目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费情况说明
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马县扶贫开发办公室部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定耿马县扶贫开发战略规划和政策体系，并组织实施。
二是执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫项目资金监管，指导、检查和监督扶贫项目建设和资金的使用。
三是统筹协调行业部门，组织落实区域发展与脱贫攻坚规划。
四是参与组织对乡（镇）党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核及行业部门扶贫成效年度考核；承担脱贫摘帽及退出片区县的相关工作。
五是负责对扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作。
六是负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡、村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。
七是统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。
八是开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。
九是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作。
十是承办县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
1、机构情况。耿马县扶贫办内设3个内设机构。一是综合股；二是项目管理股；三是统计监测监督股。
2、人员情况。编制14人，行政编制6人，其中：公务员5人、行政工勤人员1人，事业编制8人。实有人数15人，其中：公务员6人、行政工勤人员1人，事业编制8人。
（三）重点工作概述
2018年是全县脱贫退出贫困片区县的第一年、是耿马县实施巩固脱贫攻坚胜利成果的开局之年。根据党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府对扶贫开发工作的总体部署，2018年自治县扶贫办工作的总体要求是：以“两不愁三保障”为标准，以贫困村和贫困户为重点，以贫困户稳定持续脱贫致富为主要目标因村、因户施策，持续深入推进“225”脱贫攻坚工程，全面巩固提升2017年脱贫攻坚成果。按计划完成孟定镇山头寨村、芒洪乡安雅村脱贫出列，为与全国、全省、全市同步建成小康社会奠定坚实的基础。重点抓好以下五个方面工作。
（一）以强化领导为统领，压实脱贫攻坚责任
充分发挥扶贫办主体责任，贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。着力压实乡（镇）具体实施脱贫项目责任，层层传导压实责任。对2018年工作任务早安排、早部署，超前谋划、周密计划，建立贫困村按月对标工作推进机制，定期开展督查巡查，确保各项工作紧密、有序推进。
（二）以发展产业为依托，长期稳定实现农村贫困人口“两不愁三保障”
加快实现农村常住居民人均可支配收入增长幅度高于全省平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全省平均水平步伐。以重点贫困村为重点，按照“基础设施到村、产业项目到户、培训转移到人、责任帮扶到单位”的“四到”扶贫措施，根据乡镇实际确定重点贫困村产业发展方向，按照“自治县扶贫资金的70%用于产业扶贫项目，产业扶贫资金的70%用于到户扶持”的要求，在重点贫困村实施整村推进项目，2018年扶贫办计划投资3000万元，实施15个村整村推进，项目建设内容包括产业发展、基础设施、社会事业等方面。通过整村推进项目的实施，努力使贫困村基础设施进一步完善，村容村貌整洁美观，农民生活水平大幅提升，贫困村经济社会实现跨越式发展，达到脱贫致富目标。
（三）以特色产业为支撑，确保到2018年实现2个贫困村脱贫出列
加大资金整合力度、出台优惠扶持政策、降低贷（借）款门槛，创新金融管理模式，以“基础产业、基础设施、基本素质、基本保障”为重点。以资源整合、社会参与、群众发动、连片开发为主要方式，与发展现代农业、新农村建设相结合，与建设美丽乡村、推进城镇化相结合，集中力量、重点突破、整乡规划、整体推进，深入实施贫困村“一村一品、多村一品”产业建设，注重“长短结合”，着力提升甘蔗、核桃、茶叶、烤烟、畜牧等传统优势产业，依托市场扶持龙头企业解决市场问题。大力发展“短平快”增收致富产业，培育新型经营主体，确保贫困村有1—2个产业发展项目，贫困户有1个以上稳定增收项目。2018年，县扶贫办计划投资2000万元，覆盖九个乡（镇）实施精准到户产业发展4000户。进一步壮大贫困村产业合作组织和资金互助组织，确保村集体经济收入达5万元以上。开展“菜单式”免费就业技能培训，确保贫困户每户至少有一名劳动力掌握1项以上致富技能和加入1个合作组织，充分调动贫困家庭外出就业人员自身的积极性，完善输出地与输入地劳务精准对接机制，创造稳定就业的条件。继续抓实产业信贷扶贫工作，发挥好互助资金作用，保障有发展能力且有贷款意愿的贫困户发展产业获得信贷资金支持。
（四）以加大资金投入为保障，稳固脱贫基础
充分发挥扶贫办职能职责，积极争取上级投入，发动群众投入，引导外部投入，加大涉农资金整合力度，承担好分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任，配合国家扶贫政策投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业扶贫开发项目和扶贫帮扶的组织协调工作；负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。2018年度计划争取华能澜沧江集团集团帮扶资金4000万元，加快实施“直过民族”建设项目，实行扶贫资金全程跟踪审计、严管严查，提高使用效益和透明度，做到廉洁扶贫、阳光扶贫，确保扶贫资金发挥效益，全县脱贫基础稳固长久。
（五）以加强驻村帮扶为抓手，切实听民意、解民忧、排民困、暖民心
把优秀的干部选派到基层一线，真正做到因村派人精准，继续推进重心向基层下移、力量向基层充实、资源向基层倾斜。加强与中央和省级定点扶贫单位的衔接联系，帮助挂钩帮扶贫困村逐步建立长效发展的优势产业，组织协调挂钩帮扶贫困村的产业扶贫、科技信息扶贫的人才技术培训。坚决贯彻脱贫不脱钩指导思想。严格执行驻村扶贫工作队工作纪律和召回制度，加强培训、指导和管理，让驻村扶贫工作队真正融入基层、服务基层，让群众真正满意。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 6人，事业编制8人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入225.84万元，其中：一般公共预算财政拨款225.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入225.84万元，其中:本年收入225.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.84万元（本级财力225.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 225.84万元。财政拨款安排支出 225.84万元，其中，基本支出225.84万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年部门预算总支出225.84万元，其中：基本支出225.84万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出功能科目分类，本年度预算收入支出分别如下：2018年预算指标总额为 225.84万元，其中：用于工资福利支出 211.63万元 ，其中：用于2130501行政运行基本工资44.93万元，用于2130501行政运行津贴补贴89.78万元，用于2130501行政运行奖金1.94万元，用于2130501行政运行绩效工资18.31万元，用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费22.79万元，用于2101101行政单位医疗职工基本医疗保险缴费10.49万元，用于2089901其他社会保障和就业支出工伤保险费0.23万元，用于2089901其他社会保障和就业支出生育保险费0.68万元，用于2089901其他社会保障和就业支出失业保险费0.46万元，用于2089901其他社会保障和就业支出大病保险费0.32万元，2130501行政运行其他社会保障缴费残疾人就业保障金8.01万元，用于2210201住房公积金13.68万元；用于2130501行政运行商品和服务支出 14.21万元，其中：公务用车运行费2万元，工会经费2.28万元，公务交通补贴6.18万元，用于机关事业单位公用经费3.75万元；用于项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年预算未安排此项目。
（二）与中央配套事项
2018年预算未安排此项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2018年预算未安排此项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）基本支出预算变动情况
2018年基本支出225.84万元比2017年基本支出166.47万元比上年增加59.37万元，增加的主要原因为增加人员工资，增加残疾人就业保障金预算等。
（二）项目支出预算变动情况
2018年项目支出0万元比2017年基本支出1885万元比上年减少1885万元，减少的主要原因为2018年财政未安排项目支出。
八、“三公”经费情况说明
（本条主要填写“三公”经费预算情况和增减变化的主要原因）
2018年耿马县扶贫开发办公室“三公”经费预算数2.71万元，与上年预算数持平。其中：公务用车运行维护经费2万元，与上年预算数持平。公务接待费0.71万元，与上年预算数持平比。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……无
（二）机关运行经费安排
2018年预算安排机关运行经费3.75万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
2018年2月7日
