耿马自治县卫生和计划生育部门关于2017年
部门预算编制的说明
目录
一、 基本职能及主要工作
（一） 基本职能
（二）2017年主要工作
1.卫生工作
2.计划生育工作
3.防艾工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、部门“三公”经费决算情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。
2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。
4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构的综合改革。
8.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。
11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
13.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
14.承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（二）2017年主要工作
2.卫生工作
（1）完成县中医医院与耿马镇卫生院分设前期工作。制定耿马县中医医院与耿马镇卫生院分设实施方案，指导县中医医院完成人、财、物、帐等前期分设工作及县乡一体化管理工作，协调做好人才、设备购置等各项工作。认真落实《医疗机构抗菌药物临床应用管理办法》，深入开展“三好一满意”、“抗菌药物专项整治”、“群众满意乡镇卫生院”活动。继续认真落实“光明工程”（暨“百万贫困白内障患者复明工程”）和尿毒症患者治疗救助工作，加大与相关部门的沟通和联系，落实各项优惠政策。
（2）抓好妇幼工作。理清思路，盯紧孕产妇、儿童这两个关键任务。抓好政策宣传、健康教育和困难人群生活补助工作，将住院分娩补助政策和定点医疗保健机构限价分娩、在提供全部基本服务项目内费用包干的工作要求落到实处，使农村孕产妇享受到党委政府的关怀，通过提高住院分娩率。不断提高危重孕产妇和新生儿的紧急救治、转运和管理能力，确保危重孕产妇和新生儿能及时救治。加强对乡村医生管理，让乡村医生及时有效的做好孕产妇、儿童的管理工作，及时发现、上报高危孕产妇和儿童情况，把处理高危关口前移，把危险降低至最低限度。
（3）抓好公共卫生工作。一是继续加强项目宣传和培训。进一步加强人员培训，创新培训方式，提高培训针对性，注重培训实效，充分发挥行业组织作用，扩大培训覆盖面，提高行政管理人员的管理能力和基层医务人员的服务技能。 二是加强绩效考核。进一步健全基本公共卫生服务项目考核机制，将考核作为加强项目管理和推动任务落实的一项基础性、常规性工作。三是建立弹性奖励机制。对全体医疗卫生职工实行考核达标奖励制。按月、季度、年度分批考核评比。
2.计划生育工作
主要目标：总人口控制在29万人以内，人口自然增长率控制在7‰以内，符合政策生育率达 82%以上，综合节育率达82%以上，避免已婚育龄妇女意外怀孕保护率达72%以上，已婚育龄妇女生殖健康服务率达98%以上。
抓基层强基础，扎实推进信息化建设。总结全员人口信息采集机制创新工作试点经验，逐步、有序进行推广，推进全员人口统筹管理信息系统（“金人”工程）建设。流动人口服务管理。全面开展流动人口计划生育基本公共服务均等化工作，健全和完善“一盘棋”工作机制，强化流动人口信息化管理，加大对重点人群的协查和反馈力度，强化PADIS流管平台在基层的应用，努力提高重点信息反馈率和网络化协作应用率。认真开展“双评”活动。继续开展“请农民兄弟姐妹评计生”、“请流动人口评计生”“双评”活动，群众对人口计生工作的满意率达96%以上。开展新一轮计划生育优质服务先进单位创建工作。按照《云南省开展新一轮计划生育优质服务先进单位创建活动方案》的通知（〔2016〕2号），启动我县的创国优活动。落实优质服务主要内容，争取创建计划生育优质服务先进单位。
3.防艾工作
一是做好项目工作。积极加强对云南省重点地区防治艾滋病项目、边境地区防治艾滋病项目管理工作，按项目计划完成工作任务。二是加强母婴阻断工作。继续把孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测作为妇幼保健的常规工作来做，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。三是扩大关怀救助范围。认真落实国家“四免一关怀”政策，确保愿意接受救助的艾滋病病毒感染者、病人及受艾滋病影响的家庭100%得到救助。
二、部门预算编制情况
卫生和计生部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共20个，分别是耿马县卫生和计划生育局、卫生监督所、妇幼保健计划生育服务中心、勐永卫生院、勐简卫生院、贺派卫生院、河外卫生院、茫洪卫生院、大兴卫生院、县疾病预防控制中心、县疾病预防控制中心孟定分中心、耿马镇卫生院、四排山卫生院、勐撒镇中心卫生院、福荣卫生院、华侨卫生院、耿马县中德医院、孟定镇中心卫生院、孟定农场卫生院、勐撒农场卫生院。其中：财政全供给单位19个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位18个。卫生和计生部门在职人员编制893人，其中：行政编制23人，事业编制870人。在职实有749人，其中：财政全供528养人，非财政供养0人。离退休人员312人，其中：离休2人，退休310人。车辆编制辆，实有车辆10辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年卫生计生部门（单位）预算总收入85786054.16元，其中：一般公共预算85786054.16元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2017年部门财政拨款收入85786054.16元，其中，本年收入85786054.16元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85786054.16元（本级财力85786054.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2017年部门预算总支出85786054.16元，其中：基本支出85786054.16元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）社会保障就业支出15761724.52元（其中：2080501归口管理的行政单位离退休194077.30元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2906814.40元，2089901其他社会保障和就业支出12660832.82元）；210（类）医疗卫生与计划生育支出62857820.54元（其中：2100101行政运行2608257.68元、21000201综合医院13489101.02元，2100399其他基层医疗卫生机构支出40000元、2010302乡镇卫生院33490389.12元，2100401疾病预防控制5576414.58元、2100402卫生监督机构815853.04元、2100403妇幼保健院机构3660101.90元、2101101行政单位医疗230294.40元、2101102事业单位医疗2947408.80元）；221（类）住房保障支出-02（款）住房改革支出（2210201住房公积金7166509.10元）。
（一）基本支出情况
2017年用于保障卫生计生机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85786054.16元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出70535088.56元，占基本支出的82.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出,1423979.80元，占基本支出的1.66％；对个人和家庭的补助支出13826985.80 元，占基本支出的16.12％；与上年对比增加10%，增减变化的原因主要是人员工资提高。
（二）项目支出情况
2017年用于保障卫生计生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少，增减变化的原因主要是财政末给项目资金。
五、部门“三公”经费决算情况说明
卫生计生部门2017年财政拨款“三公”经费预算总额200000元，其中：公务用车运行维护费预算200000元，没有公务接待费和因公出国（境）费用预算。与2016年财政拨款“三公”经费预算总额减少40000元。
附件：卫生和计划生育部门预算公开表格
耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局
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