目录

第一部分 耿马县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马县供销合作社联合社2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

耿马县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县供销合作社联合社主要职责：（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。（2）研究制定和组织实施全县供销合作联社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。（3）指导乡﹙镇﹚农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。（4）负责乡以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织；组织实施“万村千乡市场工程”建设工作。（5）加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。（6）指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，组织、指导各乡(镇)基层供销社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。（7）行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。（8）负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。（9）承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

（二）机构设置情况

耿马县供销合作社联合社是耿马傣族佤族自治县人民政府直属事业机构，正科级。县供销合作联社设两个股级内设机构，即办公室、综合股。核定事业编制6名，正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，股级领导职数2名。

（三）重点工作概述

县供销合作社联合社2018年重点工作：（1）经济指标:完成市社下达的经营总额、销售总额、利润总额、农副产品购进总额、农副产品市场交易额、化肥销售数量、连锁销售总额任务。（2）发展指标：完成市社下达发展农民合作社、创建农民专业合作社示范社、发展城镇社区消费合作社、发展农村公共管理合作社、发展农民合作社联合社、农民合作社综合服务中心、改造提升基层供销社、培训人数任务。（3）进一步推进深化供销合作社综合改革。（4）进一步拓展经营服务领域，健全现代为农服务体系。（5）加快发展供销合作社电子商务。（6）认真学习贯彻党的十九大精神。（7）严明纪律，继续狠抓党风廉政建设工作。（8）积极投入脱贫攻坚工作。（9）继续抓好综治维稳、安全生产和信访工作。（10）继续抓好党建、意识形态、保密等工作和干部队伍建设。（11）完成县委县政府交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，属于财政全供给单位，是参公管理事业单位。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人。

离退休人员 5人，其中：退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1491320.48元，其中：一般公共预算财政拨款1491320.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1491320.48元，其中:本年收入1491320.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1491320.48元（本级财力1491320.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1491320.48元。财政拨款安排支出 1491320.48元，其中，基本支出1491320.48元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502事业单位离退休108339元，用于退休人员财政补助的支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130999.2元，用于职工基本养老保险缴费。

3、2089901其他社会保障和就业支出6327.18元，用于职工工伤保险1309.99元、生育保险3929.98元、失业保险1087.21元。

4、2101102事业单位医疗55968元，用于职工基本医疗保险。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出2808元，用于职工大病保险。

6、2160201行政运行1108279.58元，用于工资福利支出968667.66元（其中基本工资282744元、津贴补贴654552元、奖金23562元、其他社会保障缴费7809.66元）、遗属补助36912元、办公费20000元、工会经费13099.92元、公务交通补贴69600元。

7、2210201住房公积金78599.52元，用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1243369.56元，其中30101基本工资282744元，30102津贴补贴654552元，30103奖金23562元，30108机关事业单位基本养老保险缴费130999.2元，30110职工基本医疗保险缴费55968元，30112其他社会保障缴费16944.84元（工伤保险1309.99元、生育保险3929.98元、失业保险1087.21元、其他社会保障缴费10617.66元），30113住房公积金78599.52元。

2、302商品和服务支出102699.92元，其中30201办公费20000元，30228工会经费13099.92元，30239其他交通费用69600元。

3、303对个人和家庭的补助145251元，其中30302退休费108339元，30305生活补助36912元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2018年我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算1491320.48元，比上年基本支出预算969823.46元增加521497.02元，主要原因为人员和工资增加。其中工资福利支出预算1243369.56元，比上年工资福利支出预算812620.38元增加430749.18元，主要原因为人员和工资增加；商品和服务支出预算102699.92元，比上年商品和服务支出预算24328.64增加78371.28元，主要原因为增加了其他交通费用和人员增加工会经费及办公费增加；对个人和家庭的补助支出预算145251元，比上年对个人和家庭的补助支出预算132874.44元增加12376.56，主要原因为对退休人员财政补助增加。

（二）2018年项目支出预算0元，与上年项目支出预算0元持平。

八、“三公”经费情况说明

2018年度三公经费预算财政拨款预算总额为2620元，其中因公出国（境）费用预算金额为0元，与上年持平；公务接待费预算金额为2620元，与上年持平；公务用车购置及运行费预算金额为0元，与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

 2018年用于保障单位正常运转的日常支出1491320.48元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出1243369.56元，占基本支出的83.37％；办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）102699.92元，占基本支出的6.89％；住房公积金、遗属补助等对个人和家庭的补助支出145251元，占基本支出的9.74%。

（三）国有资产占用情况

本部门无国有资产占用使用情况。

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