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第一部分耿马镇2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费情况说明
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
第二部分 耿马镇2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
耿马镇2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
（2）、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
（3）、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。
（4）、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。
（5）、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
（6）、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡（镇），打击犯罪，稳定社会秩序。
（7）、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
（8）、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
（9）、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
（10）按照国家和县有关政策、法规、规章，通过税收形式，参与全镇范围内的收入分配，形成由预算内收入，非税收及组成的镇财政收入，为镇政府实现职能提供财力保证。
（11）、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据2011年12月30日耿编办发（2011）18号及耿编发（2017）28号《关于增加耿马镇事业编制的批复》，与耿马县编办核对，耿马镇行政事业单位编制89人（含地方编制），与上年同期相比增加1人。其中：行政编制34人（工勤编制2人），事业编制55人（参照公务员法管理人员编制6人），事业编制增加1人，变动主要原因为增加1个编制。年末机构数2个，与上年相比无变动。人大编制1人，实有1人；政府办编制19人，实有21人；财政编制6人，实有6人；纪检监察编制3人，实有3人；群众团体编制2人，实有1人；党委办编制7人，实有6人；科学编制2人；3、文化编制6人，实有5人；社会保障编制6人，实有7人；城乡规划编制4人，实有3人；农业编制22人，实有21人；林业编制8人，实有7人；水利编制3人，实有3人.年末实有在职人数84人。单位负担遗属15人，计划生育宣传员14人，老干6人，社区村委会52人，村务监督委员会主任11人;财政全年供养人数183人。
（三）重点工作概述
(一)、一心一意谋发展，综合实力明显增强
坚持以产兴镇、以产富农，依托资源、交通、区位优势，举全镇之力，集全民之智，全力推进招商引资工作。通过狠抓项目建设，集中力量实施民生工程，促进了全镇经济和社会各项事业的协调发展。全镇预计完成工农业生产总值达20.08亿元，比去年同期的17.77亿元增2.31亿元，增长13%；农村经济总收入达6.59亿元，比去年同期的6.23亿元增0.36亿元，增长8%；城镇居民人均可支配收入达25808元，比上年同期的23462元增2346元，增长10%。农民纯收入达10686元，比去年同期的9786元增900元，增长9.2%。固定资产投资完成1.3亿元，完成任务数1.3亿元的100%，招商引资完成了县上下达的任务。主要经济指标完成了全年规划的目标任务，镇域经济总量明显壮大、速度明显加快。
（二）、加大扶贫开发力度，脱贫攻坚成效明显
党的十八大以来，一大批惠民举措落地实施，脱贫攻坚战取得决定性进展，人民生活不断改善。我镇始终坚持“群众利益无小事”的理念，通过抓党建、育产业、解民忧、完善公益设施等多项措施，为建档立卡贫困户量身定制了脱贫计划。进一步强化脱贫攻坚工作力度，积极贯彻落实“两不愁三保障”战略，3个贫困村乡村道路已实现水泥弹石路面硬化，并全部接通网络宽带。3个贫困村2个贫困自然村接通380V的动力电，广播电视覆盖率达100%、饮水安全覆盖率达100%。建档立卡贫困户中适龄儿童入学率达99.9%。建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险和购买大病保险。加大农村危房改造及地震安居工程，437户贫困户安居房已开工333户，竣工301户，入住138户。兑付建房资金581户1174.18万元，发放农户贷款资金8430万元。全镇贫困对象动态管理工作稳步推进，共涉及12个村（社区）、82个自然村101个村民小组、召开贫情分析会236场次，参加人员共11800人次，提出入户核实名单633户1937人。目前，全镇共有建档立卡贫困群众488户1617人。如今，村容村貌、党员群众的精神面貌发生了质的变化。产业扶贫、农村合作社、劳务输出三项举措落地生根，不断提高百姓经济效益，改善人民群众生活水平。
（三）、聚精会神抓建设，镇村面貌明显改观
坚持以基础设施建设为重点，为改善老百姓的人居环境和居住条件，着力从群众反映的热点、难点问题入手，抓好各项基础设施建设。一是完成复兴村、团结村、南木弄村等8个村15个村民小组人饮安全巩固提升工程项目建设，工程投入184.27万元，解决群众1919户6885人的饮水困难问题。二是依托村村通工程和“五网”建设项目，投资960万元完成团结、复兴等通村通组及组内硬板路、弹石路、砂石路等建设共计118公里。三是投资370万元完成石灰窑村、团结村、复兴村等37个村民小组活动场所建设。
（四）、产业结构优化升级，促进产业扩量提质
加强招商引资，采取定点招商、小分队招商、以商招商等方式，推动农业提质增效。坚持产业富镇，加强农业示范区建设，推进乡村现代特色农业示范区建设。加快农业产业化，依托“公司 基地 专业户”、“公司 农场 专业合作社”、“公司 种养结合的生态畜牧小区”等产业模式，推动全镇的种养业实现规模化产业化。镇人民政府始终把稳增长、强基础、优产业摆在更加突出的位置，坚定不移推进产业发展，加快产业结构调整步伐。2016/2017榨季完成甘蔗工业入榨52.19万吨，实现农业总产值26095万元；完成烤烟种植面积0.23万亩，收购烟叶0.5855万担，产值822万元，完成了县政府下达的种植任务；完成粮食作物播种面积48274亩，创建水稻高产示范实验种植基地1100亩；大力发展畜牧业，生猪存栏46617头，出栏46337头，肉牛存栏9200头，出栏8498头，肉羊存栏6248只，出栏1660只，家禽存栏45万羽，出栏39.8万羽，实现畜牧业产值11744万元；稳步发展第三产业，实现商饮零售业收入2389万元，实现交通运输业收入6175万元；实现建筑业收入2116万元；实现服务业收入1235万元。
（五）、加强生态文明建设，打造美丽宜居家园
提升人居环境是改善农村面貌的着力点，是改善农民生产生活条件的关键因素。我们紧紧围绕城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动工作目标任务，与各村（社区）签订《耿马镇“洁净耿马”行动工作责任书》14份、发放责任告知书2720份，积极组织开展爱国卫生活动20场次，清理垃圾点212处，逐步改善城乡“脏乱差”现象。查办两违用地79宗，发放停工整改通知书8份，拆除违法建筑1宗，责令停工3宗。建设社区（村组）道路6条2130米，安装太阳能路灯649盏、新建改造公厕12座。当前，我镇正如火如荼开展“七改三清”、硬化入户路、路长河长制等基础设施建设，就是要全面改善农村环境，改善农户生活生产条件。我们要做的是进一步科学规划，进一步强化质量监督管理，进一步加快项目改造进度，确保改善农村人居环境和“清洁城市”行动各项任务落到实处。提升城乡人居环境，关键在落实，要强化组织保障、经费保障、督查保障，以非常之力、行非常之举、尽非常之责，从严从实，全力攻坚，努力形成齐抓共管的强大合力，推动改善农村人居环境和“清洁城市”行动取得实实在在的成效，尽快让农户享受良好的生存环境。目前我镇正在打造特色村镇以允捧芒信、芒国金养老寨为示范点，同时与其他村镇相互交流学习，提供可借鉴意见，着力打造美丽宜居家园。
（六）、聚焦人本理念，社会事业全面发展
一是教育工作卓有成效。投资150余万元完成培承、允捧芒信、复兴、石灰窑等村完小校舍新建设、学生宿舍、“教职工之家”活动室，“薄改”配套项目体育器材，“关爱留守儿童之家”项目，校园广播系统、校园监控、食堂、教室、围墙加固翻修等项目建设。中小学入学率99.8%、巩固率100%。
二是卫生计生工作稳步推进。按标准为患者减免医疗报销550万元，完成疫苗接种率达95%以上；完成结婚登记艾滋病检测1108人，建立居民健康档案46745份，纸质建档率88%,电子录入46215份，电子建档率95%。完成计生利益导向机制少生快富工程申报22户，奖扶特扶对象60人，共享受国家惠农资金19.14万元。完成新型农村社会养老保险参保率达96.1%，城镇居民养老保险参保率达98%。
三是加强农村文化建设，丰富农民文化生活。开放电子阅览室接待社区居民1523人次；地方民族节日期间组织群众举办舂米、射弩等民间文体活动4场次，积极组建村级文艺队开展群众文艺表演55场720人次。
四是民生保障工作扎实有效。共发放低保资金366.9万元；临时救助166户21.6万元；通过开展宣传和培训，输出务工人员2576人，有效缓解了全镇就业难问题。
五是安全生产、社会综治成效明显。建立了领导信访接待制度，对重点信访案件实行领导包案制度。狠抓安全生产和环境保护，坚持向安全和安居要效益。进一步完善了社会治安防控体系，加强社会矛盾纠纷排查化解工作，对各类违法犯罪活动适时进行了严厉打击，有力的维护了社会稳定。与各村（社区）、站所、企业等29家单位签订了2017年度耿马镇《安全生产责任书》、《道路交通安全责任书》、《消防安全工作责任状》、《食品安全责任书》，认真开展宣传工作，有效遏制安全隐患和不安全事故的存在和发生。先后对煤厂、非煤矿山、企业、超市、宾馆、学校等人员密集场所进行安全检查61场次150人次，发现安全生产隐患10处，现场整改9起，查处隐患整改率达90%。开展法治讲座13场次，普法宣传19场次，发放各类宣传资料、宣传册19800余份，宣传展板89块、粘贴标语300余份，悬挂横幅28条、解答群众法律咨询1700余人次，受教育人数达56000余人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位无；特殊供给单位无；自收自支单位无。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制 34人，事业编制55人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养98人，非财政供养无。
离退休人员40人，其中： 离休 1人，退休 39人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 17293787.32元，其中：一般公共预算财政拨款17293787.32元，政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无，上年结转无。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入17293787.32 元，其中:本年收入17293787.32元，上年结转无。本年收入中，一般公共预算财政拨款17293787.32元（本级财力17293787.32元，专项收入无，执法办案补助无，收费成本补偿无，财政专户管理的收入无，国有资源（资产）有偿使用成本补偿无），政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出17293787.32 元。财政拨款安排支出 17293787.32元，其中，基本支出17293787.32元，项目支出无。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于基本支出17293787.32 元，其中：
1、（2010101）人大事务行政运行139671.48元
2、（2010301）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行5881872.31元
3（2010601）财政事务行政运行696821.54元
4、（2011101）纪检监察事务行政运行473463.72元
5、（2012901）群众团体事务行政运行136550.84元
6、（2013101）党委办公厅（室）及相关事务行政运行1109957.88元
7、（2070109）群众文化556912.8元
8、（2080199）其他人力资源和社会保障管理事务696250.08元
9、（2080501）归口管理的行政单位离退休946680.00元
10、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出1330397.04元
11、（2089901）其他社会保障和就业支出82800.31元
12、（2101101）行政单位医疗596064.00元
13、（2101199）其他行政事业单位医疗支出26784.00元
14、（2120201）城乡社区规划与管理336265.2元
15、（2130104）农业事业运行2339861.18元
16、（2130204）林业事业机构793423.44元
17、（2130310）水土保持351773.28元
18、（2210201）住房公积金798238.22元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于基本支出17293787.32 元（工资福利支出12254233.22元、商品和服务支出1696039.70元、对个人和家庭的补助3343514.40元。）其中：
1、（30101）基本工资2775282.00元
2、（30102）津贴补贴5438083.20元
3、（30103）奖金98984.5元
4、（30107）绩效工资1062420.00元
5、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费1330397.04元
6、（30110）职工基本医疗保险缴费596064.00元
7、（30112）其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险、其他社会保障缴费）154764.26元
8、（30113）住房公积金798238.22元
9、（30201）办公费1157200.00元
10、（30228）工会经费133039.7元
11、（30231）公务用车运行维护费80000.00元
12、（30239）其他交通费用（公务交通补贴）325800.00元
13、（30301）离休费111930.00元
14、（30302）退休费834750.00元
15、（30305）生活补助2396834.4元
经济科目分组（其中：基本支出17293787.32元，项目支出无）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我镇无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我镇无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
我镇无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
耿马镇2018年无政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出增加情况说明：因2018年预算人员增加及工作经费增加。
八、“三公”经费情况说明
（一）公务用车情况：2018年耿马镇公务用车4辆，预算公务用车运行维护费80000.00元，与2017年比较无增减
（二）公务接待费预算34470.00元，比2017年预算减少10%。
（三）无因公出国（境）费用预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业名词
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障勐简乡行政事业单位正常运转的日常支出17293787.32元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出12254233.22元，占基本支出的70.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1696039.70元元，占基本支出的9.81％；对个人和家庭的补助支出3343514.40元，占基本支出的19.33％。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
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