目录
第一部分 耿马自治县文化体育广播电视旅游局部门2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县文化体育广播电视旅游局部门2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马自治县文化体育广播电视旅游局部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是事业、广播电影电视、旅游管理、新闻出版（版权）等工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。二是研究制定并组织实施全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等事业发展规划和基本建设规划，以及政策措施，并组织实施和监督检查。三是统筹规划、指导、协调全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等产业发展战略及中长期发展规划，把握正确的舆论导向和创作导向，推进文化艺术、体育事业、广播电影电视、旅游管理等领域的体制机制改革。四是负责全县文化工作的行政管理。五是负责全县体育工作的行政管理。六是负责全县广播电影电视事业的行政管理。七是负责全县旅游工作的行政管理。八是承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
行政机构1个，分别由耿马县文化体育局、耿马县广播电视、耿马县旅游局3个部门组成。内设局办公室、社会文化管理股、体育股、执法大队、文化市场股、旅游管理股、旅游发展股、传媒机构管理股及事业装备股9个股室。
（三）重点工作概述
重点围绕群众文化娱乐活动、体育活动（赛事）举办、文化市场监管、广播电视覆盖、新闻宣传、自办栏目（节目）制作、旅游形象提升、景区（点）打造和文体广电旅游基础设施建设等工作。努力实现群众文化娱乐生活日益丰富，文化基础不断夯实；体育活动（赛事）月月有举办，体育健身活动日日有组织；文化市场管理不断规范，市场环境不断净化；广播电视覆盖有提高，新闻宣传工作有突破，自办栏目（节目）增设1至2个，安全播出管理和监督不断完善，机制不断健全；旅游景区（点）打造不断推进，基础设施不断完善，品牌效应不断增强的工作目标
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制 18人，事业编制58人。在职实有81人，其中： 财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休37人。
车辆编制2辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1269.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1269.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1269.97万元，其中:本年收入1269.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1269.97万元（本级财力1269.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1269.97万元。财政拨款安排支出 1269.97万元，其中，基本支出1269.97万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于行政运行905.41万元、电影7.2万元、 事业单位离退休80.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出130.67万元、其他社会保障和就业支出8.8万元、 事业单位医疗56.67万元、其他行政事业单位医疗支出2.55万元、 住房公积金78.4万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1269.97万元，项目支出0万元）。其中：工资福利支出1120.76万元（基本工资270.2万元、津贴补贴434.18万元、奖金6.53万元、绩效工资132.76、机关事业单位基本养老保险缴费130.67万元、职工基本医疗保险缴费56.67万元、其他社会保障缴费11.35万元、 住房公积金78.4万元）、商品和服务支出59.3万元（办公费20.25万元、工会经费13.07、公务用车运行维护费6万元、公务交通补贴19.98万元）、对个人和家庭的补助89.92万元（退休费80.26万元、9.66万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目预算。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年度收支预算为1269.97万元，均为基本支出，预算数较2017年增加306.86万元，增加的原因一方面是由于人员增加，一方面是由于2017年底津补贴调资导致预算增加。
八、“三公”经费情况说明
2018年度“三公”经费预算财政拨款预算总额110000.00元，其中公务用车运行费80000.00元，公务接待费30000.00元，我单位无因公出国（境）费用预算，本年度“三公”经费预算财政拨款预算总额较上年持平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
用于各部门开展日常业务工作所发生的费用，我部门严格遵守机关运行经费使用规定及管理，不存在截留或者滥用情况。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
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项 目
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数量
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价值（元）
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占资产总额比
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占固定资产总额比
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资产总额
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—
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35,631,905.00
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一、流动资产
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27,464,392.94
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0.77
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二、固定资产
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8,167,512.06
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0.23
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（一）房屋（平方米）
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3,398.48
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2,576,010.42
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0.32
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1.办公用房
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2.业务用房
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0.00
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0.00
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3.其他（不含构筑物）
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（二）车辆（台、辆）
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7
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1,094,500.00
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0.13
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1.轿车
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1
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50,000.00
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|
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2.越野车
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300,000.00
|
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3.小型载客汽车
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0
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0.00
|
|
|
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4.大中型载客汽车
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5.其他车型
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5
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744,500.00
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（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）
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1
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680,000.00
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0.08
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（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）
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0
|
0.00
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（五）其他固定资产
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—
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3,817,001.64
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0.47
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减：累计折旧及减值准备
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0.00
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三、长期投资
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四、在建工程
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五、无形资产
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减：累计摊销
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六、其他资产
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第二部分 耿马自治县文化体育广播电视旅游局部门2018年部门预算表
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