附件1-8

关于云南南滚河国家级自然保护区耿马管理局

2017年部门预算编制的说明

目    录

一、部门基本职能职责

二、部门基本情况

三、2017年部门预算收支情况

     四、2017年“三公”经费增减原因说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本职能职责

（一）根据规划的管理目标，搞好组织管理，协调有关部门之间的关系。贯彻执行野生动植物保护和自然保护区管理的法律、法规和方针政策。

（二）开展执法活动，依法对破坏和违反自然保护区管理条例规定的违法行为进行查处，搞好保护区护林防火工作。

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护好自然保护区自然环境和自然资源。

对保护区国家公园生物多样性影响进行评价监测，对游客影响进行评价监测。

（四）进行自然保护的宣传教育工作。

（五）根据保护区规划的管理目标，组织管理站、森林公安派出所、周边社区共管小组等实现和达到管理目标，确保管理局各项保护管理工作的贯彻执行。

（六）协调处理好与周边社区关系，开展社区共管活动。

（七）在不影响自然保护的前提下，组织多种经营和生态旅游等活动，增强自我发展能力。

实施对自然保护区国家公园的资源保护和开发利用，防止各种性质的破坏和污染。负责组织开展景区动态调查、建立档案，营造良好的旅游环境，有效合理地控制开发，将破坏降到最小程度，对破坏进行恢复，并监督管理。

（八）负责保护区及周边社区野生动物肇事的调查统计、补偿问题。

（九）按照保护区总体规划，搞好保护区各项建设，组织、配合协助有关部门开展科研合作与交流。

（十）指导各管理站、检查站工作，并督促检查落实情况。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是云南南滚河国家级自然保护区耿马管理局。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制28人，其中：事业编制28人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年云南南滚河国家级自然保护区耿马管理局财务总收入229.95万元，其中：一般公共预算229.95万元。

2017年部门财政拨款收入229.95万元，其中，本年收入229.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.95万元（本级财力229.95万元）。

2017年部门预算总支出229.95万元，其中：基本支出229.95万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列：1、“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业”支出32.73万元，主要反映单位职工工伤保险、职工生育保险及养老保险的支出；2、“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗保险”支出11.27万元，主要反映单位职工医疗保险的支出；3“农林水支出－林业”支出167.43万元，主要反映单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公费及车辆经费各类的支出；4、“住房保障支出－住房公积金”支出18.52万元，主要反映按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

（一）      基本支出情况

2017年用于保障南滚河自然保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.95万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.04％。与上年对比减少1.05万元，增减变化的原因主要是车辆经费减少。

四、2017年“三公”经费增减原因说明

2017年云南南滚河国家级自然保护区耿马管理局“三公”经费预算数2.6万元，比上年预算数4.8万元减少2.2万元，减幅45.83%。减少原因是：公务用车运行维护经费2万元，比上年预算数减少100%。公务接待费0.6万元，比上年预算数0.8万元减少0.2万元，减幅25%。

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