目录

第一部分 耿马县委党校2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马县委党校2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表
        二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表
       四、部门政府性基金预算支出表
       五、部门财务收支预算总表
      六、部门收入总表
      七、部门支出总表
      八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
      九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
      十、县本级项目支出绩效目标表
     十一、县对下转移支付绩效目标表
     十二、部门政府采购预算表

中共耿马傣族佤族自治县委员会党校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
中共耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马县委直属参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责职能是：1、履行全县干部教育培训学院工作职责，认真贯彻实施县委、县政府干部教育规划，协助县委干部教育工作委员会及相关部门开展好全县各级干部的教育培训工作；围绕县委中心工作，培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党支部书记、村两委干部、基层党员干部、入党积极分子等。2、学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装基层党政领导干部，提高基层领导干部的执政能力和本领。3、研究探讨耿马经济社会发展现实问题，为耿马经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。
（二）机构设置情况
耿马县委党校为参照公务员法管理的正科级事业单位，属于干部教育事业类，经费来源为财政全额拨款。根据上述职责，中共耿马傣族佤族自治县委员会党校设3个内设机构：1、办公室负责单位文秘、会务、电子政务、信息宣传、综治维稳等工作；2、教研室负责培训教学工作的综合协调、内外联系，拟定教学计划，组织好主体班次的培训轮训；3、总务室执行校务会议决定，办理内外后勤联系、协调等相关工作.
（三）重点工作概述
2018年，我校将重点将围绕以下几个方面：一是加强教师队伍建设。切实提高师资水平，加大教师到党政机关锻炼力度，建立蹲点调研制度，加深对国情、省情及当地实际的了解，切实增强理论联系实际和分析解决问题的能力，为党的十九大的宣讲奠定理论基础。二是用活阵地，优设课程设置，进一步开展好“流动党校”。三是积极向县委、县政府请示我校新建学员宿舍楼运营方案，争取2018年投入使用。四是积极参与新型智库建设，提高科研水平，当好参谋。深入实际、深入基层、深入群众，紧贴时代脉搏，盯住群众关心的热点难点，围绕新时期当地党委政府所面临的新情况、新问题开展具有前瞻性、科学性的调查研究工作，努力从实践中提炼理论，用理论指导实践，进而不断提高咨政能力，为党委政府科学决策出谋划策，当好党委政府决策的“智囊团”和“思想库”。
二、预算单位基本情况
耿马县委党校为参照公务员法管理的正科级事业单位，编制2018年部门预算单位共1个，经费来源为财政全额拨款，执行事业单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。
部门核定在职编制15人，其中：参公管理6人，事业专业技术7人，事业工勤2人。2018年在职实有14人，其中：参公管理6人, 事业专技8人，退休6人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 228.26万元，其中：一般公共预算财政拨款228.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入228.26万元，其中:本年收入228.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.26万元（本级财力228.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出228.26万元。财政拨款安排支出 228.26万元，其中，基本支出228.26万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组主要用于：教育支出116.41万元（2050802干部教育116.41万元）；社会保障和就业支出：37.77万元（其中：2080502事业单位离退休13.30万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.07万元；2089901其他社会保障和就业支出1.39万元）；医疗卫生与计划生育支出10.22万元（其中2101102事业单位医疗9.79万元；2101199其他行政事业单位医疗0.43万元）；住房保障支出：3.84万元（2210201住房公积金：13.84万元）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组主要用于：工资福利支出202.93万元，（其中：基本工资49.83万元，津贴补贴830892.00元，奖金1.62万元，绩效工资18.19万元，机关事业单位基本养老保险23.07万元，基本医疗保险缴费9.79万元，其他社会保障缴费3.47万元，住房公积金13.84万元）；商品和服务支出11.20万元（其中：办公费3.5万元，工会经费2.3万元，公务交通费5.4万元）；对个人和家庭的补助14.11万元（其中：退休费13.30万元，生活补助0.81万元）；项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
本部门无预算收支增减变化情况
八、“三公”经费情况说明
2018年度县委党校“三公”经费预算财政拨款预算总额为0.61万元，公务接待费0.61万元，与2017年相比较公务接待费无增减。2018年度县委党校无因公出国（境）预算费用，2018年度县委党校也无因公出国（境）预算费用。2018年度县委党校无车辆经费预算费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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       耿马县委党校
            2018年2月6日