耿马县残疾人联合会2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 耿马县残疾人联合会部门2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马县残疾人联合会部门2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 耿马县残疾人联合会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一、基本职能及主要工作
耿马县残联是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，是政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委县政府领导下发展规划管理残疾人事业。
1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2．团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4．开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
6．开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇村办（社区）残联干部进行培训。
7．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责承办残疾人专业技术职业资格鉴定、职称评定的有关事宜。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。
8．开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练。组织协调开展麻风病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心理，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理、盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。
9．开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或抵偿服务事业，实行行业指导和管理。
10．管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
11．承办县委、县政府交办的其他事项
（二）机构设置情况
耿马县残联为正科级群团机构，人员编制6人，属于事业编制，参照公务员管理，年初实有行政人员8人，事业人员2人，自收自支2人。内设2个股室，一是办公室，负责协调机关重要政务、事务； 负责机关文秘、 档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动、人事、工资、保密、保卫等行政事务； 组织协调残疾人事业的对外交流与协作，办理日常事务；管理残疾人事业经费；指导各乡镇相关残疾人的服务工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。二是综合股，负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人工作机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防的宣传和辅导工作；组织康复工作培训，完成理事会交办的其它工作。
（三）重点工作概述
耿马自治县残疾人联合会在县委、县人民政府的正确领导和市残疾人联合会帮助指导下，以加快推进残疾人小康进程为理念，以实现“两个体系”建设的全覆盖为重点，积极弘扬扶残济困的精神实质，围绕“代表·服务·管理”职能，开拓进取，扎实工作，为改善残疾人生活状况，推动耿马县残疾人事业健康、持续和跨越发展发挥了积极的作用一是组织各乡镇、农场理事长和各村委、社区残疾人专职委员召开了残疾人精准康复服务和数据动态更新工作培训会，参训人员104人次，切实加强了残联系统康复骨干人才队伍建设；二是邀请县医院专家深入各乡镇开展精准康复护理知识讲座，帮助残疾人掌握和了解日常居家康复护理知识，直接受益的残疾人或残疾人家属达1000余人；三是开展残疾预防和康复宣传活动。根据第十八次全国“爱耳日”活动主题，制定了宣传活动实施方案，进一步整合资源，与教育、民政、卫生、团委、妇联等相关部门联合组织残疾预防和康复知识宣传活动，现场发放各类宣传资料900余份，通过广泛宣传，营造了全社会关爱残疾人的良好氛围，提高了广大群众残疾预防与康复的意识。四是全面完成年度精准康复服务计划任务，为739 名残疾人提供康复服务。主要包括：组织0—6岁智力、脑瘫残疾儿童接受康复训练4期64人次；配发轮椅、拐杖、盲杖、助视器、助听器等辅助具用品260件(套)；为17名肢残患者安装了假肢，为 25 名肢体残疾人、10 名智力残疾人提供社区、家庭康复训练；上报实施安装 1名0-6周岁聋儿人工耳蜗；输送12名脑瘫、肢体残疾儿童到临沧市卫校附属医院进行医疗康复；为50名贫困听力残疾人免费验配助听器；协助市三院，实施好精神病人服药康复治疗。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
耿马县残疾人联合会2018年部门财务总收入 218.61万元，其中：一般公共预算财政拨218.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转662.28万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 218.61万元，其中:本年收入218.61万元，上年结转662.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.61万元（本级财力218.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 218.61万元。财政拨款安排支出218.61万元，其中，基本支出218.61万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休2.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.75万元，2081101行政运行146.86万元，2081199其他残疾人事业支出30.56万元，2089901其他社会保障和就业支出1.03万元，2101102事业单位医疗7.69万元，21001199其他行政事业单位医疗支出0.26万元，2210201住房公积金11.25万元，合计支出218.61万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出218.61万元，项目支出0万元），30101基本工资36.11万元，30102津贴补贴88.53万元，30103奖金2.55万元，30107绩效工资4.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.75万元，30110职工基本医疗保险7.69万元，30112其他社会保障缴费1.29万元，30113住房公积金11.25万元，30201办公费2.75万元，30228工会经费1.87万元，30231公务用车及运行维护费2万元，30239其他交通费7.74万元，30302退休费2.21万元，30305生活补助31.38万元，合计218.61万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
无。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）……
（二）……
（三）……
八、“三公”经费情况说明
2018年耿马县残疾人联合会支出“三公”经费预算总额4.75万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，办公费2.75万元。
2018年“三公”经费预算数比2017 年预算数增加1.05万元，增加的主要原因是：单位人员增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
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