第一部分 耿马县档案局2018年部门预算编制说明

第二部分耿马县档案局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

档案局依法对全县各乡（镇）、县直各机关、企事业单位、上级驻耿单位的档案工作进行监督指导和检查；结合全县档案工作情况，制定档案工作业务执法规范和标准并组织实施，担负档案理论研究、干部培训工作，同时采取各种防治和抢救措施，对馆藏破损褪变的档案资料进行抢救、裱糊复制，确保档案的完整与安全，延长档案寿命；开展档案信息化工作；逐步提高现代化管理技术和水平，积极做好档案的提供利用工作职能。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是耿马傣族佤族自治县档案局，无下属单位。县档案局内设4个股室：办公室、档案管理股、业股监督指导股、信息技术股。

（三）重点工作概述

1、加强档案接收工作，2017年以来共接收到期及机构改革档案 1410卷26369件（文书档案306盒9811件，会计档案60盒，照片档案6盒361张，光盘磁带磁盘12件）。

2、积极做好档案提供利用服务工作， 提供多样化的档案服务，共接待档案查阅者1560人次，提供档案2560余卷（盒），复制档案3560余页，为全县全面实现养老保险登记、领导干部档案规范管理、解决土地、山林纠纷、农户办理新农村建房、工龄认定贷款等工作提供服务。

3、加强档案馆数字化建设步伐，完成馆藏2个全宗199000幅数字化加工任务。

（二）强化精准扶贫档案业务工作的宣传培训与监督、指导，夯实档案工作基础。

2017年6月8日至23日，县档案局分3个组深入9乡镇开展培训13场次，参训人员457人次。深入25个脱贫攻坚重点村开展实地检查和业务指导。结合“6•9国际档案日”宣传，面向乡镇、村发放印制档案知识及档案工作宣传标识纸杯3万只；发放《精准扶贫档案立卷归档工作指南手册》2000册。

（三）强化档案保管保护，确保档案安全。

对发生虫霉的馆藏档案进行冷冻杀虫处理，防止虫霉蔓延，对馆藏档案进行了一次全面更换杀虫药片，对接收进馆的档案进行低温杀虫，共杀虫7107余件（文书档案306盒9811件，会计档案60盒，照片档案6盒361张，光盘磁带磁盘12件），以确保档案安全，库房日常管理得到加强，九防措施到位。

（四）以人为本，抓好干部队伍建设。

党建工作上新水平。积极创新党建工作机制，以保持党员队伍先进性为核心，以促进党员自觉实践党的宗旨、充分发挥先锋模范作用为目标，以创新活动方式为手段，建立“一套管理机制”（即党支部领导下的组织“目标管理”和个人“设岗定责”机制），实行“五步工作法”（即民主决策、任务分解、公开承诺、组织实施、考评奖惩），引导和激励党员在各自岗位上自觉践行党员先进性要求，努力打造一支“为民、务实、廉洁、高效”的档案干部队伍，为全面完成各项任务打下坚实基础。努力践行“三严三实”，深化领导班子创“四好”活动，严格落实党建工作责任制，认真落实党风廉政建设“两个责任”。按照“两学一做”工作要求，推荐“两学一做”学习教育规范化、常态化，认真开展学习教育活动，充分发挥党员先锋模范作用。

服务中心，全力以赴完成县委、县政府安排的其他工作任务。

积极推进“精准扶贫”工作。推行“一线工作法”，安排一名机关干部到芒艾村任“第一书记副书记”，同时，还组织全局职工深入孟定镇芒艾村，进村入户，走访贫困户，了解村情民意，倾听群众心声，制定帮扶措施，为贫困户脱贫搞好规划，确定增收项目和脱贫目标。采取“送政策、送思路、送信息”等措施，帮助解决贫困户的生产生活困难，切实做到“精准扶贫”。

（六）努力做好县级国家综合档案馆建设项目工作。

完成省发改委对档案馆建设项目的可研审批、立项及项目工程建设的土地划拨、环评、建设许可、用地“三通一平”、项目地勘等工作。目前正在开展施工设计工作，工程建设招投标相关工作方案请示已报县人民政府， 2017年开工建设，2018年完工并投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 1人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入227.32万元，其中：一般公共预算财政拨款227.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 227.32万元，其中:本年收入227.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.32万元（本级财力227.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出227.32万元。财政拨款安排支出227.32万元，其中，基本支出227.32万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012601（行政运行）工资、公用经费，2080505（  机关事业单位基本养老保险缴费支出）养老保险，2210201（住房公积金）职工住房公积金财政配部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出227.32万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无， 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）人员工资上调，2018年基本支出预算比上年增加。

（二）人员调入，2018年基本支出预算比上年增加。

八、“三公”经费情况说明

（本条主要填写“三公”经费预算情况和增减变化的主要原因）

严格执行公务接待制度，遵循只减不增的原则“三公”经费预算比去年减少 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。