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目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府2018年部门预算表

一、耿马县四排山乡人民政府部门财政拨款收支预算总表

二、耿马县四排山乡人民政府部门一般公共预算支出表

三、耿马县四排山乡人民政府部门基本支出预算表

四、耿马县四排山乡人民政府部门政府性基金支出预算表

五、耿马县四排山乡人民政府部门收支总表

六、耿马县四排山乡人民政府部门收入总表

七、耿马县四排山乡人民政府部门支出总表

八、耿马县四排山乡人民政府财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、耿马县四排山乡人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、耿马县四排山乡人民政府县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

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耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（3）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

（4）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。 

     (5）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（6）强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

（7）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（8）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（9）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

（1）行政单位 4个;（2）事业单位7个，其中：参照公务员法管理事业单位1个，财政补助事业单位6个。

(三）重点工作概述

（1）把握精准扶贫这条主线，巩固脱贫攻坚战所取得的成绩。

（2）加强基础设施建设，改善生产生活条件。

（3）坚持绿色发展理念，加强生态环境保护。

（4）提高产业化水平，拓宽群众增收渠道。

（5）持续保障和改善民生，促进社会和谐发展。

（6）强化社会综合管理，确保一方稳定。

（7）加强政府自身建设，切实提高执政能力和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，事业编制33人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1040.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1040.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1040.95万元，其中:本年收入1040.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.95万元（本级财力1040.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1040.95万元。财政拨款安排支出 1040.95万元，其中，基本支出1040.95万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出529.24万元，文化体育与传媒支出30.72万元，社会保障和就业支出160.62万元，医疗卫生与计划生育支出40.64万元，城乡社区支出23.14万元，农林水支出206.57万元，住房保障支出50.02万元，

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资和福利支出：793.39万元，商品和服务支出91.68万元，对个人和家庭的补助155.88万元，（其中：基本支出1040.95万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元（本年无财政采购预算）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算较2017年增加支出的主要原因是规范津贴和奖励性绩效增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴增加

（三）因财力有限项目预算减少

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八、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

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