目录
第一部分 耿马县发展和改革局2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马县发展和改革局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
耿马县发展和改革局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责；1.拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。2.研究分析财政政策和金融政策的执行情况。3.研究耿马县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，政策及措施，衔接平衡省市分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批，核准备案和审核重大建设项目，重大外资项目，境外资源开发类重大投资项目和大额外汇投资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。5.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。6.承担主题功能区规划协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划和乡（镇）跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划。7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，拟订重票商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，推进社会事业建设，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展种改革中的重大问题。9.推进可持续发展战眳，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展旳重大战略问题。10.组织编制交通战备，国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系。11.研究提出耿马县铁路行业发展战略、政策及发展规划。12.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订耿马县能源发展战略规划并组织实施。13.拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人囗问题的目标和任务建设，会同有关部门研究提出人囗与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。14.负责粮食宏观调控，拟定全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划，承担粮食监测预警和应急责任。15.承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况；耿马傣族佤族自治县发展和改革局设11个内设机构。
1.办公室，2.投资股，3.综合股，4.发展规划股，5.地方经济股，6.项目稽查办公室，7.物价管理股，8.物价监督检查所，9.能源股，10.粮食调控与储备军供股，11.粮食流通监督检查股，
机关行政编制20名。其中；局长1名（正科级，任县粮食局局长），副局长4名（副科级，其中1名副局长兼任县粮食局副局长），股室领导职数11名。
（三）重点工作概述；1.县发展和改革局拟订能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议，审定或审核后，报县人民政府。2.县发展和改革局负责节能减排综合协调和项目申报，资金争取等工作。3.县交通运输局牵头,会同县发展和改革局.县工业商务和科技信息局等部门建立综合运输体系协调配合机制。4.县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。5.县发展和改革局、县工业商务和科技信息局同有关部门建立外国投资者并购县内企业安全审查联席会议制度,共同执行需要进行外国投资者并购县内企业安全审查的战略性、敏感性行业和领域目录。6.县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县工业商务和科技信息局在总量计划内组织实施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 20人,事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 465.19万元，其中：一般公共预算财政拨款465.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 465.19万元，其中:本年收入465.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.19万元（本级财力465.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 465.19万元。财政拨款安排支出 465.19万元，其中，基本支出465.19万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共预算支出4651888.67元主要用于;
1.2010401行政运行3426921.75
2.2080501归口管理的行政单位离退休361162.8
3.2080505机关单位基本养老保险缴费支出413541.6
4.2089901其他社会保障和就业支出18165.56
5.2101101行政单位医疗174900.00
6.2101199其他行政事业单位医疗支出9072.00
7.2210201住房公积金248124.96
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出4651888.67万元，主要用于;
301 工资福利支出3921135.71
01基夲工资895512.00
02津贴补贴2054796.00
03奖金74626
08机关事业单位基夲养老保险缴费413541.6
10职工基夲医疗保险缴费174900.00
12其他社会保障缴费59635.15
13住房公积金248124.96
302 商品和服务支出345254.16
01办公费62500.00
28工会经费41354.16
31公务用车运行维护费20000.00
39其他交通费用221400
303 对个人和家庭的补助385498.8
02退休费361162.8
05生活补助24336.00
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门预算总收入 465.19万元，其中：一般公共预算财政拨款465.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2018年部门财政拨款收入 465.19万元，其中:本年收入465.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.19万元（本级财力465.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出465.19万元，其中；基夲支出465.19万元，占总支出的100%，项目支出0元，按支出功能科目分类，支出分别列201（类）一04（款）支出，主要反映单位工资福利支出，公用经费支出。208（类）一05（款）支出，主要反映单位用于行政事业单位离退休方面的支出，208（类）一99（款）支出，主要反映单位养老保险、工伤生育保险方面支出，210（类）一11（款）支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，221（类）一02（款）支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
基本支出情况
2018年用于保障局机关正常运转的日常支出465.19万元,包括工资福利支出占基本支出的84.3%;商品和服务支出占基本支出的7.43%;对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.3%,与上年对比增加24.1%,增加原因主要是人员工资调整。
项目支出情况
2018年项目支出0万元,与上年一样。
八、“三公”经费情况说明
2017年部门“三公”经费预算支出68000元,2018年部门“三公”经费预算支出34000元,比上年减少34000元,下降50%,其中;公务接待14000元,公务用车运行费20000元。下降的主要原因是县级各部门按照中央和省市厉行节约要求,严格控制“三公”经费相关支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排
办公费,邮电费,差旅费,公务用车运行维/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0207/20180207055706380.xls
护费等日常公用经费(商品和服务支出)123854.16元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
