收集研判制度及维稳预警机制，实施重大事项社会稳定风险评估工作，加大社会矛盾纠纷排查化解力度，对社会热点难点问题及时排查、及时化解。按照“属地管理，分级负责”、“谁主管，谁负责”的原则，进一步建立健全信访工作机制，规范信访接待及信访处理程序，进一步畅通信访渠道，加大初信初访办理力度，提高网上接访、线下办理、网上回复的效率，全力维护人民群众合法权益。严格程序、依法管理社区戒毒（康复）对象，充分发挥社区戒毒（康复）的作用。继续保持对刑事案件的高压严打态势，强化社会治安管控，提高街面见警率，有效提高群众的安全感。全面落实安全生产“一岗双责”，坚决杜绝重大安全生产事故的发生。大力提升边境应急保障能力，管好、管住、管活边境，切实维护边境和谐安宁。

着力保障和改善民生。坚持以更大的决心、更大的力度保障和改善民生，协调发展各项社会事业，全力满足人民群众对美好生活的向往。坚持教育优先发展战略，继续实施14年免费教育，促进教育均衡发展，切实加强教师队伍建设，不断提升办学质量。新建校舍7900平方米以上。加快发展卫生事业，加强城乡公共卫生服务体系建设，完成耿马县人民医院孟定分院建设并投入运营，积极协助上级开工建设耿马县第二人民医院，全面提升医疗基础设施，努力为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务。强化疾控工作，筑牢流行性疾病预防体系，有效预防登革热等疫情发生。加强人口与计生工作，切实提高人口素质。加快实施文化惠民工程，健全公共文化服务体系，积极培育文化市场和文化产业，加大对非物质文化遗产的传承和保护。广泛开展全民健身活动，增强人民体质。提高社会保障水平，做好养老、医疗等保险的参保工作。强化就业保障，促进大众创业、万众创新，实施创业带动就业工程，确保城镇登记失业率控制在4.5%以内，力争城镇常住居民人均可支配收入达31059元以上、农村常住居民人均可支配收入达14671元以上。继续做好文物保护和非物质文化遗产项目的挖掘整理、调查申报、项目展演工作，凸显孟定的文化历史积淀。积极开展敬老、爱老活动。抓好民族团结进步边疆繁荣稳定示范区创建工作，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。继续抓好工青妇、红十字、科协、工商联、老龄、残疾人、侨务等工作，促进社会事业全面发展。大力支持国防和军队建设，促进军民融合发展。

着力加强政府自身建设。牢牢把握人民群众对美好生活的新期盼，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主导，继续转变政府职能，全面加强公共服务、社会治理、财务管理、依法行政和作风建设等方面的建设力度。严格依法行政，自觉接受镇人大及其主席团的监督，认真听取无党派人士和各人民团体的意见建议，重点解决与人民群众生产生活密切相关的突出问题。做好精简行政审批事项的承接工作，压缩承诺办理时限，降低行政成本，提高办事效率，努力建设效率政府。树牢“四个意识”，强化“四个自信”，严守政治纪律和政治规矩，严格遵守党章，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威，做到令出而动、令止而停，以实际行动确保上级政令畅通。坚持廉洁从政、持之以恒正风肃纪，认真落实中央八项规定精神及有关规定，持续不断开展作风整顿，强化监督执纪问责。深入开展反腐败斗争，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。落实全面从严治党主体责任，提升政府系统从严管党治党水平。全面加强地方政府性债务管理。加强行政监察和审计监督，加大对重要工作及重大项目的跟踪督查力度，健全绩效考核长效机制。推进信息化进程，加大政务信息公开和政务服务力度。

二、预算单位基本情况

孟定镇2018年部门预算编制单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制247人，其中：行政编制 125人，事业编制122人。在职实有221人，其中： 财政全供养 221人（其中：行政单位106人、事业单位115人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休 58人。

车辆编制5辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4627.76万元，其中：一般公共预算财政拨款4627.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4627.76万元，其中:本年收入4627.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4627.76万元（本级财力4627.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4627.76万元。财政拨款安排支出4627.76万元，其中，基本支出4176万元，项目支出451.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　按支出功能科目分类总计4627.76万元，支出分别为：

　一般公共服务支出1806.52万元：2010301行政运行1082.59万元 、2010401行政运行165.72万元、2010601行政运行166.37万元 、2011101行政运行80.15万元、2011301行政运行87.35万元、2013101行政运行224.34万元；

　文化体育与传媒支出145.48万元：2070109群众文化145.48万元；

社会保障和就业支出642.26万元：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出140.33万元、2080501归口管理的行政单位离退休123.14万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出357.31万元 、2089901其他社会保障和就业支出21.48万元 ；

医疗卫生与计划生育支出195.85万元：2100799其他计划生育事务支出35.21万元、2101101行政单位医疗154.61万元、2101199其他行政事业单位医疗支出6.03万元； 

节能环保支出451.76万元：2110401生态保护451.76万元；

城乡社区支出386.01万元：2120101行政运行185.73万元、212199其他城乡社区管理事务支出200.28万元；

农林水支出785.49万元：2130104事业运461.82万元、2130204林业事业机构230.08万元 、2130310水土保持93.59万元；

住房公积金支出214.39万元：2210201住房公积金214.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　按经济科目分类总计4627.76万元（其中：基本支出4176万元，项目支出451.76万元），支出分别为：

　301工资福利支出3299.61万元：30101基本工资750.16万元、30102津贴补贴1481.71万元、30103奖金29.42万元、30107绩效工资266.14万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费357.31万元、30110职工基本医疗保险缴费154.61万元、30112其他社会保障缴费45.88万元、30113住房公积金214.38万元；

302商品和服务支出356.94万元：30201办公费216.53万元、30228工会经费35.73万元、30231公务用车运行维护费10万元、30239其他交通费用94.68万元；

303对个人和家庭的补助971.21万元：30302退休费123.15万元、30305生活补助848.06万元）。

五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

孟定镇2018年没有此项。

（二）与中央配套事项

孟定镇2018年没有此项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

孟定镇2018年没有此项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、2018年孟定镇一般预算收入4627.76万元，上

年同期数3356.39万元，增1271.37万元，37.88%。

（二）、2018年孟定镇一般预算支出4627.76万元，上年同期数3356.39万元，增1271.37万元，37.88%。

（三）、基本支出4176万元，主要用于职工工资的发放、保险费的缴纳、村干部工资以及日常办公经费的支出等等；项目支出451.76万元，用于2018年孟定镇人居环境提升项目（其中：环卫、绿化、市政等人员生活补助431.76万元、环卫车、洒水车车辆经费20万元）。

八、“三公”经费情况说明

窗体顶端

（本条主要填写“三公”经费预算情况和增减变化的主要原因）窗体底端

窗体顶端

2018年财政拨款“三公”经费预算总额23.45万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出13.45万元、因公出国（境）费支出0万元。与去年相同，无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　无

（二）机关运行经费安排

用于各部门开展日常业务工作所发生的费用，我镇严格遵守机关运行经费使用规定及管理，杜绝截留或者滥用情况发生。

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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