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勐简乡人民政府2022年度预算公开

勐简乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分勐简乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐简乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分勐简乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

勐简乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重大事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，将强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。（7）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（8）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（9）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（10）保护各种经济组织的合法权益。（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（13）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共12个，分别是勐简乡党委办公室、勐简乡基层党建综合办、勐简乡经济发展办、勐简乡社会事务和社会治安综合治理信访办、勐简乡扶贫开发办、勐简乡财政所、勐简乡文化和旅游广播电视体育服务中心、勐简乡村镇规划服务中心、勐简乡社会保障服务中心、勐简乡林业草原服务中心、勐简乡农业农村服务中心、勐简乡水务服务中心。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

部门在职在编实有人数53人，离退休人员20人，在编车辆2辆。

（三）重点工作概述

2022年重点抓好七个方面的工作：（一）全力抓好疫情防控。始终坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略，严格执行党政班子成员、村“两委”班子成员24小时带班值班制度，对全乡8个卡点进行统一规范、严格查验。进一步压实网格责任，全面优化落实“10户联保”、“10户联防”、“日报告”等群防群控工作机制。（二）全力抓好经济增长。狠抓项目建设，树牢“抓项目就是抓发展、抓发展就是抓项目”的鲜明导向，围绕基础设施、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障、乡村旅游等领域短板和“两新一重”，超前做好项目储备和前期工作，争取更多项目、资金落实落地。（三）全力抓好基础设施建设。加快以综合交通为重点，全面推进水网、能源保障网、互联网建设，持续推进通自然村公路、农村“四好公路”建设。（四）全力抓好乡村振兴。扎实推进面向困难群众的救助平台建设，建立健全产业帮扶全覆盖机制、壮大村级集体经济帮扶机制及扶志扶智机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（五）全力抓好生态文明。抓实生态文明示范创建工作，落实河（湖）长制、林长制，持续打好“蓝天碧水净土”保卫战，大力发展生态经济，推进生态产业化和产业生态化，发展节能环保、大健康等产业，促进资源节约和高效利用。（六）全力抓好民生保障。深入推进大众创业、万众创新，扎实开展小老板培育工程，大力发展小店经济，加强扶贫车间等创业平台建设，支持高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体就业，利用公益性岗位帮扶残疾人、零就业家庭成员就业。统筹义务教育城乡一体化优质均衡发展，抓好常态化控辍保学，支持各类教育协同发展。（七）全力抓好政府自身建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保把党的全面领导贯彻到政府履职全过程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中，财政全供给单位12个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，事业编制32人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆超编3辆，其中：两辆是垃圾车，一辆是民政救灾车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13928633.30元，其中：一般公共预算13305633.30元，政府性基金623000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2479043.40元，增幅21.65%，主要原因是2022年预算中项目资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13928633.30元，其中:本年收入13928633.30元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13305633.30元（本级财力0.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款623000.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加2479043.40元，增幅21.65%，其中：一般公共预算财政拨款13305633.30元，与上年对比增加1856043.40元，增幅16.21%，上年结转资金0.00元。增加的原因是：2022年预算中项目资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13928633.30元。财政拨款安排支出13928633.30元，其中：基本支出11490161.57元，与上年对比增加290571.67元，增幅2.59%，主要原因是退休人员增加、村干部补助提高；项目支出2438471.73元，与上年对比增加2188471.73元，增幅875.39%，主要原因是2022年预算中项目资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行146788.76元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3900662.48元，主要用于村（社区）干部生活补助及行政人员工资福利支出相关费用、公用经费的支出、乡村振兴示范点项目支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行521260.98元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行451812.84元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行488966.52元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行148178.44元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化335696.40元，主要用于事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出433535.52元，主要用于事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休430724.40元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1240366.11元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25778.03元，主要用于工伤、失业保险缴费。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出103322.64元，主要用于事业人员工资和公用经费的支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出70680.00元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗218563.35元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗249190.56元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22630.00元，主要用于医疗保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保1000000.00元，主要用于提升人居环境项目支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理400702.32元，主要用于村（社区）国土规划员补助及全乡事业人员工资、公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-事业运行937553.76元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出740091.73元，主要用于基础设施改善、公厕改造、规划区测绘等项目支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构592794.96元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-水利-水土保持340653.60元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金505679.90元，主要用于缴纳职工住房公积金。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出623000.00元，主要用于基础设施建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1706400.00元（其中：基本支出1706400.00元）。

津贴补贴2448187.20元（其中：基本支出2448187.20元）。

奖金666366.00元（其中：基本支出666366.00元）。

绩效工资1156812.00元（其中：基本支出1156812.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1240366.11元（其中：基本支出1240366.11元）。

职工基本医疗保险缴费467753.91元（其中：基本支出467753.91元）。

工伤保险8428.00元（其中：基本支出8428.00元）。

失业保险17350.03元（其中：基本支出17350.03元）。

大病保险22630.00元（其中：基本支出22630.00元）。

其他社会保障缴费93093.08元（其中：基本支出93093.08元）。

住房公积金505679.90元（其中：基本支出505679.90元）。

水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

电费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。

邮电费36800.00元（其中：基本支出36800.00元）。

差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

公务接待费43000.00元（其中：基本支出43000.00元）。

工会经费84279.98元（其中：基本支出84279.98元）。

公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

会议费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

其他交通费用221400.00元（其中：基本支出221400.00元）。

退休费430724.40元（其中：基本支出430724.40元）。

生活补助1948890.96元（其中：基本支出1948890.96元）。

办公费704366.5.00元（其中：基本支出279000.00元、项目支出425366.50元）。

大型修缮30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

基础设施建设1983105.23元（其中：项目支出1983105.23元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2022年未做政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐简乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83000.00元，较上年增加3150.00元，增幅3.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

勐简乡2022年公务接待费预算为43000.00元，较上年增加3150.00元，增幅7.90%，国内公务接待批次为138次，共计接待1075人次。

增加原因为：预计2022年度公务接待批次和接待人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐简乡2022年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变化原因是：2022年公务用车保有量较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，决战脱贫攻坚，勐简乡将进一步推进项目进度，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年，勐简乡机关运行经费预算数为626085.34元，与上年对比增加13967.87元，增幅2.28%，主要原因：疫情防控、乡村振兴任务重，公用经费增多。主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

勐简乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

爱国卫生及创卫工作经费、病媒生物预防控制达标工作经费、健康教育与健康促进达标工作经费、食品和生活饮用水安全达标经费。

二、立项依据

勐政请〔2021〕65号。

三、项目实施单位

勐简乡人民政府。

四、项目基本概况

勐简乡位于耿马县城西北部，地处南汀河东畔，乡政府距耿马县城50公里，振清二级路越境而过；东与勐撒镇相连，西与国家一类口岸孟定镇接壤，南与耿马镇交界，北与镇康县军赛乡、永德县崇岗乡山水相连，属三县三乡交界处。勐简乡国土总面积281.19平方公里，辖勐简、大寨、班望、老厂、迎门寨5个村民委员会，54个自然村，54个村民小组；全乡主要以佤族、傣族、傈僳族、拉祜族和汉族为主。

五、项目实施内容

全面开展创卫工作，使健康教育和健康促进、环境卫生、食品和生活饮用水安全、病媒生物预防控制四个一级考核指标达标，确保勐简乡创卫成功。

六、资金安排情况

环境卫生达标工作经费740000.00元、病媒生物预防控制达标工作经费60000.00元、健康教育和健康促进达标工作经费100000.00元、食品和生活饮用水安全达标工作经费100000.00元，合计1000000.00元。

七、项目实施计划

2022年实施完成。

八、项目实施成效

全面开展创卫工作，进一步提升了城乡人居环境，广大群众积极倡导健康文明生活方式，实现环境卫生治理向全面健康管理转变，解决了关系人民健康的全局性、长期性问题。

监督索引号53092600156300111