目录
第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2018年部门预算编制说明
第二部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：
1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；管理和领导县社科联、文联工作；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作。
2．负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对耿马报社、县文体广电旅游局、社科联、文联实施方针、政策指导；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。
3．负责从宏观上指导精神产品的生产；管理县文明委办公室；管理县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室），统一领导全县对外宣传工作；管理县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室。
4．负责规划、部署全县性的思想政治工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；领导全县职工思想政治工作研究工作。
5．会同县委组织部管理耿马报社、县文体广电旅游局、县社科联、县文联等部门和单位的领导干部及领导班子建设；对各乡（镇）党委宣传干事（委员）的任免提出意见；制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责新闻专业人员、企事业单位政工人员职称初评工作。
6．负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全县宣传文化系统制定政策、法规。
7．负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。
8．负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化建设经费、精品创作扶持资金和县以上大奖的奖励资金，并提出意见；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。
9．直接领导和管理耿马新闻中心（风情耿马网）、《耿马讯》、耿马电视台，组织重大节目、重大活动的广播电视网络宣传报道。
10．完成市委宣传部、县委和县宣传思想文化工作领导小组交办的其它任务。
（二）机构设置情况
内设县文明办、县文产办、县外宣办、理论股、宣教股、办公室6个办公室；非参公管理事业单位1个（耿马报社）。
（三）重点工作概述
1.继续抓好理论武装工作。
2.着力加强舆论宣传引导。
（1）强化对内宣传教育。
（2）加强对外宣传工作
（3）提升舆情监管能力。
3.持续强化核心价值观培育和精神文明创建工作。
4.全力加强公共文化服务体系建设，大力开展各种文化活动。
5.进一步加强宣传文化队伍建设。
（1）加强宣传文化系统领导班子建设。
（2）重视和培养扎根基层的乡土文化能人、民族民间文化传承人。
（3）开展好“两学一做”和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”专题活动、党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传贯彻活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 11人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中一辆在2016年度公车改革时已移交县公车平台但未做资产移交处理。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入302.83万元，其中：一般公共预算财政拨款302.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入302.83万元，其中:本年收入302.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.83万元（本级财力302.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出302.83万元。财政拨款安排支出 302.83万元，其中，基本支出302.83万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类：一般公共服务支出（201类）233.62万元，其中用于宣传部工资福利、公务费用的支出（2013301）233.62万元；社会保障和就业支出（208类）36.96万元，其中用于养老保险单位配入部分（2080505）30.84万元，用于退休人员由原渠道支付部分（2080501）4.33万元，用于工伤、生育、失业保险财政补助部分（2089901）10.79万元；医疗卫生和计划生育支出（210类）13.75万元，其中用于职工基本医疗保险缴费（2101101）13.29万元，用于大病医疗保险缴费（2101199）0.45万元；住房保障支出（221类）18.50万元，其中用于住房公积金缴费支出（2210201）18.50万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类：基本支出302.83万元，其中用于工资福利支出276.54万元，用于商品和服务支出21.15万元，用于对个人和家庭补助5.14万元；项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。（无此项资金）
（二）与中央配套事项
（无此项资金）
（三）按既定政策标准测算补助事项
（无此项资金）
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年预算收支302.83万元，比上年261.01万元增加41.82万元，具体增减原因如下：
（一）基本支出预算增减变化情况
2018年基本支出预算302.83万元，比上年245.01万元增57.82万元，其中2018年工资福利支出276.54万元，比上年213.73万元增62.81万元，增加主要原因为工资增长和将原统计在对个人和家庭补助的住房公积改为统计在此项内；2018年商品和服务支出21.15万元，比上年10.23万元增加10.92万元，增加主要原因是将原统计在工资福利支出的公车改革补贴改为统计在此项内；2018年对个人和庭补助支出5.14万元，比上年21.04万元减少15.90元，主要原因是将原统计在对个人和家庭补助的住房公积改为统计在工资福利支出项内。
（二）项目支出预算增减变化情况
2018年项目预算0万元，比上年16万元减少16万元，减少原因为2018年初未安排项目预算。
八、“三公”经费情况说明
2018年度三公经费预算总额为4万元，其中因公出国（境）费用预算金额为0万元，与上年相比无变化；公务接待费用预算金额为2万元，与上年2万元相比减少无变化；公务用车购置及运行费用预算金额为2万元，全部为公务用车运行费用，未安排公务用车购置费，与上年2万元相比无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费21.15万元，较上年相比增加10.92万元，主要原因是将原统计在工资福利支出的公车改革补贴改为统计在此项内。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部决算公开表/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0207/20180207115704815.xls
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部
2018年2月7日
