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孟定农场社区管理委员会2023年度预算公开

孟定农场社区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 孟定农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟定农场社区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 孟定农场社区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

孟定农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，管理孟定农场农场辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事务，完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。部门职能属执行财政预算的参公管理事业单位。

（二）机构设置情况

耿马自治县孟定农场管理委员会为县人民政府直属正科级事业单位。根据编委核定，我部门内设机构2个，分别是公共管理机构和公共服务机构。所属单位0个。公共管理机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。公共服务机构包括财政统计站、文化体育广播电视站、农林水综合服务中心、人力资源社会保障所，规划建设环保土地所。

（三）重点工作概述

在县委县政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务。

一是负责管理农场管理区公共事务、公益事业和各项服务工作。

二是负责农场管理区社会治安综合治理、安全生产工作。

三是负责农场管理区党的基层组织、党员与干部队伍的建设管理，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入28844605.21元，其中：一般公共预算24844605.21元，政府性基金4000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少1906061.81元，减少6.20%，主要原因分析：在职人数较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入28844605.21元，其中:本年收入24844605.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24844605.21元，政府性基金预算财政拨款4000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1906061.81元，减少6.20%，主要原因分析：在职人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28844605.21元。财政拨款安排支出24844605.21元，其中：基本支出22088405.21元，与上年对比减少2922261.81元，减少11.68%，主要原因分析：在职人数减少；项目支出10756200.00元，与上年对比增加5016200.00元,增加87.39%，主要原因分析：新增云南农垦天然橡胶生产基地建设项目资金以及新冠疫情联防联控项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-财政事务-行政运行2880204.84元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1952173.8元，主要用于事业单位退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1394286.72元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1647206.95元，主要用于职业年金单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理16200元。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出126360元，主要用于计生宣传员工资发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗267333.74元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗351380.99元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出63892.58元，主要用于大病保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000元，主要用于提升人居环境。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理57600元，主要用于发放社区国土规划员工资。

农林水支出-农业农村-农垦运行14892250.55元，主要用于行政事业人员工资及日常办公运行维护费相关费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1045715.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资3848436元（其中：基本支出3848436元）。

津贴补贴2939340元（其中：基本支出2939340元）。

奖金758978元（其中：基本支出758978元）。

绩效工资3210924元（其中：基本支出3210924元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1394286.72元（其中：基本支出1394286.72元）。

职工基本医疗保险缴费618714.73元（其中：基本支出618714.73元）。

职业年金缴费支出1647206.95元（其中：基本支出1647206.95元）

其他社会保障缴费109147.33元（其中：基本支出109147.33元）。

住房公积金1045715.04元（其中：基本支出1045715.04元）。

办公费772080元（其中：基本支出605880元，项目支出166200元）。

邮电费10000元（其中：基本支出10000元）。

差旅费25000元（其中：基本支出25000元）。

公务接待费70720元（其中：基本支出70720元）。

工会经费161654.64元（其中：基本支出161654.64元）。

公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。

其他交通费用294000元（其中：基本支出294000元）。

退休费1952173.8元（其中：基本支出1952173.8元）。

生活补助5926228元（其中：基本支出4631228元，项目支出1295000）。

基础设施建设4000000元（其中：项目支出4000000元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟定农场管委会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110720元，较上年减少2188元，下降1.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟定农场2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟定农场管委会2023年公务接待费预算为70720元，较上年减少2188元，下降1.94%，国内公务接待批次约为73次，共计接待约1000人次。

减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟定农场管委会2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：2023年税费转移支付项目资金

（二）项目年度目标

1.50%用于发放职工补助提高职工生活质量。

2.50%用于改善基础设施建设及化解历史债务。

（三）项目绩效目标设置情况

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2756200元，其中：本级财力2756200元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目预期绩效

一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。

二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟定农场社区管委会2023年机关运行经费安排1227254.64元，与上年对比减少169369.24元，减幅12.13%。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。减少原因：2023年在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，孟定农场社区管委会资产总额13694368.24元，其中，流动资产13425296.48元，固定资产269071.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3909704.27元，其中固定资产增加14000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

孟定农场社区管委会无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

孟定农场社区管委会2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2023年税费改革财政转移支付资金建设项目。

二、立项依据

根据云财预[2012]524号云南省财政厅关于下达2012年农垦农场税费改革转移支付资金的通知立项。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会。

四、项目基本概况

国有农场税费改革转移支付补助资金，是国家为免除国有农场农工类似农村乡镇五项统筹而安排的专项补助资金，各级财政、农场管理部门和农垦农场要严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》（云政发[2006]199号）和《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》（云财预[2007]200号）要求，规范使用转移支付资金。

五、项目实施内容

补助农垦农场的转移支付资金分两部分使用：一是直接补贴，将补助农场资金的50%直接补贴给农工；二是将另外50%转移支付资金由农场集中安排使用，其中70%用于化解历史债务，30%用于与农工切身利益相关的农场基础设施建设，如场区道路、职工住房、安全用水等。

六、资金安排情况

一是直接补贴，将补助农场资金的50%直接补贴给一线职工；二是将另外50%转移支付资金由农场集中安排使用，其中70%用于化解历史债务，30%用于与农工切身利益相关的农场基础设施建设。资金合计2590000元。

七、项目实施计划

一是直接补贴，将补助农场资金的50%直接补贴给一线职工；二是将另外50%转移支付资金由农场集中安排使用，其中70%用于化解历史债务，30%用于与农工切身利益相关的农场基础设施建设。

八、项目实施成效

该项目工程的实施，可使孟定农场管委会各分场居民点配套基础设施更加完善，实施地的职工群众出行方便，有充足的业余文化活动场所，丰富群众业余文化生活，生活幸福感大大提高，同时提高职工收入水平，项目获得全体受益群众的好评，其社会效益和经济效益都十分显著。

监督索引号53092600156600111