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           第一部分 耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

耿马县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为挂靠耿马傣族佤族自治县人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。(2)负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、政府采购和出让中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、公共资源交易中心、政府采购和出让中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。(3)负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。(4)负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。(5)负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。(6)负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。(7)指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。(8)完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

1、部门单位构成 耿马县政务服务管理局为行使公共管理行政职能正科级行政单位，经费来源为财政全额拨款，核定在职编制17人，其中：公务员4人，事业管事人员2人，事业专业技术11人。

政务服务管理局下设3个中心：公共资源交易中心、政务服务中心、政府采购和出让中心。

2、人员构成:在职人员编制数为17名,其中公务员编制4名,实有人数5名；事业人员编制13名，实有人数11名；无离退休人员。

（三）重点工作概述

1、全面加强党的建设。全面加强新常态下党的思想、队伍、组织、作风和反腐倡廉建设，为实现耿马跨越式发展提供坚强的政治保障和组织保证。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，引导党员干部自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，进一步坚定理想信念，践行党的宗旨，把思想成果落实到实际工作中去。以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，围绕“基层党建提升年”和规范化党支部建设，坚持服务中心、建设队伍，聚焦责任抓落实，聚焦问题抓规范，聚焦成效抓带动，充分发挥阵地建设的带动作用和党建教育的龙头作用，切实增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。2、加快推进实体政务大厅与网上服务平台融合发展。网上平台是入口，实体大厅是基础，“表现在线上，功夫在线下”。两个平台互为补充、缺一不可，必须相互融合、协同发展。要加快推行身份识别智能化，实现“一号申请”；服务设置项目化，实现“一窗受理”；内部流转系统化，实现“一网通办”；服务受理多样化，实现融合发展；服务监督一体化，实现全程监管。各级各部门，要加大投入，做到服务设施“应有尽有、满足需要”、服务事项“应上尽上、全程在线”。3、筑牢实体大厅基础，加快建设全县“一张网”。围绕目标，升级完善县、乡、村三级实体政务大厅，以大厅为载体、窗口人员为使者，按照“两集中、两到位”和“应进必进、进必授权”要求，真进驻、真授权、授实权，将政务服务事项全部纳入政务大厅办理，做到进入无条件、审批无阻力、程序无障碍、结果无否决、服务零距离。4、全面推进公共资源交易“一网三平台”建设。按照公共资源交易平台体系建设要求和云南省关于公共资源交易的政策规定，坚持简政放权、放管结合、优化服务的改革方向，着力推进公共资源交易全过程标准化、规范化建设，建立健全适合耿马县公共资源交易事业发展需要的体制机制，围绕“网上全开、网下无交易，全省一规范、全省共享共用”的目标，全面推进县级公共资源交易“一网三平台”建设，充分发挥电子化平台的作用，规范我县公共资源交易活动，促进公平公正交易。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 4人，事业编制13人。在职实有16人，全部为财政全供养人员。

无离退休人员。

无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2196606.55元，其中：一般公共预算财政拨款2196606.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2196606.55元，其中:本年收入2196606.55元元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2196606.55元（全部为本级财力），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2196606.55元。财政拨款安排支出2196606.55元，其中，基本支出2196606.55元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301（行政运行）1689086.29元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）235711.20元；2089901（其他社会保障和就业支出）14990.34元；2101101（行政单位医疗）111936元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）3456元；2210201（住房公积金）141426.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组1、工资福利支出2088035.43元。其中：基本工资452244元；津贴补贴849132元；奖金13044元；绩效工资249480元；机关事业单位基本养老保险缴费235711.20元；职工基本医疗保险缴费111936元；其他社会保障缴费35061.51元；住房公积金141426.72元。2、商品和服务支出108571.12元。其中：办公费40000元；工会经费23571.12元；其他交通费用45000元。以上支出中全部为基本支出，项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）无与中央配套事项

（三）无按既定政策标准测算补助事项

六、无政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

无预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算18500元，与上年相比减少1500元，同比下降7.5%。减少原因是根据相关文件的要求严格控制接待支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

无机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后，公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的才能统计汇总相关数据，因此，将在公开国有资产占有使用情况。

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2018年部门预算表

详见附件/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0207/20180207022957541.xls