耿马县公安局交警大队2018年部门

预算编制说明

目录

第一部分 耿马县公安局交警大队2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马县公安局交警大队2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：负责交通管理工作；分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织查纠交通违章、违法和处理交通事故、交通逃逸案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责实施车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）机构设置情况

我大队下设3个道路交警中队，2个城区交警中队，2个车辆和驾驶员管理所，2个内设部门。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务加强路面交通秩序管理工作，加大路面交通违法行为查处力度；全面推进农村道路交通安全防控体系建设；排查上报交通隐患路段，整治道路黑点；在2017年基础上，争取政府支持，加大科技投入力度，进一步完善交通监控设施建设；加强基础设施建设，完成营房新建改建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入14192465.19元，其中：一般公共预算财政拨款14192465.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 14192465.19元，其中:本年收入14192465.19元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14192465.19元（本级财力14192465.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出14192465.19元。财政拨款安排支出 14192465.19元，其中，基本支出14192465.19元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行6653722.66元，道路交通管理6127560元，归口管理的行政单位离退休43113.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出671215.2元，其他社会保障和就业支出26848.61元，行政单位医疗258852元，其他行政事业单位医疗支出8424元，住房公积金402729.12元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14192465.19元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）工资福利支出2018年预算金额6524258.07元，较2017年增加1839924.92元，主要原因是人员工资调整。

（二）商品和服务支出2018年预算金额1489421.52元，较2017年增加176951.6元，增加的主要原因是增加公务交通补贴支出。

（三）对个人和家庭补助2018年预算金额6178785.6元，较2017年增加5400992.88元，增加的主要原因是增加协警工资支出。

（四）项目支出减少5155800元，减少的主要原因是将协警工资调整至基本支出。

八、“三公”经费情况说明

耿马县公安局交警大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额74000元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出20000元，公务接待费支出54000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6000元，减少的主要原因是：公务接待费减少6000元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县公安局交警大队2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年耿马县公安局交警大队公务用车购置及运行维护费20000元。其中：购置费0元，比2017年预算减少0元；运行维护费20000元，比2017年预算减少0元，主要用于大队机要用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年耿马县公安局交警大队公务接待费开支54000元，比2017年预算减少6000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障我单位机构正常运转的日常支出14192465.19元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的45.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.49％；退休费、住房公积金、生活补助等对个人和家庭补助支出占基本支出的43.54%。与上年对比增加7417869.4元，增加的原因主要是协管员工资调整至基本支出，在职人员工资标准提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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