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临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年度部门决算
目录
耿马傣族佤族自治县统计局2020年度部门决算
第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
10.保护各种经济组织的合法权益；
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.经济发展稳中有进。在经济下行和疫情防控形势严峻困难面前，全乡团结带领各族人民凝心聚力，团结奋进，2022年全乡经济运行稳中有进、持续向好，发展质量稳步提升。全乡实现农村经济总收入35670万元，同比增长10%，实现农村常住居民人均可支配收入17614元，同比增长10.9% ，主要经济指标完成了预期目标任务。
2.疫情防控精准有效。建立“政府主导、部门协作、群众参与”的防控机制，严格按照“内防反弹、外防输入”总体防控方略，切实贯彻落实新冠病毒感染疫情防控各项工作责任，常态化推进防控工作。严格落实防控措施。加强网格化管理，落实“五个管住”要求，做到包保到人，信息畅通，联防联控。做好贺派坝区全员核酸检测工作及排查填报“以房管人”网格化管理信息统计表，摸排房屋4125栋，人口13107人，目前共录入房屋4218栋，完成102%，人口13416人，完成102%。落实疫苗接种任务。动员群众积极接种疫苗，明确包保责任，适时开设接种台，按疫苗接种时限完成接种任务，截至目前:完成3—11岁人群接种1813人，60岁以上人群接种1945人 。
3.乡村振兴全面推进。严格落实“四个不摘”要求，强化定期排查和筛查预警机制，常态化对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等开展预警监测，健全救助制度，提高帮扶成效。共排查农户820户，其中：一般脱贫户749户，监测户71户。2022年，新纳入监测对象11户36人。针对排查出的风险点，各村按照“缺什么补什么”的原则，结合农户实际情况，制定“一户一策”帮扶措施，做到动态监测、精准帮扶。持续抓好就业帮扶，年内转移就业9868人，其中：脱贫劳动力转移1934人。扎实开展农村实用技术培训，全年开展技术培训6期253人次。排查锁定全乡衔接资金公益性岗位人员117人。全力开启“村党支部+合作社+农民”发展新模式助力村民增收致富，全乡组建农民专业合作社18家。班卖村依托4000亩稻米，建设厂房和一体化生产线，形成班卖贡米种植、加工、销售为一体的产业链条，合理配置村里劳动力，辐射带动400余户农户增收致富，预计实现产值150万元。崩弄村通过源头治理收回村集体土地173亩，挽回集体经济损失100余万元。2022年，全乡7个村（社区）村集体经济收入全部达到10万元以上，其中芒抗社区达27万元。
4.产业结构不断优化。不断加大农业产业结构调整力度，围绕做大“糖、茶、果、菜”等传统主导产业，不断巩固壮大全乡11万亩高原特色现代农业产业化基地。大力发展甘蔗、烤烟、金丝凤梨、中药材、畜牧业等产业。2022年，甘蔗种植面积5.2万亩，2021—2022年榨季入榨25.9万吨，实现产值11655万元；完成烤烟种植2100亩，产量5861担，实现产值942万元；粮食产量达6813吨，实现人均有粮418公斤，种植中药材（石斛、黄精、重楼）2652亩、草果1174亩、魔芋650亩、菠萝5040亩，豆类3976亩，薯类2594亩。全乡大牲畜存栏7396头，生猪存栏15416头，羊存栏542只，禽类存栏103170只。大牲畜出栏1253头，生猪出栏17668头，羊出栏351只，禽类出栏186843只。全年累计肉类总产量2275.99吨（牛肉132.92吨、猪肉1773.83吨、羊肉5.91吨、禽肉363.33吨），禽蛋82.81吨，畜牧业总产值4956.23万元。推动四方生物科技开发有限公司、耿马登健牧业科技开发公司等龙头企业带动农户将产业向多元化发展，推进芒抗金丝凤梨“三品一标”认证，启动水平村千亩“烤烟+甘蔗+青储玉米”轮作示范项目，产业结构得到进一步优化。
5.城乡面貌持续改善。按照“做优功能，做美形象”的总体要求，一是紧扣“国家卫生乡镇”创建目标，深入开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”。规范沿街商铺经营和交通秩序，整治私搭乱建、占道经营16户，整治车辆乱停乱放，街道治理逐步规范。结合推进爱国卫生“七个专项行动”，完善洗手台修建管护，全力推动“厕所革命”，新建无害化公厕2座、无害化户厕70座，累计新改建无害化卫生户厕3805户，达到全乡总户数的92.64%。二是人居环境得到改善。集中力量治理道路抛洒、施工扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧、蔗叶蔗稍禁烧等大气污染问题，坚决打赢蓝天保卫战；全面贯彻落实河湖长制，统筹推进饮用水源、城乡生活污水、黑臭水体和地下水污染整治，重点围绕城乡污水处理设施建设和提升改造，加大污水管网改造，做到达标处理；严格执行人居环境“红黑榜”评比制度，落实奖惩，选树典型，持续保持环境整治的高压态势。三是绿美建设成效明显。坚持以“党建红”带动“发展绿”，按照“ 典型引路、示范带动、以点带面、整体推进”的工作思路，以“七个一”行动和“124”工作法让党组织动起来、党员干部干起来、群众参与进来，全面营造“人人共建共享，共治绿美贺派”的浓厚氛围，作出了“绿美”建设的贺派示范。全面启动“绿美村庄”示范点建设，泽安新村、芒俄、者卖、广用、芒畔、芒抗等一批小而美、小而特、小而精的绿美村庄初具雏形，2022年，泽安新村获评省级“绿美村庄”。截至目前，全乡共投入44.83万元，累计种植花类67.1万株、树类480株、绿植类850平方米，绿化面积达 69680平方米。积极开展“美丽庭院”创建评选活动，以家庭“小美”推动乡村“大美”，评选出美丽庭院示范户30户、标准户30户。四是美丽乡村建设有序推进。以打造特色旅游小镇为抓手，打造芒俄、泽安、者卖、广用、芒畔、回外、一碗水等7个鲜花盛开的村庄和乡政府至落阳村南掌自然村、乡政府至芒底自然村、乡政府至另楞自然村3条鲜花盛开的乡村道路，协助完成零公里至隔界桥的县域美丽公路，水平村、芒抗社区入选全省美丽村庄。完成零公里至回珠桥道路绿化美化工作，沿路种植薰衣草、黄金菊、长春花、石竹花、三角梅和蔷薇花等花卉，形成一路花带，一路美景，全县环境最美的县乡公路基本建成。
6.项目发展成绩显著。坚持强化党建引领，牢固树立“项目活乡”新发展理念，推动各个站所（中心、办）联动高效服务，把服务和保障项目推进作为“我为群众办实事”的一项重要任务，强力推动重大项目建设跑出“加速度”。完成33户芒抗社区芒岗新寨组农房功能提升改造，投资300余万元；完成沪滇协作“携手新乡村”项目建设，投资100万元；完成乡水厂升级改造工程，投资200万元；安装崩弄村广用组76盏太阳能路灯。班卖振农贡米加工厂及基础设施建设项目已完工交付使用，投资50万元；小湾水电站移民安置区贺派乡芒抗社区安顺组美丽家园移民新村建设项目正在有序推进，投资1181.36万元；贺东硬板路建设项目正在施工，投资50万元；回东应急避难场所、养殖小区和路灯建设项目正在有序推进，投资50万元。高速公路贺派段永久性征地涉及706户农户，土地1112.59亩，补偿款4877.69万元；耿马大型灌区贺派段涉及临时征地182户，土地449亩，县级下达贺派乡增减挂指标任务数210亩、土地提质改造工作任务1585.53亩的工作任务均完成得较好。“党员干部带头、群众积极参与”的工作模式有效推动项目建设进度，乡、村党员干部在征拆过程中发扬冲锋在前连续作战精神，真情服务群众，赢得了群众对征拆工作的理解和支持，实现零上访零纠纷。
7.民生保障得到加强。我们始终坚持人民至上，尽心竭力保民生，一是社会事业健康发展。坚持优先发展教育事业，教学水平不断提升，贺派乡中学本学年学业水平考试成绩500分以上有2人（最高分508分），400分—499分有19人。水平完小三年级数学、道德与法制等学科在2022年秋季学期市、县统测中名列全县第一。中小学校办学条件不断改善，完成贺派中学和中心完小食堂变压器的安装接通工程。义务教育阶段入学率达100%，初中阶段巩固率达99.8%。稳步推进基本公共卫生服务工作。卫生院和村卫生室的服务机构配套设施逐步完善，卫生院年门诊就诊人数47040人，比2021年同期增加22415人，增幅91％，家庭医生签约4069人，履约3879人，完成全年覆盖率95.33%，全乡群众医疗卫生得到极大改善。二是文化民族事业繁荣发展。通过文化辅导员挖掘出一批文艺人才、表演队伍，拍摄了“家乡美”等宣传视频。完成图书分馆21793册图书录入工作，在水平村芒广组，芒抗社区景颇组、那棉组安装三套“千里眼云广播”应急大喇叭，同时依托县委宣传部项目在全乡覆盖安装应急广播82套，为全乡的文体宣传活动准备好媒介载体。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设扎实推进，各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的大好局面得到进一步巩固。2022年贺派乡人民政府荣获“全县民族团结进步模范集体”称号。三是社会保障体系不断健全。多层次社会保障体系不断健全完善, 扩宽社会保险覆盖面，城乡居民医疗保险参保人数17089人，城乡居民养老保险参保人数11926人，应参保的1、2级残疾人、脱贫和低保等特殊人员两项保险参保率均达到100%。通过平台申请办理农村低保、特困供养、临时救助共209件，办结209件, 办结率为100%。扎实开展“法律六进+N”活动，推进“八五”普法工作深入开展。开展反电信诈骗活动，“安装国家反诈中心”APP 12000余人，食品药品安全监管到位，安全生产形势良好，社会治安综合治理全面加强。2022年，接访各类信访件32件47人，及时化解32件，办理网上信访件11件，调解化处11件；排查矛盾纠纷74次，调处各类矛盾纠纷74件成功72件，调解率100%，调解成功率97.3%，社会治理能力不断提升，社会和谐稳定，全年未发生重大公共安全事件。妇女、儿童、统计、科技、宗教、双拥、档案、老龄、残疾人、侨务、信息化建设等工作取得新突破，民生问题得到极大改善。
8.政府效能不断提升。严守政治纪律、政治规矩，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，确保党的大政方针以及县委、县政府和乡党委重大决策部署不折不扣落地见效。加快政府职能转变，以公共服务、社会治理、财务管理、依法行政和作风建设为重点，努力建设法治政府和服务型政府。贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，以职能转变为核心，完善制度机制、提高行政效能，完成机构改革工作。严格依法行政，自觉接受人大的监督，认真听取社会各界的意见建议，重点解决与人民群众生产生活密切相关的突出问题。大力推行行政执法责任制，切实提高执法水平，推进信息化进程，加大政务信息公开和政务服务力度。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县各项工作要求，严控“三公”经费支出，改进会风、文风，精简会议和文件。严格落实廉政建设责任制和领导干部重大事项报告制度，切实做到执政从严、队伍清廉、政府清明。深入推进惩治和预防腐败体系建设，健全权力运行制约和监督体系的相关制度。
部门基本情况
机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室 、基层党建综合办公室 、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：
1.财政所
2.农业农村服务中心
3.林业草原服务中心
4.水务服务中心
5.文化和旅游广播电视体育服务中心
6.村镇规划服务中心
7.社会保障服务中心
（二）决算单位构成
纳入临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.党政办公室
2.基层党建综合办
3.经济发展办公室
4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室
5.扶贫开发办公室
6.财政所
7.农业农村服务中心
8.林业草原服务中心
9.水务服务中心
10.文化和旅游广播电视体育服务中心
11.村镇规划服务中心
12.社会保障服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年度国有资本经营预算财政拨款收入1500.00元。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年度收入合计30,740,073.72元。其中：财政拨款收入21,186,115.04元，占总收入的68.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,553,958.68元，占总收入的31.08%。与上年相比，收入合计增加13,423,767.72元，增长77.52%。其中：财政拨款收入增加7,428,699.56元，增长54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,995,068.16元，增长168.45%。增加原因为本单位本年度增加以工代赈项目及烤烟奖励资金收入增加，故收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年度支出合计30,018,895.85元。其中：基本支出14,179,466.2元，占总支出的47.24%；项目支出15,839,429.65元，占总支出的52.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10,846,872.93元，增长56.58%。其中：基本支出减少3,459,422.98元，下降19.61%；项目支出增加14,306,295.91元，增长933.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，公用经费较上年减少；项目支出增加原因为本单位本年度增加以工代赈项目及烤烟奖励资金支出增加，故支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,179,466.2元，比上年同期减少3,459,422.98元，下降19.61%；。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,404,023.08元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费775,443.12元，占基本支出的5.47％。平均工资福利支出804087.10元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,839,429.65元。其中：基本建设类项目支出0元。
具体项目开支及开展工作情况是：
1. 耿财预发〔2022〕1号风貌提升改造补助资金168425.00元，主要用于贺派乡风貌提升改造；
2. 耿财预发〔2022〕1号泽安新村现场会LED显示屏安装专项资金131159.00元，主要用于贺派乡泽安新村现场会LED显示屏；
耿财预发〔2022〕1号创建省级文明城市专项经费50000.00元，
主要用于创建省级文明城市；
耿财预发〔2021〕1号贺派乡泽安新村召开全省现代化边境小康
村现场会筹备保洁专项资金280139.00元，主要用于贺派乡泽安新
村召开全省现代化边境小康村现场会筹备；
耿财预发〔2021〕1号水平村宗教场所修缮专项资金50000.00
主要用于水平村宗教场所修缮；
耿财乡〔2022〕46号贺派乡增减挂项目8195873.81元，主要用
于主要用于贺派乡建设用地增减挂钩项目开展和恢复；
耿财乡〔2022〕54号解决零公里绿美建设综合提升项目土地流转及附属物补偿专项资金231256.3元，主要用于零公里绿美建设综合提升项目土地流转及附属物补偿；
耿财乡〔2022〕46号贺派乡中心完小宿舍和食堂扩建项目资金776817.00元，主要用于贺派乡中心完小宿舍和食堂扩建；
耿财预发〔2022〕9号贺派乡财政所公共服务能力提升项目专项资金351000.00元，主要用于贺派乡财政所公共服务能力提升；
耿财预发〔2022〕1号2021年12月疫情卡点执勤补助45000.00元，主要用于疫情防控卡点相关支出；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡疫情联防联控补助资金270650.00元，主要用于疫情防控相关支出；
耿财预发〔2022〕1号金硬疫情防控点值班用房建设专项资金170000.00元，主要用于金硬卡点值班用房建设，改善卡点条件；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡疫情防控执勤卡点物资配置专项资金10000.00元，主要用于疫情防控执勤卡点物资配置；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡疫情防控工作专项经费200000，主要用于贺派乡疫情防控相关支出；
耿财预发〔2022〕1号健康教育与健康促进达标工作经费82460.00元，主要用于开展健康教育与健康促进达标工作；
耿财预发〔2022〕1号病媒生物预防控制达标工作经费45174.00元，主要用于开展病媒生物预防控制达标工作；
耿财预发〔2022〕1号食品和生活饮用水安全达标经费30000.00元，主要用于开展生活饮用水安全达标工作；
耿财预发〔2022〕1号爱国卫生及创卫工作经费295013.00元，主要用于开展爱国卫生及创卫工作；
耿财预发〔2022〕1号提升人居环境专项资金200000.00元，主要用于开展提升人居环境工作；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡环境卫生整治工作专项资金110000.00元，主要用于开展贺派乡环境卫生整治工作；
耿财乡〔2022〕11号贺派乡零公里入城口征地及地上附着物补偿专项资金1110326.6元，主要用于贺派乡零公里入城口征地及地上附着物补偿；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡2021年烤烟政策奖励资金119199.54元，主要用于贺派乡日常工作开展的办公费、印刷费、水电费等支出；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡脱贫攻坚展板制作专项资金30000.00元，主要用于贺派乡脱贫攻坚展板制作；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡脱贫攻坚补短板缺口专项资金40000.00元，主要用于贺派乡脱贫攻坚物资采买；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡解决林地征占用设计经费20000.00元，主要用于贺派乡林地征占用设计费用；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡解决泽安易地扶贫搬迁点后续提升专项资金1000000.00元，主要用于泽安易地扶贫搬迁点后续提升工作；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡乡村旅游景点缺口专项资金40000.00元，主要用于贺派乡乡村旅游景点建设；
耿财预发〔2022〕1号贺派乡班卖村另仂组亮化工程缺口专项资金336000.00元，主要用于班卖村另仂组亮化工程；
耿财农〔2022〕40号贺派乡街道外立面改造工程专项资金50000.00元，主要用于贺派乡街道外立面改造工程；
耿财农〔2022〕40号贺派乡政府房屋修缮专项资金31575.00元，主要用于贺派乡政府房屋修缮；
耿财存〔2022〕1号申勇2020年部分涉农项目资金300000.00元，主要用于芒俄组道路建设；
耿财农〔2022〕40号贺派乡自然村应急避险场所建设专项资金70000.00元，主要用于贺派乡自然村应急避险场所建设；
耿财农〔2022〕40号贺派乡自然村村庄照明工程专项资金30000.00元，主要用于贺派乡自然村村庄照明工程；
耿财农〔2022〕41号贺派乡贺派村贺东组产业路硬化项目专项资金150000.00元，主要用于贺派乡贺派村贺东组产业路硬化工程；
耿财建〔2022〕34号2022年以工代赈示范工程第一批中央基建投资项目资金100000.00，主要用于落阳村基础设施建设；
耿财农〔2022〕40号贺派乡贺派村回东组扶持发展特色果蔬种植专项资金100000.00元，主要用于贺派乡贺派村回东组特色果蔬种植；
耿财农〔2022〕41号贺派乡班卖村集体经济贡米生产加工服务区项目专项资金150000.00元，主要用于班卖村集体经济贡米生产加工服务区建设；
临资发〔2022〕5号国有企业退休人员社会化管理补助资金1500.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助；
耿财农〔2022〕1号2021至2022年度冬春救助补助资金250000.00元，主要用于对受灾群众补助；；
耿财农〔2022〕74号贺派乡2022年省级冬春救助专项资金40000.00元，主要用于对受灾群众补助；
耿财农〔2022〕64号贺派乡2022年防汛及应急救灾专项资金50000.00元，主要用于防汛应急救灾工作；
耿财乡〔2022〕13号贺派乡6.14事故应急救援物资保障专项资金127861.4元，主要用于贺派乡6.14另仂水库事故应急救援物资保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年度一般公共预算财政拨款支出21,821,522.04元，占本年支出合计的72.69%。与上年相比增加7,407,640.91元，增长51.39%，主要原因为本单位本年度增加以工代赈项目及烤烟奖励资金支出增加，故支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,040,457.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.43%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；比上年同期增加1241457.84元，同比增长15.91%，主要原因是：人员经费增加。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出547,086.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于文化体育类事业人员基本 工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；比上年同期增加92286.63元，同比增长20.29%，主要原因是：人员经费增加。
8.社会保障和就业（类）支出2,403,574.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于社会保障类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；比上年同期增加627874.11元，同比增长35.35%，主要原因是：养老保险基数调整后缴费金额增加；
9.卫生健康（类）支出1,354,620.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于职工医疗保险等缴费；比上年同期增加667520.74元，同比增长97.15%，主要原因是：本年度增加疫情防控卡点值班用房建设及相关附属建设工程；
10.节能环保（类）支出762,647元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于节能环保类项目支出，例如：人居环境提升项目、创文创卫工作等；比上年同期增加662647.00元，同比增长662.65%，主要原因是：本年度提升人居环境专项资金和爱国卫生七个专项行动项目专项资金支出较上年度增加；
11.城乡社区（类）支出1,613,833.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于城乡社区类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；比上年同期增加1193733.12元，同比增长284.15%，主要原因是：人员经费增加；
12.农林水（类）支出4,976,658.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.81%。主要用于城乡社区类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；比上年同期增加2636758.2元，同比增长112.68%，主要原因是：本年度项目建设较上年增多；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
19.住房保障（类）支出654,783元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于贺派乡按照规定比例为职工缴纳的住房公积金比上年同期增加37483.00元，同比增长6.07%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，缴纳金额增加；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
22.灾害防治及应急管理（类）支出467,861.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于自然灾害防治及应急处理。比上年同期增加247861.4元，同比增长112.66%，主要原因是：本年度冬春救助支出较上年增加；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,000元，支出决算为107,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,000元，占总支出决算的37.38%；公务接待费支出决算67,000元，占总支出决算的62.62%，具体是国内接待费支出决算67,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,000元，支出决算为107,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的00%；公务用车运行维护费支出决算为40,000元，年初预算为40,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为67,000元，年初预算为67,000元，完成年初预算100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度我单位进一步加强“三公”经费管理，严格按照预算执行。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,999.83元，下降8.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为40,000元，与上年相比减少9,999.83元，下降20%；公务接待费支出决算为67,000元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，公务用车运行维护费支出较上年减少。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关单位到贺派乡开展调研、人口普查业务指导，人居环境提升等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年机关运行经费支出623,770.68元（其中：行政单位623,770.68元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年减少198,347.79元，下降24.13%,主要原因为乡财政所因机构改革，由参照公务员法管理的事业单位变更为事业单位，故机关运行经费支出减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
二、国有资产占用情况
国有资产占有使用情况表 |
|
项目 | 行次 | 资产总额（元） | 流动资产（元） | 固定资产（元） | 无形资产（元） |
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | 对外投资有价证券 |
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1 | 14187864.84 | 12035271.96 | 2097254.02 | 1441243.76 | 280520.74 | 0 | 375489.52 | 0 | 55338.86 |
截至2022年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡资产总额14187864.84元，其中，流动资产12035271.96元，固定资产2097254.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55338.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60000.00元，增长1.65%；其中固定资产增加60000.00元，增长2.49%；。处置房屋建筑物增加0平方米，账面原值增加0元；处置车辆增加0辆，账面原值增加0元；报废报损资产增加0项，账面原值增加0元，实现资产处置收入增加0元；出租房屋增加0平方米，账面原值增加0元，实现资产使用收入增加0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面净值”。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额50,900元，其中：政府采购货物支出50,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50,900元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
通过2022年项目的实施，达到以下目标：推进经济发展，产业发展后劲增强；推进区域协调发展，脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；改善基础设施，重大项目建设取得新突破；保障和改善民生，社会事业全面进步；提升行政效能，政府自身建设不断加强。
2.部门整体收支情况
2022年总收入30740073.72元，其中：一般公共财政预算拨款21184615.04元；国有资本经营预算财政拨款收入1500.00元；其他收入9553958.68元。2022年决算支出数为30018895.85元，其中：基本支出14179466.2元，项目支出为15839429.65元。
3.部门预算管理制度建设情况
我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定及耿马县财政局关于部门预算编制的管理规定编制本部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批，并建立健全预算绩效评价制度，按制定办法执行。
4.严控“三公经费”支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为107000.00元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,999.83元，下降8.55%。其中：因公出国境费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，较2021年度减少9,999.83元，下降20%；公务接待费支出决算为67,000.00元，较2021年度无变化。
5.绩效自评的目的
通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能服务社会、群众，变得更有效益和效率。
6.部门整体支出绩效自评工作开展情况
（1）前期准备：为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，本单位成立了以乡长任组长，财政所、乡村振兴办、规划服务中心、农业农村中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。
（2）组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年和2021年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各办（所、中心）对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各办（所、中心）对各项评价指标进行分析讨论；六是形成绩效评价报告。
7.评价情况分析及综合评价结论情况
我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合评价得分95分，自评等级为“优”。
8.存在问题和整改情况
存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。
整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。
9.绩效自评结果应用
一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各办（所、中心）下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算编制的参考，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公开自评结果，接受社会大众的监督。
10.总结经验及做法
一是要结合本单位及项目实际情况设置绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各办（所、中心）和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源,完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款收入情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年度国有资本经营预算财政拨款收入为1500.00元，较上年减少600.00元，下降28.57%，主要原因是去年补发2020年度国有企业退休人员社会化管理资金600.00元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为1500.00元，较上年减少600.00元，下降28.57%，主要原因是去年补发2020年度国有企业退休人员社会化管理资金600.00元。
六、相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092600155901000
