第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济发展平稳有序。2022年，全镇实现地区生产总值48.86亿元，规上固定资产投资3.93亿元，招商引资市外到位资金9.07亿元，地方财政一般公共预算收入6084万元，地方财政一般公共预算支出21035.69万元，社会消费品零售总额17.32亿元，外贸进出口总额3.19亿元，城镇常住居民人均可支配收入40169元，农村常住居民人均可支配收入20825元，城镇登记失业率控制在4.3%以内。

2.疫情防控科学精准。一是新冠肺炎疫情防控持续有力。严格落实“外防输入、内防反弹”的总策略，层层扛实“四方责任”，网格基础效能持续发力，划分1552个网格，配备网格长1553名、网格员5930名，排查各类风险人员58442人；全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，严格重点场所、重点人员、重点环节常态化防控措施，672名干部职工包保城区住户及商户9190户；评比“疫情防控五星户”23124户。有效处置“2·24”、“10·02”、“11·23”疫情，快速阻断疫情传播链条，守住疫情不外传、动态快清零、民生有保障的底线，高效、科学、有序推进疫苗接种，第四剂接种工作扎实推进。严格落实“五级段长制”，做实党政军警民合力强边固防机制，建立境外、边境铁丝网300米范围内、边境7个村（社区）、孟定坝区四级缓冲区，守住了边境安全的底线。人防技防物防相融合的边境立体化防控体系全面建成，建成抵边联防所29个、技防项目点位1463个，配套设备2053套，建成振动光纤58.8公里，筑牢边境疫情防控的钢铁长城。落实好国家《新冠肺炎防控方案》（第九版）、“疫情防控二十条优化措施”、“疫情防控新十条”，由防感染转向保健康、防重症，统筹兼顾，有序推进复工复产，市场不断复苏。二是登革热疫病防控稳定可控。全面动员，全力以赴，组织翻盆倒罐、清除伊蚊幼虫孳生地的爱国卫生运动，投入工作力量21579人次，发动群众翻盆倒罐240820户次，处理积水容器121747件，喷洒热烟雾杀蟑剂12820.23千克。组织10个消杀小组，每周对重点场所灭蚊消杀1轮、对疫点疫区灭蚊消杀2轮，与境外清水河镇开展联防联控3次。广泛宣传，营造氛围，通过会议、微信、广播等方式全面宣传登革热疫病防控相关知识，开展入户宣传教育285052户次759537人次。

3.城乡发展不断均衡。一是优化基础设施布局。开展国土空间规划“三区三线”划定，涉及64个项目，调整土地性质面积6090.9亩，完成城区28.91平方公里和边境7个村（社区）60个自然村地形测绘。实施城镇提质改造工程，投入2.47亿元推进老城区金旺路、青年路、农民街等8条市政道路提质改造以及南木算桥至贺海桥二级路亮化工程，投入129.93万元推进城区排污管网新建、修复。清单化整治烂尾楼，凯雄财富中心、傣丽豪庭2个烂尾楼工程复工复产，棚户区、老旧小区改造持续推进。基础设施建设迈上新台阶，临清铁路线路踏勘、站房选址不断进展，国门医院征地拆迁工作完成并启动一期建设。市政建设取得新成效，更换路灯线路2560米，完成城市道路标线38122米、划定机动车停车位254个，增设城区城市道路红绿灯5套。南袜河海关段、小黑河、南棒河河道治理完成主体工程。二是助力边境贸易创新发展。以“四个先行”推动对缅开放“五通”，积极参与各级各部门推进与缅甸沟通交流，全力推动清水河口岸扩大开放。持续开展边民个体工商户登记和边民备案管理，累计备案边民10720人，注册边民互市个体工商户3235户，成立边民互市专业合作社7户，边民互市贸易额达2.47亿元，直接带动边民增收154.3万余元，增加边境村（社区）集体经济经营性收入92.6万元，活边、兴边的开放格局进一步形成。三是聚力现代化边境小康村建设。围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”6个目标，按照“缺什么补什么”的原则，修订完善“一村一方案”，分类建设示范型自然村15个、提档型自然村37个、达标型自然村8个。共编制项目237个，总投资37163.04万元，新（改）建沿边公路63.1公里，硬化边境村（社区）村组道路37.5公里，安装太阳能路灯1547盏，投入7015万元推进排污管网及其他基础设施建设。配备垃圾清运车11辆，新建垃圾焚烧炉9座，人居环境和生活质量得到极大提升。7个边境村（社区）、60个自然村率先完成达标建设，村集体经济均超10万元，农村居民人均可支配收入达20273元。全市现代化边境小康村建设现场推进会在孟定顺利召开，展现了孟定现代化边境小康村建设的良好成果。

4.产业体系持续优化。一是农业现代化稳步推进。做优传统产业，夯实粮食安全根基，全方位落实粮食安全党政同责，牢牢守住耕地红线，建成高标准农田14142亩，粮食种植面积稳定在10.82万亩以上。建成橡胶基地48万亩、甘蔗基地3.5万亩。累计建成高原特色农业产业基地约68万亩，培育发展农业产业化组织446个，完成“三品一标”认证（登记）基地面积 4万亩。做大做强“孟定蔬菜”品牌，累计建成蔬菜企业、合作社、大户130余户，拥有冷链物流设施45户，总库容17万立方米，日储存蔬菜2600吨。做特新兴产业，建成沃柑基地6000余亩、雪茄烟基地3000余亩；发展杂交稻旱种植3000亩，完成魔芋种植8000余亩，扶持蚕桑种植1200亩；发展肉牛产业，通过“公司+农户”，发展西门塔尔等肉牛1000余头。二是乡村旅游快速发展。做强乡村旅游，推进以孟定乡村振兴示范园为主轴的乡村旅游品牌建设，孟定芒团景区、班幸独树成林风景区、情人湖、南汀河水岸花海夜市等乡村旅游名片不断擦亮，边关风情旅游线路初具雏形，推出孟定2日旅游路线，2023年1月1日举办了主题为“超越梦想•共赢未来”的情人湖开园暨庆祝元旦系列活动，旅游产业发展前景光明。三是营商环境不断优化。扎实推进作风革命、效能革命，持续深化“放管服”改革，着力实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，狠抓市场主体培育和倍增工作。新登记市场主体1761户，全镇市场主体总数达到8908户（其中企业4031户），每千人拥有市场主体97户，每千人拥有企业数量达44户，企业净增270户（其中：个转企42户）。一体化政务服务能力持续提升，“一部手机办事通”可办事项达12项。

5.绿色发展步伐坚实。一是深入推进环境污染防治。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好“蓝天碧水净土”保卫战。查处大气污染44家、乱排乱倒污水14件，查处带泥上路及泼洒车辆54辆次。对县级交办的51个生态环境突出问题进行整改，已完成整改问题24个，正在整改27个；河（湖）长制工作扎实推进，设镇村两级河（湖）长35名，开展巡河（湖）600人次，完成“清四乱”专项行动问题8件；林长制工作有序开展，设立各级林长36人，开展巡山巡林活动1978人次，完成白蛾蜡蝉防治22738亩。二是全力推进城乡人居环境整治。对市政道路实行“定人定责定路段”常态化管理，城区清扫保洁率达95%以上、垃圾清运率达90%以上。投入资金167.2万元，完成生活垃圾填埋场规范化整改，无害化填埋率达100%。组建督察专班对人居环境整治工作进行督察，督察出问题当场交办，限期整改。推进村庄清洁行动，23个村（社区）每周一定期开展爱国卫生运动。孟定镇生活垃圾焚烧厂日处理300吨建设项目、孟定主城区道路停车泊位收费项目通过县政府常务会审定，环卫一体化项目顺利实施，城区道路状况及人居环境不断改善。三是生态系统稳定性提升。推进国土绿化，引导林农种植经济林1700亩，种植轻木800亩。着力野生动物肇事管理，组织开展法律法规宣传会议14场次，核查登记上报野生动物肇事22宗，开展野生动物救助处置3宗。贯彻COP15大会精神，坚决守住自然生态的安全边界，森林覆盖率达74%。农业面源污染控制、“两高”遏制和“双控”措施得到有效落实。四是严格扛实土地管理责任。推进土地整治工作，完成土地增减挂钩项目15宗，完成云南省审计问题2017、2018年未拆除复垦图斑整改6个，完成2022年城乡建设用地增减挂钩任务267.92亩，耕地提质改造1400亩，新增耕地349.57亩。以铁的决心和强有力的措施严厉打击新增违法建筑，拆除新增“两违”建筑71宗7002.9平方米，防范控制新增两违建筑14215平方米。强化农村宅基地和建房申请审批，完成审批181户。五是扎实推进“绿美孟定”建设。开展绿美爱心捐赠，组织干部群众捐款70730.9元、爱心树120棵、爱心花730株。推进南木算大道、艾叶大道精品街区（道）打造，建成芒坑、勐库等一批绿美村庄，孟定镇人民政府办公区口袋公园、情人湖公园等绿美公园取得成效，大花桥至临清高速贺海收费站出口绿美公路取得阶段性建设成果。加大绿美景区建设，在洞景佛寺景区、班幸独树成林风景区增植绿化面积6000平方米。

6.乡村振兴全面推进。一是脱贫攻坚成果得到巩固拓展。完善防止返贫监测和帮扶机制，识别突发严重困难户19户77人，完成脱贫人口收入监测系统1611户6745人信息录入、清洗。用好“一平台三机制”，确保农村低收入人口在遇到问题时，第一时间获得救助，严防返贫。建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖，劳动力转移就业达37957人（建档立卡户2083人）。二是乡村振兴战略着力推进。完成12个村（社区）“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，23个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制均通过县级审查。持续打造乡村振兴精品示范村、美丽村庄，统筹整合财政涉农资金5024万元，在6个村（社区）实施产业发展、农村基础设施建设、特色产业培育、村组道路建设等16个项目。围绕乡村振兴“十百千”示范工程建设重点，加快推进乡村振兴示范园建设。持续开展农村人居环境整治提升行动，累计改造建设自然村卫生公厕37座、农村卫生户厕12544座，农村生活污水治理率、生活垃圾处理率不断提高。创建森林乡村4个、建成美丽村庄2个，创建文明村镇、文明单位14个。

7.人民生活全面改善。一是社会保险高质量扩面。实施社保服务“康乃馨”行动，组建镇社保先锋服务队343人。完成城乡居民养老保险扩面52323人、城乡居民养老保险征收39488人、养老保险待遇领取资格审核8931人，按照社保卡应制尽制“一人一卡”要求，完成数据采集核实7560人。城乡居民养老保险参保率达98.14%，城乡居民医疗保险参保率达96.7%。二是社会保障范围覆盖广。做到应保尽保，发放养老金114761人次1357.17万元；发放残疾补助826人次8.56万元；发放退保丧葬补助626人118.58万元；发放城乡低保救助2178人624.25万元；发放城乡特困救助199人240.52万元；发放重点优抚对象补助331人303.16万元；发放2021年边民补助资金18260人4565万元；发放临时救助903户203.92万元。三是科教文卫多渠道开花。开展“走近科技 你我同行”科技活动，举办各类科普涉农培训班13场次1694人次，发放宣传材料4160余份，科技咨询1000余人次。开展“护校安园”行动，清理整治校园周边环境，着力创造平安校园环境。开展群众健康教育宣传，对1120人进行健康倡导与行为干预，发放宣传资料5000余份。不断丰富群众精神文化生活，开展“说出你的爱·诵读祖国”全民阅读等活动。大力传承弘扬非遗文化，组织开展了马鹿舞、紧那罗舞、传统傣调、傣绷文业余教师培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、对外合作和口岸城镇建设办公室；所属单位7个，分别是：

1.孟定镇财政所。

2.孟定镇农业农村服务中心。

3.孟定镇林草水务服务中心。

4.孟定镇商务和投资促进服务中心。

5.孟定镇文化旅游服务中心。

6.孟定镇村镇综合管理服务中心。

7.孟定镇社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.孟定镇财政所。

2.孟定镇农业农村服务中心。

3.孟定镇林草水务服务中心。

4.孟定镇商务和投资促进服务中心。

5.孟定镇文化旅游服务中心。

6.孟定镇村镇综合管理服务中心。

7.孟定镇社会保障服务中心。

8.党政综合办公室。

9.综合执法办公室。

10.经济发展办公室。

11.社会事务和社会治安综合治理信访办公室。

12.扶贫开发办公室。

13.对外合作和口岸城镇建设办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年末实有人员编制247人。其中：行政编制115人（含行政工勤编制21人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员107人（含行政工勤人员11人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年度收入合计260858878.26元。其中：财政拨款收入210856844.44元，占总收入的80.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50002033.82元，占总收入的19.17%。与上年相比，收入合计减少14827841.93元，下降5.38%。其中：财政拨款收入增加125822138.9元，增长147.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增减少140649980.83元，下降73.77%。收入减少的主要原因是2022年新冠疫情防控资金及抵边乡镇居住居民补助等项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年度支出合计259633172.22元。其中：基本支出61175888.33元，占总支出的23.56%；项目支出198457283.89元，占总支出的76.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少104863824.54元，下降28.77%。其中：基本支出增加7222733.13元，增长13.39%；增加原因为养老保险、医疗保险支出增加。项目支出减少112086557.67元，下降36.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少的主要原因为2022年新冠疫情防控资金及抵边乡镇居住居民补助等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61175888.33元，比上年同期增加7222733.13元，同比增长13.39%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58187990.58元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2987897.75元，占基本支出的4.88％，平均工资福利支出184351.25元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198457283.89元，比上年同期减少112086557.67元，同比增下降36.09%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出6908100.69元主要用于建设用地增减挂钩项目经费，孟定镇班幸社区边境小康村建设专项经费等；武装部工作经费30000元；公共安全支出3561411.06元主要用于孟定镇边境维稳处突民兵生活补助经费，孟定镇126界桩至128界桩铁丝网整改项目专项资金，孟定镇29个边境联防所工作经费等；文化旅游体育与传媒支出365662.55元，主要用于孟定镇旅游景点公厕建设项目资金等；社会保障和就业支出49668064.69元主要用于2021年边民补助等，卫生健康支出54109267.00元主要用于孟定镇疫情防控务工及生活补助等；节能环保支出11432183.00元主要用于2021年度中央农村环境整治，爱国卫生运动七个专项行动项目专项资金等；城乡社区支出470057.08主要用于城市路灯电费补助等；农林水支出57426161.47元主要用于农村厕所革命项目，河外片脱贫攻坚8条工程款专项资金等；增减挂项目工作经费200000元；住房保障支出6012000.00元主要用于2021年保障性安居工程棚户区改造及基础配套项目，农村抗震安居房建房补助项目等；2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金10000元；灾害防治及应急管理支出1696300.66元主要用于2021至2022年度冬春救助补助资金等，其他支出6568075.69元主要用于孟定镇河外片兴边富民项目，2020年扶持人口转少民族发展专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年度一般公共预算财政拨款支出210544828.81元，占本年支出合计的81.09%。与上年相比增加49589030.73元，增长30.81%，主要原因为2021年边民补助及孟定镇河外片兴边富民项目等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28597780.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。比上年同期减少2817101.26元，同比下降8.97%，主要原因是：人员经费支出减少。主要用于孟定镇行政单位及参公管理单位的基本支出26362566.84元，其中：人员经费24214779.14元，日常公用经费2147787.70元;项目支出2235213.41元，其中：孟定镇班幸社区边境小康村建设专项经费150000元，边境事业建设管理费资金57800元，专项工作经费1830341.04元，孟定镇完善城市功能及保运转资金196072.37元， 乡镇财政公共服务能力提升资金1000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出7181726.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。比上年同期增加3578147.99元，同比增长99.29%，主要原因是：增加孟定镇边境维稳处突民兵生活补助经费，孟定镇126界桩至128界桩铁丝网整改项目专项资金，孟定镇29个边境联防所工作经费等项目支出。主要用于基本支出3835950元，项目支出3345776.99元；其中：孟定镇边境维稳处突民兵生活补助经费500000元，公共安全业务补助经费10000元，孟定镇126界桩至128界桩铁丝网整改项目专项资金900000元，孟定镇29个边境联防所工作经费869252.66，孟定镇边境联防所联防员保险及装备保障经费553845元，孟定镇抵边联防所电费补助资金442679.33元，联防所电费补助资金70000元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1599830.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。比上年同期增加112355.07元，同比增长7.55%，主要原因是：人员经费支出增加。主要用于孟定镇文化旅游服务中心人员经费1548075.60元，日常公用经费51755.1元;

8.社会保障和就业（类）支出54387765.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.83%。比上年同期增加47327327.85元，同比增长670.32%，主要原因是：增加2021边民补助及社会保障缴费支出，主要用于孟定镇孟定镇社会保障服务中心人员经费1449444.9元，退休费1586530.7元，养老保险4963537.88元，职业年金193884.54元，死亡抚恤160432.39元，工伤失业保险315375.5元，日常公用经费68259.84元；项目支出2021边民补助45650000元。

9.卫生健康（类）支出57241163.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.19%。比上年同期增加45107337.98元，同比增长371.75%，主要原因是：增加孟定镇疫情防控务工及生活补助等项目支出。主要用于孟定镇医疗保险2938944.56元，大病保险90264元，计生信息员、宣传员生活补助385200元；项目支出孟定镇疫情防控务工及生活补助等53826755元。

10.节能环保（类）支出8089600元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。比上年同期增加426752.8元，同比增长5.57%，主要原因是：增加2021年度中央农村环境整治资金项目支出。主要用于孟定镇环卫运转及污水处理设备维修资金5100元，2021年度中央农村环境整治资金3000000元，爱国卫生运动七个专项行动项目专项资金5084500元。

11.城乡社区（类）支出6195929.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。比上年同期减少51711165.53元，同比下降89.3%，主要原因是：孟定镇边境经济合作区征地拆迁青苗补偿金等项目支出减少。主要用于孟定镇村镇综合管理服务中心的基本支出5725872.52元，其中：人员经费5370262.75元，日常公用经费355609.77元；项目支出孟定城市路灯电费资金470057.08元。

12.农林水（类）支出43499063.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.66%。比上年同期增加10521255.83元，同比增长31.9%，主要原因是：增加2021年省级农村综合改革转移支付补助资金等项目支出。主要用于孟定镇行政单位及参公管理单位的基本支出8799063.96元，其中：人员经费8434578.62元，日常公用经费364485.34元；项目支出34700000元，其中：河外片脱贫攻坚8条工程款专项资金800000元，孟定镇乡村振兴示范点建设项目工程专项资金480000元，2020年第二批中央财政扶贫专项资金150000元，孟定镇乡村振兴项目建设遮哈社区弄棒自然村资金300000元，孟定镇乡村振兴建设项目资金550000元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金90000元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村基础设施建设）11808500元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（生产发展）10571500元，孟定镇脱贫攻坚树脂瓦改造工程专项资金2000000元，2020年第三批市级脱贫攻坚专项资金150000元，2022年中央农村综合改革转移支付资金50000元，2022年扶持壮大村集体经济项目1500000元，2021年省级农村综合改革转移支付补助资金3850000元，2021年边疆党建长廊四位一体建设试点项目专项资金2400000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出2700430元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。比上年同期增加282782元，同比增长11.7%，主要原因是：住房公积金基数增加。主要用于全镇单位部分住房公积金2700430元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1051538元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。比上年同期减少908462元，同比下降46.35%，主要原因是：“3.01”地震抗震救灾资金等项目支出减少。主要用于2021至2022年度冬春救助补助资金600000元，2022年度省级冬春救助专项资金150000元，2021年度省级冬春（救助）补助资金2000元，2022年防汛减灾救灾应急抢险专项资金249558元，2022年防汛抗洪地质灾害防灾减灾及应急管理工作经费49980元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为226000元，支出决算为207769元，完成年初预算的91.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算100000元，占总支出决算的48.13%；公务接待费支出决算107769元，占总支出决算的51.87%，具体是国内接待费支出决算107769元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为226000元，支出决算为207769元，完成年初预算的91.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为100000元，年初预算数为100000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为107769元，年初预算数为126000元，完成年初预算的85.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实先有预算后有支出的财政政策，加强“三公”经费管理，降低公务活动成本，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28397.5元，增长15.83%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算数为0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算为100000元，较上年无变化；公务接待费支出决算为107769元，比上年同期增加28397.5元，增长35.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是相关部门对本单位的进行工作调研、工作指导等增加，导致公务接待费费相应增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆，公务用车运行维护费支出10万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次1539人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年机关运行经费支出2224489.73元(其中：行政单位2224489.73元，参照公务员法管理事业单位0元)，比上年增加468909.26元，增长26.71%,主要原因增加了办公费、差旅费等机关运行经费支出。孟定镇机关运行经费主要用于办公费987325.5元，水费10167.7元，电费2252.82元，邮电费25284.34元，差旅费28136元，维修(护)费3040元，公务接待费53719元，工会经费159934.37元，公务用车运行维护费100000元，其他交通费853750元，其他商品和服务支出880元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇资产总额305230802.76元，其中，流动资产128830962.62元，固定资产8344437.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程166438410.5元，无形资产1616992.61元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8068838.76元，增长2.72%,其中固定资产减少409341.02元,下降4.68%,无形资产减少938021.91元，下降36.71%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值1337497.35元；报废报损资产64项，账面原值303472.65元，实现资产处置收入1290.24元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额177780元，其中：政府采购货物支出177780元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额177780元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.自评组织过程

（1）前期准备：按照2022年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早部署。由局领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。

（2）组织实施：一是核实数据。对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。二是查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。五是形成绩效评价报告。

2.完善相关制度，制定具体绩效目标

建立《孟定镇预算管理制度》、《孟定镇内部控制制度》，制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。按照年初预算编制和项目支出绩效管理要求，分别就项目设立了具体的绩效目标：全力抗击新冠疫情；全力以赴推进项目建设；全力巩固拓展脱贫攻坚成果；全力壮大特色产业；全力以赴实施乡村振兴；全力增进民生福祉；全力促进和谐稳定；全力提升治理能力。

3.评价情况分析及综合评价结论情况

结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，2022年自评得分99分，自评等级为“优”等级，项目完成良好。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题：存在项目管理绩效理念缺乏,绩效目标不明确。部门项目建设缺少清晰、可量化的绩效目标的问题。

（2）改进措施：以立项环节为抓手,建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请中央、省、市资金的基础,又作为地方预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制,引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式；建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。

5.主要经验及做法

（1）项目管理方面：建立与建设项目相关的议事决策机制，“一把手”负总责，分管领导具体抓，明确相关部门和岗位的职责权限。编制项目实施方案计划，严格按照财务管理制度，合理使用项目资金，专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用项目资金；

（2）资金管理方面：资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年政府性基金预算财政拨款收入504188元。与上年相比，本年政府性基金预算财政拨款收入增加504188元，增长100%。2022年政府性基金预算财政拨款支出504188元。与上年相比，本年政府性基金预算财政拨款支出增加504188元，增长100%。主要原因是:增加孟定镇政府专职消防队购置消防车专项资金299400元，消防中队用地征地专项资金106850元，边疆党建长廊四位一体建设试点项目报建技术服务费和新增建设用地有偿使用专项资金97938元。

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年国有资本经营预算财政拨款收入10000元。与上年相比，本年国有资本经营预算财政拨款收入增加5320元，增长113.68%。2022年国有资本经营预算财政拨款支出10000元。与上年相比，本年国有资本经营预算财政拨款支出增加5320元，增长113.68%。主要原因是:增加2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金10000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。