耿马自治县卫生和计划生育局2018年度部门预算公开
目录
第一部分 耿马县卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马县卫生和计划生育局2018年部门预算表
一、附件1-1财政拨款收支预算总表
二、附件1-2一般公共预算支出表
三、附件1-3基本支出预算表
四、附件1-4政府性基金预算支出表
五、附件1-5部门收支总表
六、附件1-6部门收入总表
七、附件1-7部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、1-7“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、县对下绩效目标表
十二、政府采购表
十三、部门政府采购情况表
耿马县卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局职能是：依照国家法律法规承担着疾病防控，妇幼卫生、精神卫生、医疗救治、采供血、卫生监督，指导耿马县、乡、村各级各类卫生机构开展防疫治病，履行着保健康、保稳定、促发展的重要职责。开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；对突发公共卫生事件进行控制和处理；开展健康教育与健康促进；对基层卫生人员进行业务培训等。
（二）机构设置情况
耿马县卫计局是全民所有制财政全额拨款行政单位，行政管理实行局长负责制，下属二级预算单位20个，业务管理实行卫生责任目标制；内设10个科室，单位编制20人，年末在职人员24人，离退休人员16人;
（三）重点工作概述
1.卫生工作
（1）完成县中医医院与耿马镇卫生院分设前期工作。制定耿马县中医医院与耿马镇卫生院分设实施方案，指导县中医医院完成人、财、物、帐等前期分设工作及县乡一体化管理工作，协调做好人才、设备购置等各项工作。认真落实《医疗机构抗菌药物临床应用管理办法》，深入开展“三好一满意”、“抗菌药物专项整治”、“群众满意乡镇卫生院”活动。继续认真落实“光明工程”（暨“百万贫困白内障患者复明工程”）和尿毒症患者治疗救助工作，加大与相关部门的沟通和联系，落实各项优惠政策。
（2）抓好妇幼工作。理清思路，盯紧孕产妇、儿童这两个关键任务。抓好政策宣传、健康教育和困难人群生活补助工作，将住院分娩补助政策和定点医疗保健机构限价分娩、在提供全部基本服务项目内费用包干的工作要求落到实处，使农村孕产妇享受到党委政府的关怀，通过提高住院分娩率。不断提高危重孕产妇和新生儿的紧急救治、转运和管理能力，确保危重孕产妇和新生儿能及时救治。加强对乡村医生管理，让乡村医生及时有效的做好孕产妇、儿童的管理工作，及时发现、上报高危孕产妇和儿童情况，把处理高危关口前移，把危险降低至最低限度。
（3）抓好公共卫生工作。一是继续加强项目宣传和培训。进一步加强人员培训，创新培训方式，提高培训针对性，注重培训实效，充分发挥行业组织作用，扩大培训覆盖面，提高行政管理人员的管理能力和基层医务人员的服务技能。 二是加强绩效考核。进一步健全基本公共卫生服务项目考核机制，将考核作为加强项目管理和推动任务落实的一项基础性、常规性工作。三是建立弹性奖励机制。对全体医疗卫生职工实行考核达标奖励制。按月、季度、年度分批考核评比。
2.计划生育工作
主要目标：总人口控制在29万人以内，人口自然增长率控制在7‰以内，符合政策生育率达 82%以上，综合节育率达82%以上，避免已婚育龄妇女意外怀孕保护率达72%以上，已婚育龄妇女生殖健康服务率达98%以上。
抓基层强基础，扎实推进信息化建设。总结全员人口信息采集机制创新工作试点经验，逐步、有序进行推广，推进全员人口统筹管理信息系统（“金人”工程）建设。流动人口服务管理。全面开展流动人口计划生育基本公共服务均等化工作，健全和完善“一盘棋”工作机制，强化流动人口信息化管理，加大对重点人群的协查和反馈力度，强化PADIS流管平台在基层的应用，努力提高重点信息反馈率和网络化协作应用率。认真开展“双评”活动。继续开展“请农民兄弟姐妹评计生”、“请流动人口评计生”“双评”活动，群众对人口计生工作的满意率达96%以上。开展新一轮计划生育优质服务先进单位创建工作。按照《云南省开展新一轮计划生育优质服务先进单位创建活动方案》的通知（〔2016〕2号），启动我县的创国优活动。落实优质服务主要内容，争取创建计划生育优质服务先进单位。
3.防艾工作
一是做好项目工作。积极加强对云南省重点地区防治艾滋病项目、边境地区防治艾滋病项目管理工作，按项目计划完成工作任务。二是加强母婴阻断工作。继续把孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测作为妇幼保健的常规工作来做，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。三是扩大关怀救助范围。认真落实国家“四免一关怀”政策，确保愿意接受救助的艾滋病病毒感染者、病人及受艾滋病影响的家庭100%得到救助。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共20个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位17个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制810人，其中：行政编制25人，事业编制785人。在职实有772人，其中： 财政全供养549人，财政部分供养223人，非财政供养0人。
离退休人员 327人，其中： 离休 2人，退休 325人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入11038.37万元，其中：一般公共预算财政拨款11038.37万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入11038.37万元，其中:本年收11038.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11038.37万元（本级财力11038.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 11038.37万元。财政拨款安排支出11038.37万元，其中，基本支出11038.37万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2197.73万元，医疗卫生与计划生育支出8100.71万元，住房保障支出：739.93万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于基本支出11038.37万元(其中：工资福利支出10011.13万元，商品和服务支出177.37万元，对个人和家庭的补助支出849.87万元），项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）2018年部门预算总收入11038.37万元同比2017年预算总收入8578.61万元，增加2459.76万元，增加28.67%。因规范性增资、人员晋升职务工资增加、人员增加。
（二）2018年部门预算总支出11038.37万元同比2017年预算总支出8578.61万元，增加2459.76万元，增加28.67%。因规范性增资、人员晋升职务工资增加、人员增加。
（三）……
八、“三公”经费情况说明
（本条主要填写“三公”经费预算情况和增减变化的主要原因）
2018年一般公共预算“三公”经费64.50万元同比上年减少10.29万元下降13.76%，其中公务用车运行费20万元，较2017年减少6万元，下降23.08%，下降原因主要是贯彻中央八项规定,压缩公务用车运行和维护费用。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费44.5万元，较2017年减少4.29万元，下降8.79%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、生产经营业务单位人员往来支出。经费使用严格执行中央八项规定、省委省政府30条要求、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
本年度机关运行经费安排177.37万元，上年142.4万元，比上年增加34.97万元，增加24.58%，其中工会经费86.88万元，上年83.63万元，比上年增加3.25万元，增加3.89%，机关事业单位公用经费44.45万元，上年38.77万元增加5.68万元增加14.65%，车辆经费公务用车运行维护费20万元，上年20万，增加0。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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