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目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县公安局2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县公安局2018年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。
(2)组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作。
(3)组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。
(4)组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
(5)负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。
(6)负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。
(7)指导、监督消防、灭火工作。
(8)维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。
(9)组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
(10)承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。
(11)负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。
(12)组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
(13)负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
(14)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
(15)负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。
(16)负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。
(17)指导森林公安机关开展业务工作；
(18)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
耿马县公安局机构共分为：政工监督室、指挥中心、法制室、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络监察管理大队、国内安全保卫大队、城区派出所、孟定派出所、勐永派出所、勐撒派出所、大兴派出所、芒洪派出所、四排山派出所、贺派派出所、勐简派出所、镇北派出所、孟定派出所、洛凌派出所、县看守所、拘留所、特警大队、反恐大队、出入境管理大队，共27个内设机构，2014年增加特警大队、反恐大队、出入境管理大队3个内设机构。
（三）重点工作概述
全力维护社会稳定,边境安定，大力化解矛盾纠纷,妥善应对处置突发群体性事件,强化舆论导控,严厉打击各类犯罪,大力开展追逃工作,强化治安乱点整治,加强实有人口管理,加强道路安全整治,扎实做好公安消防工作,强化危爆物品管理力度,加强监所安全管理,全面加强基层基础工作,全面提高公安队伍整体素质和战斗力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制280人，其中：行政政法编制 272人，行政工勤人员8人。在职实有258人，其中： 财政全供养258人,财政部分供养0人，非财政供养0人。。
离退休人员 32人，其中： 离休 1人，退休 31人。
车辆编制33辆，实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 6011.92万元，其中：一般公共预算财政拨款6011.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 6011.92万元，其中:本年收入6011.92万元。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6011.92万元（本级财力6011.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元)。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 6011.92万元。财政拨款安排支出 6011.92万元，其中，基本支出6011.92万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于行政运行4761.61万元， 拘押收教场所管理164.13万元，归口管理的行政单位离退休85.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出493.65万元，其他社会保障和就业支出20.07万元，行政单位医疗184.83万元，其他行政事业单位医疗支出6.37万元， 住房公积金296.19万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出6011.92万元）主要用于工资福利支出4715.82万元（基本工资851.27万元，津贴补贴2750.64万元，奖金70.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费493.65万元，职工基本医疗保险缴费184.84万元，其他社会保障缴费68.29万元，住房公积金296.19万元）；商品和服务支出334.2万元（办公费52.07万元，工会经费49.37万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用230.76万元）；对个人和家庭补助961.9万元（离休费12.15万元，退休费72.9万元，生活补助876.85万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
无。
八、“三公”经费情况说明
2018年三公经费预算为车辆经费2万元，用于公务用车正常运行，车改后我单位保留一辆应急通信用车;2017年预算公务接待费10.89万元，2018年预算公务接待费10.78万元，比2017年减少1%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
(二) 机关运行经费安排
主要用于工资福利支出4715.82万元（基本工资851.27万元，津贴补贴2750.64万元，奖金70.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费493.65万元，职工基本医疗保险缴费184.84万元，其他社会保障缴费68.29万元，住房公积金296.19万元）；商品和服务支出334.2万元（办公费52.07万元，工会经费49.37万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用230.76万元）；对个人和家庭补助961.9万元（离休费12.15万元，退休费72.9万元，生活补助876.85万元）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
耿马傣族佤族自治县公安局
2018年2月7日
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