目    录

第一部分耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2018年部门预算编制说明

第二部分耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

耿马自治县民宗局部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局是耿马县人民政府管理全县民族宗教事务的综合职能部门，机构规格为正科级，主要职责是：

1.在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的民族、宗教政策、法律法规、落实民族区域自治法;

2.协调民族、宗教关系;

3.参与民族地区经济开发和民族教育、卫生、体育工作;

4.协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。

（二）机构设置情况

主要设置四个股室：综合办、民族经济发展股、民族博物馆、宗教事务股。

（三）重点工作概述

重点工作是：一是继续做好挂包帮转走访及驻村扶贫工作。二是继续加强少数民族队伍建设。三是继续加强宗教业务工作。突出做好民族宗教事务分析工作；继续开展“民族团结教育”工作，使信教群众和不信教群众生活和谐团结。四是进一步加强指导乡（镇）民族宗教工作，了解掌握周边国家、地区的民族、宗教情况，抵制境外利用民族、宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。五是继续完善民族宗教事务的对外宣传工作，做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 199.81万元，其中：一般公共预算财政拨款199.81万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入199.81万元，其中:本年收入199.81万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.81万元（本级财力199.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出199.81万元。财政拨款安排支出 199.81万元，其中，基本支出199.81万元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出146.03万元；用于社会保障和就业支出34.45万元；用于医疗卫生与计划生育支出8.09万元,用于住房保障支出11.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出199.81万元，项目支出0元）。其中工资福利支出170.38万元，商品和服务支出13.82万元，对个人和家庭补助15.61万元。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。

（二）与中央配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支199.81万元，比上年997.81万元减少798万元，具体增减原因如下：

（一）基本支出预算增减变化情况

2018年基本支出预算199.81万元，比上年159.25万元增40.56万元，其中2018年工资福利支出170.38万元，比上年136.10万元增34.28万元，增加主要原因为工资增长和将原统计在对个人和家庭补助的住房公积改为统计在此项内；2018年商品和服务支出13.82万元，比上年5.96万元增加7.86万元，增加主要原因是将原统计在工资福利支出的公车改革补贴改为统计在此项内；2018年对个人和庭补助支出15.61万元，比上年17.19万元减少1.58元，主要原因是将原统计在对个人和家庭补助的住房公积改为统计在工资福利支出项内。

（二）项目支出预算增减变化情况

    2018年项目预算0万元，比上年838.56万元减少838.56万元，减少原因为2018年初未安排项目预算。

八、“三公”经费情况说明

本年“三公”经费预算5.8万元，其中公务用车购置及运行预算2万元，公务接待预算3.8万元。比去年5.8万元减少1.2万元，即减少17.14%，主要是公务接待预算比去年减少1.2万元，即减少24%.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费13.82万元，较上年5.96万元相比增加4.14万元，主要原因是将原统计在工资福利支出的公车改革补贴改为统计在此项内。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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