耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局

2018年部门预算编制说明

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明

第二部分  耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织起草安全生产工作草案，拟订安全生产工作规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的有关部门、管委会、管理区及各乡、镇、民族乡人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。

5、承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织实施工贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据县人民政府的授权，牵头对一般生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理较大和重大生产安全事故。

8、负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程三同时情况。

10、负责监督检查工贸企业生产经营单位的安全培训工作，监督除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作。

11、负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。

12、承担耿马傣族佤族自治县安全生产委员会办公室的具体工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局为正科级行政单位，设4个内设机构：办公室（耿马傣族佤族自治县安全生产委员会办公室）、安全生产监督管理股、安全生产协调和职业卫生健康安全管理股、执法大队。

（三）重点工作概述

2018年，我局将以党的十九大精神为引领，坚持科学发展、安全发展；牢固树立安全生产“红线”意识和“底线思维”；紧紧围绕“党政同责、一岗双责、失职追责”、“三个必须”和依法治安工作要求；认真履行好安委办职能，切实加强综合监管；全面加强行业监管，加大安全生产检查力度和隐患治理力度；紧密围绕县委县政府中心工作，切实抓好各项工作的落实，圆满完成各项工作任务，确保安全生产形势持续稳定好转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2339195.21元，其中：一般公共预算财政拨款2339195.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2339195.21元，其中:本年收入2339195.21元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2339195.21元（本级财力2339195.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2339195.21元。财政拨款安排支出 2339195.21元，其中，基本支出2339195.21元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215025.6元，2089901其他社会保障和就业支出9754.77元，2101101行政单位医疗90948元，2101199其他行政事业单位医疗支出2808元，2150601行政运行1891643.48元，2210201住房公积金129015.36元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出2032080.65元，其中：基本工资436488元，津贴补贴1095540元，奖金36374元，机关事业单位基本养老保险缴费215025.6元，职工基本医疗保险缴费90948元，其他社会保障费28689.69元，住房公积金129015.36元；商品和服务支出188602.56元，其中：办公费32500元，工会经费21502.56元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费114600元；对个人和家庭的补助118512元，其中生活补助118512元（其中：基本支出12339195.21元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位未列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）无

（二）无

（三）无

八、“三公”经费情况说明

（本条主要填写“三公”经费预算情况和增减变化的主要原因）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费188602.56元，其中：机关事业单位公用经费32500元，工会经费21502.56元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费114600元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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