耿马傣族佤族自治县交通运输局 2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 耿马县交通运输局2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马县交通运输局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。为积极稳妥做好年度预算公开工作,提高预算信息公开性和透明度,现将我局2018年度部门预算信息公开如下:
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行交通工作的法规、方针和政策；制定全县交通运输发展战略，政策措施并监督执行；制定并组织实施交通运输行业发展规划、计划。
（2）负责全县公路、水路、路政、海事、交通战备等事宜，依法保护公路产权、路权，负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
（3）负责公路质量、技术监督工作。
（4）负责全县交通行业安全生产和交通运输战略工作。
（5）负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。
（二）机构设置情况
耿马县交通运输局，为县人民政府的工作部门，正科级单位，为财政全额供给单位。内设办公室、安全管理股、运输管理股、地方海事处,下属3个事业单位（地方公路管理段、地方公路路政管理大队、勘测设计所）。
（三）重点工作概述
一是圆满完成2017年库外工程建设项目。结合县脱贫攻坚工作任务，调整项目建设5个脱贫出列村公路5条42.468公里，分别是：老厂村公路15.1公里，香竹林村公路13.1公里，团结村公路6.2公里，复兴村公路2公里，芒枕村公路6.068公里。计划总投资3820.9万元，工程于9月4日全部完工。二是勐撒农场分场社区是我县最后一个未实施通达及通畅工程的建制村(社区)，经多方筹措资金，该工程13.1公里于10月20日开工，计划2018年2月10日完工，总投资1132.7万元。三是开工建设直过民族村组公路项目35条75.984公里。直过民族项目共分13个项目标段建设，计划投资4813.495万元，工程于8月20日开工建设，目前，各项目已完成路基拓展及路面级配铺筑，计划于2018年1月完工。四是加快推进国开行贷款建设村组公路项目。该项目建设村组公路93条248.266公里，预算投资20170万元。现正开展招标工作，计划于12月20日开工建设，2018年3月30日完工。
完成7条63.36公里建制村通畅工程项目竣工验收，完成总投资4252.06万元，其中，优良工程6条54.86公里，合格工程1条8.5公里（主要原因为乡镇征地困难致转弯半径不达优良）。
明确养护目标，积极抓好养护工作。以“通、平、美、绿、安”为工作目标，不断加强农村公路养护工作。今年我县连续出现强降雨过程，降雨时间长，范围广，雨量集中，给我县农村公路管养带来极大困难。全县农村公路发生水毁坍方32100立方米，毁坏路基13284米，毁坏沥青路面3278平方米，水泥路面2163平方米，损坏盖板涵28道194米，圆管涵43道430米，损坏挡土墙12处238立方米，直接造成经济损失657万元。灾情发生后，我局立即成立了抗洪抢险领导小组，制定了抢险保通方案，按照先干线，后支线，先保通，后修复的抗灾自救原则，对毁坏公路进行及时抢险保通。截至11月15日，我局共投入资金322万元，投入机械台班1526小时，投入人工1830人，恢复路基3784米，沥青路面3286平方米，水泥路面875平方米，盖板涵38道304米，圆管涵72道504米，恢复加固挡土墙29处1348立方米，清除坍方3572立方米，使道路得以正常通行。
二是认真抓好大中修工程及安防工程的施工管理。完成芒洪公路中修工程24公里。完成灌入式油面层374.6m³，手摆片石补强64.1m³，C15混凝土边沟1.3公里634.8m³，混凝土浇筑3.1m³，圆管涵34米，总投资98.84万元。完成四排山县乡公路中修26公里。完成灌入式油面层1303.17m³，手摆片石补强266.48m³，总投资217.57万元。安防工程建设完成勐大公路9公里，新设警示墩800个，防护墙850m，挡土墙80m³，完成投资150万元。芒洪公路安防工程8.3公里，增设警示墩305个，防护墙310m，挡土墙73m³，制作标志牌56块，完成投资80万元。增设县道警示标牌36个、警示墩30个等安保工程，完成投资67万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，本部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制7人、工勤编制1人，事业编制22人。截止2017年末实有在职人员30人，其中行政人员11人，机关工勤1人，事业人员18人，退休人员9人。车辆编制2辆，实有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入801.42万元，其中：一般公共预算财政拨款801.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入801.42万元，其中:本年收入801.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.42万元（本级财力801.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出801.42万元。财政拨款安排支出801.42万元，其中，基本支出492.80万元，项目支出308.62万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501归口管理的行政单位离退休19万元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.86万元，主要用于财政匹配的职工基本养老保险金。
2081101残疾人事业行政运行支出3.93万元，主要用于残疾人保障金支出。
2089901其他社会保障和就业支出3.13万元，主要用于缴职工工伤、生育保险。
2101101行政单位医疗20.99万元，主要用于财政配比的职工医疗保险。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。
2140101行政运行363.53万元，主要用于职工工资、机关运行经费。
2140402 对农村道路客运的补贴240.57万元，主要用于农村道路客运车辆的燃油补贴。
2140402 对出租车的补贴68.05万元，主要用于出租车车辆的燃油补贴。
2210201住房公积金30.52万元，主要用于财政配比的职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出492.8万元，项目支出308.62万元。基本支出492.8万元：主要用于工资福利支出444.1万元，其中：基本工资111.25万元，津贴补贴176.63万元，奖金3.98万元，绩效工资41.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费50.86万元，职工基本医疗保险缴费20.99万元；其他社会保障费7.9万元；住房公积金30.52万元；商品和服务支出27.27万元，其中：办公费7.5万元，工会经费5.09万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费10.68万元；对个人和家庭的补助21.44万元，其中：退休费19万元，生活补助2.43万元。项目支出308.62万元：主要用于对农村道路客运的车辆燃油补贴240.57万元，对出租车车辆燃油补贴68.05万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位未列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算较2017年增加支出的主要原因是规范津贴和奖励性绩效增资。
（二）机关事业单位基本养老保险缴增加
八、“三公”经费情况说明
“三公”经费2018年年初预算5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1.5万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费4万元。
“三公”经费本年比上年预算3.5万元增加2万元，增加57.14%，公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加2万元，主要原因是公车改革，增加一辆执法执勤用车编制。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障我单位机构正常运转的日常支出27.27万元，其中：机关事业单位公用经费7.5万元，工会经费5.09元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费10.68万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、工会经费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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耿马傣族佤族自治县交通运输局
2018年2月9日
