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第一部分 勐简乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 勐简乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

第一部分

勐简乡人民政府2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

行使基层政府职能，进行独立核算，行使各行政事业单位职能。2018年度，纳入本乡预算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门预算汇编户数共14个，分别是勐简乡政府综合办、勐简乡人大、勐简乡纪检、勐简乡妇联、勐简乡科协、勐简乡财政、勐简乡党委、勐简乡农业、勐简乡林业、勐简乡水利、勐简乡规划、勐简乡合管办、勐简乡文化站、、勐简乡社保，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，行政单位6个，其他事业单位7个。部门在职人员编制59人，其中：行政编制27人，事业编制32人。在职实有57人，其中：财政全供养57人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）机构设置情况

1、行政单位4个，比上年无增减。

2、事业单位7个，比上年无增减.其中：参照公务员法管理事业单位1个，财政补助事业单位6个。

3、人员情况及增减变动原因

年末实有人数72人比上年增加3人，增减4.35%，其中：在职实有人数57人，比上年增加2人，离退休15人，比上年增加了1人。人员增加主要原因是人员调入及新录用人员。

（三）重点工作概述

1、经济平稳较快发展。按照“强基础、补短板、壮实体”发展导向，预计全年实现生产总值4.41亿元，完成目标任务4.38亿元的101%；农村经济总收入2.38亿元，完成目标任务2.38亿元的100%；固定资产投资完成1.4亿元（预计12月底完成0.48亿元），完成目标任务1.3亿元的108%；招商引资完成3.8亿元，完成目标任务3.76亿元的101%；实现农民人均纯收入10220元，完成目标任务9860元的104%；粮食总产量完成9710吨，完成目标任务9700吨的100%；茶叶产量完成251吨，完成目标任务251吨的100%；各项经济发展指标预计突破乡十四届人大一次会议确定的目标。

2、脱贫攻坚扎实推进。一年来，乡党委、政府始终围绕贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想和考察云南重要讲话精神及中央和省委扶贫开发工作会议部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把脱贫攻坚作为重大政治任务，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，围绕2017年脱贫出列目标，以建档立卡2个贫困村为主战场，拿出过硬办法，举全乡之力，坚决打赢脱贫攻坚战。目前，全乡在册贫困人口404户1597人，贫困发生率为13.7%；2017年计划2个贫困村全部退出、预脱贫人口363户1452人。
   （1）贫困人口退出情况。一是贫困户人均纯收入情况。2017年363户预脱贫户人均纯收入超过3200元的345户、未超过的18户，收入达标率为95%。二是有安全稳固住房情况。2017年363户预脱贫已开工363户，开工率为100%；入住263户，入住率为72.4%；三是适龄青少年就学得到保障情况。2017年363户预脱贫户义务教育阶段无辍学学生、无初中和高中毕业生后因贫困影响继续教育的情况发生。四是基本医疗有保障情况。2017年363户预脱贫户100％参加新农合和大病保险。五是社会养老有保障情况。2017年363户预脱贫户100%参加城乡养老保险。六是享受扶贫政策、资金、项目精准帮扶。2017年363户预脱贫户全部享受1-2项以上扶贫政策帮扶，共计兑付补助资金2588万元，其中：无偿1232万元、有偿1356万元。
    （2）贫困村贫困退出情况。目前，我乡2个贫困村（老厂村、迎门寨村）对照村“9”退出标准，除安居房建设达标率为72.4%，其他指标均已达标。 
    （3）易地扶贫搬迁工作推进情况。全乡2017年易地扶贫搬迁户28户105人，已开全部开工（在建19户、封顶2户、装修2户、入住5户）。2017年预脱贫易地搬迁户20户，已开工全部开工（在建7户、装修3户、入住10户)。

（4）农危改工作推进情况。深入开展乡镇规划建设管理三年行动和提升城乡人居环境行动五年计划，“美丽宜居家园”建设稳步实施，2017年全乡共排查处农危改户数634户，4类重点对象贫困户404户，低保户160户，分散供养特困户66户，残疾贫困户13户。县级下达我乡2017年农危改任务数为398户，目前已开工401户（在建56户、封顶29户、装修41户、入住275户)，开工率为100.7%。全乡农危房改造共兑付资金2628.9万元，其中无偿1266.9万元、有偿1362万元。

3、基础设施持续完善。突出交通、水利等重点，以改善交通条件为切入点，积极向上级对接联系融通，着力破解发展难题，狠抓基础设施建设。投资3760万元“勐简—大寨—迎门寨—勐撒”道路硬化工程已完工；投资1360多万元“勐简—老厂—耿孟公路连接线”通畅工程建设项目已完工；投资30余万元完成大寨村芦稿坝组公路硬化0.4公里；迎门寨村芒品厂组、胶厂组、上军楞组，老厂村菜园组，大寨村小寨组、大平掌组，班望村砍金山组、四组和五组道路硬化工程全面启动。投资500万元的万亩咖啡园区高效节水项目进入扫尾阶段；投资315万元的迎门寨综合片区开发项目已基本完工。投资23万元的“抛竹林—大树地”桥建设已投入使用。投资520万元的勐简段南汀河小军赛段治理工程已全面完工；投资90万元的涉及勐简村、迎门寨村人畜饮水工程已基本完工。积极配合临清高速公路耿马县勐简段建设，目前共完成征地面积344.75亩。

4、农业产业稳步发展。坚持巩固农业基础地位不动摇，以推进生态化、多元化为抓手，围绕“稳粮、扩经、提质、增效”的产业发展要求和勐简立体气候特点，加大科技投入力度，着力产业结构转型升级，提高综合生产能力，促进农业产业提质增效。通过产业的进一步优化，全乡共有橡胶面积53998亩，（其中：开割面积33142亩），香蕉面积12874亩，甘蔗14728亩，泡核桃面积44067亩，茶叶面积4702亩，咖啡面积19530亩（其中：大寨园区咖啡 坚果种植11015亩），坚果面积44928亩（其中大寨园区咖啡 坚果种植11015亩），瓜果蔬菜22000亩，完成小春作物播种面积17700亩，产量952吨，大春作物播种面积45768亩；完成农作物病虫害综合防治3万亩；投入资金9.5万元，完成橡胶抚育补贴1000亩；畜牧业稳步发展，新建标准化生猪养殖场3个，大牲畜存栏8454头，生猪存栏27880头，家禽存栏81403羽；加强农业政策性保险工作，收缴能繁母猪保险1906头，橡胶政策性保险1万亩，水稻保险8000亩，玉米保险1万亩；圆满完成全国第三次农业普查工作，共普查农户3139户；全面启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作，预计2018年6月底前全面完成。

5、人居环境提升工作强势推进。结合城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”提升人居环境工程的开展，全面依托棚户区改造项目，着力打造“美丽宜居家园”新勐简。一是着力改善集镇市政功能。一年来，全乡共投资150.48万元完成人行道透水砖铺设2860平方米、下水管道700米，投资64万元新建1座垃圾焚烧炉处理厂，投资29.4万元配备垃圾清运车、垃圾清扫车和综合执法车各一辆，新建水冲式公厕2座，在建水冲式公厕6座，购置垃圾桶190个，新植蓝花楹等132棵，修建花台1.3公里，新增街道绿化面积1200平方米。预计投资230万元的勐简村民族团结文化广场正在建设当中。二是着力规范集镇市政管理。组建集镇管理党员志愿服务队，各村配备了一名土地规划专管员，对集镇秩序进行整治。一年来，全乡共清理违法用地1.3亩，规范机动车停车位45个、非机动车停车位120个；拆除临街私搭乱建铺面22间1277平方米，整治占道经营16件、乱摆乱放17件、乱贴乱画120件、乱吐乱扔29件、乱排乱倒4件、重点区域脏迹6件；积极探索集镇环境卫生实行市场化运行机制，聘请4名保洁员对街面实行全天候保洁，确保集镇环境整洁有序。三是着力建设美丽宜居家园。一年来，共发动群众整治环境卫生6000人次、清理生活垃圾100余吨、制作宣传标语200条、安装太阳能路灯109盏、建成党员活动室1260平方米、建成活动广场1800平方米，投资26万元的大寨村“百县万村文化工程”基本完工，完成增花增绿220平方米。将提升城乡人居环境纳入了村规民约，认真落实“四长制”和环境卫生“门前三包”责任制，坝区所有村寨全面实行“村（组）收集、乡转运处理”的垃圾收费保洁制度，从垃圾清扫，收集到转运、处理各个环节，统一标准，统一调度。同时，在突出本地文化、花草、树木的基础上，着力推进城中村、老厂村大平掌组和班望村细油树组人居环境示范点建设。四是积极开展“两违”专项整治工作和土地例行督察发现问题违法违规占地拆除工作，共开展“两违”治理宣传20次，派出工作人员256人次，参加“两违”工作专业培训2人次。通过“两违”调查摸底，目前全乡共排查处27户违法用地和违法违章建筑（其中建成区5户），共依法拆除违法违规建筑26户5892.34平方米，整改1户731.05平方米。

6、生态建设稳步推进。全乡整改复耕和荒山造林面积2.22万亩，橡胶面积53998亩，坚果面积44646亩，核桃面积46865亩。林地面积达32.7万亩，占国有土地面积46.5万亩的 70.32％，森林覆盖率达74.19％，林木绿化率达78.37％，有国家重点生态公益林面积6.78万亩。一是全乡共发放森林防火户主通知书3500余份；发放林业知识宣传手册800余册；发放中小学生森林防火宣传手册：1300余册。发放森林防火宣传彩旗100面；张贴省长令、县长令共200份；宣传标语2副。二是完成陡坡治理400亩的小班规划设计，其中贫困户生态治理面积220.3亩；完成雨季造林坚果苗木发放91278株，造林面积8663亩；完成2017年完成天然林停伐保护面积117162亩；2017年新一轮整改复耕工作顺利推进，已完成两个村的地块定点工作；开展林业助推脱贫攻坚工作，聘用建档立卡贫困户59户59人为生态护林员；配合森林公安处理毁林开垦和林地侵占用共17起，野生动物肇事案件共受理38起。

7、社会事业蓬勃发展。全乡始终把民生改善作为加快发展的基石统筹谋划，全民分享经济社会发展的成果更加充分。全乡适龄儿童入学率达到100%，九年义务教育巩固率达98.5%；稳步推进义务教育均衡发展，整合教育资金，进一步缩小乡村教育差距。教育基础设施逐步完善，学校标准化建设有序推进，教师队伍素质普遍提高，农村义务教育学生营养改善计划全面落实。人口自然增长率0.84‰，计生率达87.76%；基本公共卫生服务工作稳步推进，基本药物制度全面落实，计划免疫、艾滋病防治工作稳步推进；积极开展爱国卫生运动，扎实抓好蚊媒传染病防控工作。城乡居民养老保险和新型农村合作医疗工作正在紧张收缴中，目前城乡居民养老保险参保率完成97.27%；新型农村合作医疗参合率完成96.97%。完成了乡镇地界界桩年检工作；完成城乡低保补助资金的发放及错误数据核查工作；城乡低保精准施保系统录入工作正在紧张开展中。截至目前共发放低保金1191户358.15万元；农村临时救助资金112人16.5万元；大病医疗救助资金39人8.06万元。

认真抓好文明创建各项工作。积极参加县上组织的各类节庆活动及配合宣传部门，向外推介展示“黄衣阿佤”民族文化品牌。今年来，我乡在自办好乡上的泼水节和第十届青苗节的同时还积极参加县上组织傣历1379年泼水节、第十届青苗节庆典，向外推介展示我乡的“黄衣阿佤”民族文化品牌，扩大社会宣传影响力。工会、共青团、妇联、武装、民族宗教、档案、统计等方面工作取得了新成绩，其他各项社会事业全面发展。

8、社会治安和谐稳定。以巩固和提升无毒乡镇、创建平安和谐勐简为契机，深入实施“六五”普法和“四五”依法治乡，健全完善社会普法教育机制，普法教育主题活动和群众性普法教育活动广泛开展。深入推进“平安勐简”建设，严格执行“一岗双责”责任制，安全生产形势稳定好转。建立健全应急处置机制和预警机制，有效处置了班望村砍金山组地质灾害隐患点，为全乡的社会经济建设构建和谐稳定的社会环境。一年来，全乡共组织4次安全大检查，出动检查人员40人次, 共发现一般安全问题8个，已要求限期进行整改，整改率达100%。采取多种形式扎实推进“双提升”工作，进一步提升人民群众安全感和对政法机关满意度，开展以“法治勐简”为主题的综治宣传活动5次，活动中共摆放交通、综治宣传、禁毒防艾宣传展板10块，发放办理户籍新规、如何预防电信诈骗行为、禁毒防艾等各种宣传材料2000余份，接待法律咨询200人次，受教育面达3000余人次。共受理调解各类矛盾纠纷112件，调解成功111件，调解率100%。辖区内刑事案件立案20起，破案11起，其中涉毒案5起，缴获毒品共2166.78克；受理行政案件33起，查处违法嫌疑人29人。

9、党的建设和党风廉政建设全面加强。

一是严格落实党委书记抓党建责任制，制定下发2017年党建工作要点，细化分解任务，与所属党组织层层签订目标责任书，召开党委会、党建工作例会12次，研究、安排部署党建工作,推动党建工作责任制全面落实。建立乡党委班子基层党建联系点制度。制定下发《勐简乡“基层党建提升年”实施方案》、《勐简乡“基层党建提升年”重点任务项目清单》、《勐简乡党委班子基层党建联系点制度》、《勐简乡2017年党建工作要点 》、《勐简乡2017年基层党建工作责任清单》等文件，“三会一课”、党员教育、主题党日等制度，全面规范“四议两公开”、“一事一议”等民主议事机构，严格落实党务、村务、财务公开制度。制定了《勐简乡基层党支部书记抓党建工作专项述职制度》，将党建工作专项述职形成制度化、规范化。

二是结合实际制定切实可行的实施方案，在职干部理论学习安排意见等，七一期间，每位党委委员到挂钩村讲一次党课，安排了13个专题的理论学习任务。党的十九大召开后，组织集中收看和学习了党的十九大精神，挂钩领导为挂钩村开展了一次以上党的十九大精神宣讲党课；4个机关党支部组织集中学习了党的十九大精神。以问题为导向，以争做合格党员为目标，不断提升党员干部带富能力，为脱贫攻坚注入了新动能,抓铁有痕、踏石留印地开展人居环境提升工作。以党支部为基本单位，对照党章党规党纪、“四讲四有”合格党员标准，认真查找思想、组织、作风、纪律方面存在的突出问题，以民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作为支点，做好自检自查，开列问题清单，制定整改方案，明确整改时限，做到边查边改、边改边做。2017年软弱涣散基层党组织5个，都已制定出软弱涣散基层党组织整顿方案，并于8月底全面完成整顿提升工作。

三是统筹推进村组活动场所建管用的情况。2016年全乡建档立卡贫困村活动场所开工建设6个，都已完成“十有”配备、建立管理制度投入使用。今年勐简乡村民小组活动场所建设任务涉及4个村、8个村民小组、18个建设点，截至目前，活动场所已全部竣工，正在进行办公桌椅、电教设备的购置安装，预计将于11月底全部投入使用。

四是严厉整治“村霸”及慵懒滑贪“四类村干部”工作，利用党支部主题党日、“三会一课”、贫情分析会议等机会，组织党员、群众认真学习整治“村霸”及慵懒滑贪“四类村干部”问题的重要意义、方法步骤和有关要求，通过设立举报箱，开通举报电话，结合社会治安综合治理和矛盾纠纷排查，发动驻村扶贫工作队员遍访群众，逐村收集群众意见和问题线索，真正做到底数清、情况明，目前，排查处村霸1名，“四类村干部”6名，已全部处置完成。

五是完成“基层党员带领群众创业致富贷款”（又称红色信贷）407万元。积极开展强基惠农“股份合作经济”工作，摸清 5个村党总支的家底，多种方式合作，做好切实可行的发展规划。2017年上半年，老厂村、大寨村创新集体经济合作模式，拓展集体经济合作范围，大寨村通过直接将橡胶树承包给群众，大大激发了群众管护胶林的积极性，年内预计产生集体经济收入8万余元。老厂村深化与吉宏农林专业合作社的合作，用管理服务入股，搭建了农村党建工作与经济工作的“双赢”平台，全村集体经济收入增加到1.6万元。2017年，5个村的集体经济收入预计将达到30万元，2个建档立卡贫困村集体经济将达2—5万元。

六是坚持“学”、“做”结合，在“学”与“做”中提升为人民服务工作水平。抓牢党风廉政建设党员队伍日常监督管理，严格落实党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”，一年来共召开专题研究部署党风廉政建设会议4次，其余一般工作会8次；主要领导与其他班子成员签订党风廉政建设责任书10份；主要领导与各党（总）支部负责人签订党风廉政建设责任书7份；分管领导与分管部门负责人签订党风廉政建设责任书18份。

七是打造特色鲜明党建示范点，创建机关（事业）党员示范路1条，示范支部2个；创建基层党建扶贫“双推进”党员产业示范基地1个；组织各村党员群众开展义务植树活动10余场次2000余人次，种植澳洲坚果2万余棵；开展“洁净勐简”集中义务劳动20场次6000余人次。在老厂村、大寨村、勐简村开展党建示范点创建工作。目前，大寨村已拆除了进村委会门口的20米道路右侧花坛，改为铺设透水砖，完成两侧墙面的党建文化墙、民族文化墙建设。老厂村完成了院内花草种植400平方米，下步将在院内进行宣传栏统一规划布置，对基础党务工作进行规范整理。勐简村对入村口左侧缅寺围墙进行翻修，打造成为基层党建、民族文化长廊，对村委会与缅寺之间的围墙进行拆除、建设花坛。目前已完成勐简村委会厕所拆除重建工作。

八是抓严抓实，全面彻底清理“小金库”。切实加大对“小金库”问题整治力度，把整治“小金库”问题作为落实全面从严治党的重要举措，共检查乡直部门10个，驻勐单位3个，行政村5个，发现财务管理不规范问题5个，并责令整改。与各村、各部门负责人签订防范和杜绝“小金库”承诺书18份。阳光防腐，深入推进农村集体“三资”管理公开。一年来，上传“三资”管理信息4056 条，通过农村集体“三资”公开，保障了农民群众的知情权、决策权、参与权和监督权，从源头上预防农村违纪违法问题的发生，有效化解因村集体资金使用不透明不规范而引起的社会矛盾纠纷。

二、预算单位基本情况

我乡2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 27人，事业编制30人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人。

离退休人员 15人，其中：退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1002.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1002.12万元。

   （二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1002.12万元，其中:本年收入1002.12万元。本年收入中，一般公共预算财政1002.12万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1002.12万元。财政拨款安排支出  1002.12万元，其中，基本支出1002.12万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出，其中：

1、2010101行政运行：13.95万元；

2、2010301行政运行：292.51万元；

3、2010601行政运行：37.79万元；

4、2011101行政运行：51.7万元：

5、2012901行政运行：13.04万元；

6、2013101行政运行：53.65万元；

7、2060101行政运行：13.81万元；

8、2070109群众文化：28.83万元；

9、2080199其他人力资源和社会保障管理事务：40.06万元；

10、2080501归口管理的行政单位离退休：31.92万元；

11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：85.51万元；

12、2089901其他社会保障和就业支出：5.24万元；

13、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：9.63万元；

14、2101101行政单位医疗：39.88万元；

15、2101199其他行政事业单位医疗支出：1.56万元；

16、2120201城乡社区规划与管理：33.43万元；

17、2130104事业运行：112.17万元；

18、2130204林业事业机构：54.54万元

19、2130310水土保持：31.52万元；

20、2210201住房公积金：51.31万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1002.12万元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。(无此项资金)

（二）与中央配套事项

(无此项资金)

（三）按既定政策标准测算补助事项

(无此项资金)

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出增加情况说明：因2018年预算人员增加及工作经费增加。

八、“三公”经费情况说明

   （一）公务用车情况：2018年勐简乡公务用车保有量2辆，预算公务用车运行维护费4万元。　

   （二）公务接待费情况：预算4.5万元，比2017年预算减少3%以上。

（三）无因公出国（境）费用预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障勐简乡行政事业单位正常运转的日常支出1002.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出806.71万元，占基本支出的80.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）80.02万元，占基本支出的7.99％；对个人和家庭的补助支出115.39万元，占基本支出的11.51％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                         勐简乡财政所

                                                                          2018年2月6日