目录

第一部分 耿马县森林公安局2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马县森林公安局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马县森林公安局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林公安机关既是国家公安机关的组成部分，又是林业主管部门中的一支重要执法力量。森林公安机关实行林业和公安双重领导。负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。主要职责是：

一、管辖森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。

二、加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。

三、大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子作斗争。

四、强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争，或专项整治。

五、加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作，预防各类案件和灾害事故的发生。

六、服从当地公安局、林业局和上级森林公安机关的领导，及时完成上级领导交办的任务。

（二）机构设置情况

耿马县森林公安局成立于1984年3月23日,为林业局内设机构,2002年1月9日,经县委批准成立为耿马自治县森林公安局,级格为副科级, 2007年10月县委批准局长、政委高配为正科，派出所所长高配为副科，归入县委政法干警系列,负责全县范围内的林区治安管护工作。下设三个森林公安派出所，即：孟定森林派出所1984年4月23日成立，福荣森林派出所1987年12月18日成立，勐撒森林派出所2007年6月成立，经2004年1月县长办公会研究决定森林公安局实行财务单列，人员实行财政全额供养。

（三）重点工作概述

牢固树立科技强警的战略思想，坚持向科技要警力、战斗力。着力抓好办公自动化运用、基础信息采集录入、警综平台建设运用。充分应用信息化手段，不断强化社会服务功能，不断实现网上办公、网上办案、网上作战。在加强林区治安防范工作基础上，以执法办案为抓手，始终保持对破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的高压态势，不断加大专项整治工作力度，重点强化区域性综合治理，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动；加大涉林纠纷调处力度，切实维护林权制度改革成果，严防群体性事件发生，有效维护林区社会和谐稳定；负责林区原植物铲除工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人。

离退休人员 5人，其中：退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 524.267193万元，其中：一般公共预算财政拨款524.267193万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入524.267193万元，其中:本年收入524.267193万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.267193万元（本级财力524.267193万元）

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出524.267193万元。财政拨款安排支出 万元，其中，基本支出524.267193万元，项目支出无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出50.067969万元；医疗卫生与计划生育支出15.2532万元；农林水支出436.180632万元；住房保障支出22.765392万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出524.267193万元，项目支出无）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额27.51万元，主要用于森林公安补助。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）……

（二）……

（三）……

八、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算财政拨款预算总额为2万元。其中，公务用车运行费2万元。2018年“三公”经费预算财政拨款预算总额为公务用车运行维护费2万元。“三公”经费预算不变。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。