目     录

第一部分 耿马县国土资源和环境保护局2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马县国土资源和环境保护局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

耿马自治县国土资源和环境保护局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用；加强地质灾害防治、监测和地质环境的保护；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担耕地保护和节约集约利用土地资源的责任；负责不动产统一登记管理；负责全县测绘市场、测绘项目、测绘结果、测量标准、测绘任务登记等管理工作；承担地质环境保护、地质灾害防治和环境治理责任；负责建立健全环境保护基本制度；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作；负责环境污染防治的监督管理；负责环境统计、监测和信息发布。

（二）机构设置情况

耿马县国土资源和环境保护局内设机构:办公室、规划股、耕地保护和征转用地股、土地利用管理股、地质环境股、矿产资源管理股、不动产登记局、地籍管理测绘股、政策法规股、环境影响评价管理股、污染控制股、自然生态保护股。

下属机构：国土执法监察大队、环保执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、不动产登记中心环境监测站、耿马镇国土资源所、孟定镇国土资源所、贺派乡国土资源所、勐撒镇国土资源所、勐永镇国土资源所、芒洪乡国土资源所、大兴乡国土资源所、勐简乡国土资源所、四排山乡国土资源所。

（三）重点工作概述

一是全面开展易地扶贫农村土地现状调查，摸清可拆旧复垦腾出建设用地规模；坚持“一户一宅”原则和全省宅基地面积标准，摸清农民新居、农村基础和公益设施建设、农村非农产业建设用地需求；抓住国家政策机遇，采取多种方式灵活保障农村建设用地，科学编制完善全县计划编制的4个增减挂钩试点项目实施方案，实现节余指标流转使用，助推精准扶贫精准脱贫。

二是合理规划，科学发展，按照“面积不减、质量不变”的总体要求，落实耕地和生态保护制度，完成市级下达的耕地、永久基本农田保护任务，严守生态红线。继续认真做好全县重点项目的用地规划调整、报批、农用地转用和土地征收工作。

三是统筹兼顾，做好三项“规划”。继续做好土地利用总体规划修编、第三轮矿产资源规划编制及土地开发整理规划三项重点规划编制工作。

四是继续保持高压态势，重点打击乱采滥挖、超界开展、无证开采、破坏资源等违法行为，对重点区域开展专项整治；完成2017年度卫片执法任务。

五是继续推进非煤矿山转型升级工作，科学引导有条件的矿山企业实现转型升级，严格控制矿山总量，重点整治矿山“小、散、弱、差”现象。推进各类保护区矿业权清理，开展矿山生态文明创建工作，督促和指导矿山生态恢复工作。

六是持续深化不动产权登记制度改革，加强不动产登记相关政策措施及业务培训工作，培养一批业务精、能力强、有担当的干部队伍。

七是继续深入走访挂钩村，帮扶挂钩户，特别是加强对新识别纳入的8户挂钩贫困户的抗震安居房建设、产业发展等方面的帮扶工作。

八是建立健全地质灾害综合防治体系，加大隐患点巡查排查力度，继续做好地质灾害搬迁避让、应急排险等项目工作，确保人民群众生命财产安全。

九是抓紧抓实生态保护和绿色创建活动，推进省级生态文明县创建工作。

十是进一步推进污染物总量减排工作。要按照“消化增量、消减存量、控制总量”的要求，突出工作重点，狠抓关键环节，攻坚克难，大力实施大气污染防治规划，推进大气污染防治工作，不断改善空气质量。继续扎实推进工程减排、结构减排、管理减排，确保实现年度主要污染物总量减排目标。进一步加强我县排污权有偿使用及交易工作的落实。　　

十一是继续抓好生态环境保护工作。以城乡环境同治、农村环境连片整治整县推进为契机，与全县新农村建设紧密结合，把农村环境整治作为环保工作的重点，督促乡镇环保站切实履行职责，强力推进农村生活污染、畜禽养殖污染治理，严防工业污染向农村转移。

十二是继续加强“党建提升年”建设活动，推进党风廉政建设和反腐败工作，加大党员干部的教育培训工作，加强优秀党员干部队伍建设，切实提升机关服务效能，转变工作作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，为财政全供给行政单位。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 21人，事业编制78人。在职实有82人，其中： 财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1321.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1321.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1321.88万元，其中:本年收入1321.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1321.88万元（本级财力1321.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1321.88万元。财政拨款安排支出1321.88万元，其中，基本支出1321.88万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休40.89万元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.04万元，主要用于财政匹配的职工基本养老保险金。

2089901其他社会保障和就业支出6.71万元，主要用于缴职工工伤、生育保险。

2101101行政单位医疗57.37万元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.18万元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

2200101行政运行1004.59万元，主要用于职工工资、机关运行经费。

2200111地质灾害防治8.48万元，主要用于地质灾害监测人员群测群防补助。

2210201住房公积金75.62万元，主要用于财政配比的职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“机关工资福利支出”1181.8万元，其中：基本支出1181.8万元。

“机关商品和服务支出”89.9万元，其中：基本支出89.9万元。

“对个人和家庭的补助”50.18万元，其中：基本支出50.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算较2017年增加支出的主要原因是规范津贴和奖励性绩效增资。

（二）机关事业单位基本养老保险缴增加

八、“三公”经费情况说明

（本条主要填写“三公”经费预算情况和增减变化的主要原因）

“三公”经费2018年年初预算9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5.5万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费4万元。

“三公”经费本年比上年预算10万元减少0.5万元，减少5%，减少原因为严格执行厉行节约相关制度，控制公务接待费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障我单位机构正常运转的日常支出37.1万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、工会经费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0207/20180207052030706.xls