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耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡

2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的单位共11个，分别是政府综合办、人大、党政办、纪委、财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、村镇规划服务中心、水务服务中心。其中行政单位4个，其他事业单位7个。

（三）重点工作概述

1.坚持和完善党对财政工作的全面领导，着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省委省政府、财政部决策部署，着力提高学习教育的针对性时效性，坚持从讲政治的高度做好财政工作，精准有效实施积极的财政政策。

2.深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极支持“三个定位”建设。统筹财政政策和资金，推进民族团结进步示范区建设，构建中华民族共同体意识。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，支持打好污染防治攻坚战，筑牢西南生态安全屏障。支持对内对外双向开放型经济发展，建设面向南亚东南亚辐射中心。

3.完善财政支农政策，优先支持农业农村发展和全面推进乡村振兴。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。保障国家粮食安全和重要农产品供给。推进优势特色产业集群建设和农业保险提质增效。

4.坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。加大对创业就业的扶持力度。支持教育提质增效和文体事业发展。全面实施并规范养老保险省级统筹制度。支持爱国卫生“7个专项行动”。

5.防范化解风险，系统推进安全与发展。支持常态化疫情防控。着力防范化解地方政府债务风险和基层“三保”风险。支持平安云南建设和强边固防。支持防灾减灾、安全生产和应急管理工作。

6.坚持系统集成、协同高效，加快建立现代财税体制。增强政府预算统筹调控能力，落实党政机关过紧日子要求，提升财政资金绩效。深化财税改革。完善财会监督机制。推进财政法治建设。

7.持续提高财政机关党的建设，推进全面从严治党向纵深发展。狠抓党风廉政建设责任落实，持之以恒正风肃纪，坚决贯彻新时代党的组织路线，提高干部队伍专业化能力。

8.不忘初心、牢记使命，坚持系统观念，积极开拓进取，加力推进高质量可持续财政建设，全力服务保障全省高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10432083.01元，其中：一般公共预算10432083.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少247348.87元，减幅2.32%。其中：一是基本支出较上年减少43929.87元，减少的原因是人员变动，减幅0.44%。二是项目支出较上年减少203419.00元，减少的原因是2023年计划实施项目较上年减少，减幅30.81%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10432083.01元，其中:本年收入10432083.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10432083.01元（本级财力10432083.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少247348.87元，减幅2.32%。其中：一是基本支出较上年减少43929.87元，减少的原因是人员变动，减幅0.44%。二是项目支出较上年减少203419.00元，减少的原因是2023年计划实施项目较上年减少，减幅30.81%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10432083.01元。财政拨款安排支出10432083.01元，其中：基本支出10432083.01元，与上年对比减少247348.87元，减幅2.32%。主要原因是人员变动。项目支出660169元，与上年对比减少203419.00元，减幅30.81%，主要原因是2023年计划实施项目较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行154515.12元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行4122380.23元，主要用于党政机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行20,000元，主要用于公务用车运行及维护费。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行7750元，主要用于财政所工作正常运转的基本支出，具体是项目支出中的芒洪乡财政所公共服务能力提升项目支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行165391.84元，主要用于纪委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行216963.92元，主要用于党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化344245.91元，主要用于乡文化站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出518260.53元，主要用于乡社保中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休150457.2元，主要用于发放退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出940507.39元，主要用于职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38509.92元，主要用于死亡抚恤金支出费。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出73200元，主要用于计生宣传员、计生信息员补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗158556.86元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗161239.3元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23528.34元，主要用于人员大病保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150,000元，主要用于全乡爱国卫生七个专项行动经费。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理96000元，主要用于国土专管员补助。

农林水支出-农业农村-事业运行1674301.03元，主要用于乡农业农村服务中心、村镇规划服务中心和水务服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出199000元，主要用于开展脱贫攻坚期间森林植被恢复专项资金。

农林水支出-林业和草原-事业机构576774.88元，主要用于乡林业草原服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100000.00元，主要用于脱贫攻坚期间芒洪民族乡基础设施项目建设专项资金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金540500.54元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1,828,207.2元（其中：基本支出1828207.2元）。

津贴补贴1797994元（其中：基本支出1797994元）。

奖金459483.6元（其中：基本支出459483.6元）。

绩效工资1537320元（其中：基本支出1537320元）。

机关事业单位基本养老保险缴费940507.39元（其中：基本支出940507.39元）。

职工基本医疗保险缴费319796.16元（其中：基本支出319796.16元）。

其他社会保障缴费109664.5元（其中：基本支出109664.5元）。

住房公积金540500.54元（其中：基本支出540500.54元）。

办公费655120元（其中：基本支出306120元，项目支出349000元）。

电费29000元（其中：基本支出29000元）。

邮电费17000元（其中：基本支出17000元）。

差旅费20000元（其中：基本支出20000元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

公务接待费31480元（其中：基本支出31480元）。

工会经费82254.62元（其中：基本支出82254.62元）。

其他交通费用193200元（其中：基本支出193200元）。

退休费150457.2元（其中：基本支出150457.2元）。

生活补助1568347.8元（其中：基本支出1568347.8元）。

基础设施建设107750元（其中：项目支出107750元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒洪拉祜族布朗族乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51480元，较上年减少1597元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒洪拉祜族布朗族乡2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

芒洪拉祜族布朗族乡2023年公务接待费预算为31480元，较上年减少1200元，下降4.83%，国内公务接待批次预计为55次，共计接待420人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒洪拉祜族布朗族乡2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过项目的实施，解决芒洪拉祜族布朗族乡街道脏、乱、差的实际问题，实现基础设施建设的健康发展。根据部门职责及2023年工作要点：我乡将践行典型引路法，总结提炼当前绿美建设中的好做法、好经验、好成果，补齐短板、填补空白，压实责任、完善措施，把绿美建设各项工作抓实抓细抓落地。

（一）持续加强宣传发动。围绕市、县有关绿美建设工作部署要求，常态化加强对绿化美化相关业务知识学习，要求全乡党员干部带头深学笃行，掌握绿美建设相关知识，切实扛牢扛实责任，让绿美建设在芒洪生根发芽、落地建效。

（二）着力工作统筹调度。扛实党委主体责任，加强工作统筹，强化责任落实，汇集全乡干部职工、各驻芒单位、各村工作力量，群策群力、群策群治，抓实抓细绿美建设各项工作。

（三）建立长效管护机制。制定党政班子成员包保绿化美化责任机制，以制度行事、以制度考核、以制度督促各项工作落实。同时，加强向上请示汇报，争取更多的资金政策，助力芒洪绿化美化建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒洪拉祜族布朗族乡2023年机关运行经费安排723054.62元，与上年对比增加28384.59元，增幅4.09%，主要原因办公经费标准较去年提高，相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒洪拉祜族布朗族乡资产总额5318267.61元，其中，流动资产3461375.32元，固定资产1855434.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1458.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加695019.95元，其中固定资产减少250292.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

芒洪拉祜族布朗族乡无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

绿美乡村建设专项资金

二、立项依据

根据芒政请﹝2023﹞9号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡人民政府

四、项目基本概况

为深入推进“百村示范，千村整治”行动，全力整治乡集镇环境卫生，着力打造“小而美、小而干净、小而宜居”的最美民族乡镇。

项目形式：基础设施建设

项目要求：推进“百村示范，千村整治”行动，着力打造“小而美、小而干净、小而宜居”的最美民族乡镇。

五、项目实施内容

新建垃圾池4个，购买街道垃圾桶30对，购买示范点垃圾桶100只，购买垃圾箩120个。支付集镇及5个行政村垃圾清运费，支付环卫工人工资。

六、资金安排情况

本级财力安排资金150,000元

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过项目的实施，促进全乡形成健康文明新风尚，全面推进卫生乡镇创建，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定了坚实基础。

监督索引号53092600156100111