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耿马县地方产业发展服务中心2020年部门预算公开
耿马县地方产业发展服务中心2020年预算公开目录
第一部分 耿马县地方产业发展服务中心2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马县地方产业发展服务中心2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县地方产业发展服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马县地方产业发展服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能职责
1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。
2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。
3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。
4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。
5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。
6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。
7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。
8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。
9.负责引进和培育其他地方新兴产业。
10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
县地方产业发展服务中心设5个内设股室，即办公室、业务综合一室、业务综合二室、业务综合三室、业务综合四室。3个下属股所级事业单位，即甘蔗技术推广站、茶叶技术推广站、孟定热作服务中心。
（三）重点工作概述
1.加速推进“一县一业”建设；
2.全力完成产业生产目标任务；
3.全力抓好生产技术服务；
4.加大对外科技合作与交流，依靠科技推动可持续发展；
5.优化产业布局，提升产业发展水平；
6.持续落实全面从严治党；
7.扎实推进乡村振兴各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入24914584.78元，其中：一般公共预算财政拨款24914584.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转1461314.37元。
无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入24914584.78元，其中:本年收入24914584.78元，上年结转1461314.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24914584.78元（本级财力24914584.78元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 24914584.78元。财政拨款安排支出 24914584.78元，其中：基本支出8718338.78元，项目支出16196246元。
无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
基本支出情况。基本支出8718338.78元，其中：工资福利支出8096639.10元，占基本支出的92.87%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出314824.88元，占基本支出的3.61%；对个人和家庭的支出306874.80元，占基本支出3.52%，基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数8096639.10元，无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
2.商品和服务支出2020年预算数314824.88元，无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
3.对个人和家庭的支出2020年预算数306874.80元，无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
项目支出情况。项目支出16196246元。其中：本年本级财力安排16196246元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出1084065.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及退休人员工资。
2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费43182.70元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
3.卫生健康支出576264.08元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；
4.农林水支出22608522.88元，主要用于全单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出以及基础设施建设的支出。
5.住房保障支出602549.28元，主要用于全单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资2251932元（其中：基本支出2251932元）。
津贴补贴1467828元（其中：基本支出1467828元）。
绩效工资2351484元（其中：基本支出2351484元）。
机关事业单位基本养老保险缴费803399.04元（其中：基本支出803399.04元）。
职工基本医疗保险缴费557358.08元（其中：基本支出557358.08元）。
其他社会保障缴费62088.70元（其中：基本支出62088.70元）。
住房公积金602549.28元（其中：基本支出602549.28元）。
办公费53000元（其中：基本支出53000元）。
水费600元（其中：基本支出600元）。
电费800元（其中：基本支出800元）。
邮电费20000元（其中：基本支出20000元）。
差旅费30000元（其中：基本支出30000元）。
公务接待费30000元（其中：基本支出30000元）。
工会经费100424.88元（其中：基本支出100424.88元）。
公务用车维护费80000元（其中：基本支出80000元）。
退休费280666.80元（其中：基本支出280666.80元）。
生活补助26208元（其中：基本支出26208元）。
资本性支出16196246元（其中：项目支出16196246元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县地方产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，无对比数。原因是因机构改革新成立单位。
（一）因公出国（境）费
耿马县地方产业发展服务中心2020年因公出国（境）费预算为0元，无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
（二）公务接待费
耿马县地方产业发展服务中心2020年公务接待费预算为30000元，无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县地方产业发展服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为80000元，无上年对比数，原因是因机构改革新成立单位。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：烤烟发展专项资金、糖料蔗核心基地建设项目资金、蔗糖绿色高产高效创建项目资金。
（二）项目年度目标
1.完成市政府下达耿马县烤烟指导性种植面积2.1万亩，收购量5.5万担。
2.完成甘蔗种植（新植、翻种）面积10.3万亩，盖膜面积18万亩。实现甘蔗入榨量220万吨。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门职责及2020年工作要点，耿马自治县地方产业发展服务中心将在县委、县人民政府的领导下，紧紧围绕中央1号文件精神及县委县政府中心工作，牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效目标作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。充分发挥部门职能作用，积极进取，团结拼搏，全力抓好各项工作的落实。
（四）项目预期绩效
1.通过烤烟发展专项资金，全力完成5.5万担的收购量任务，稳步推进耿马自治县烤烟产业可持续发展。
2.通过糖料蔗核心基地建设以及蔗糖绿色高产高效创建，全面巩固和提升耿马县甘蔗产业在全国、全省的地位，为甘蔗全产业链建设提供优质原料保障、推动“一县一业”特色产业转型升级。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县地方产业发展服务中心2020年机关运行经费安排314824.88元，与上年无对比数。原因是因机构改革新成立单位。
机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
耿马县地方产业发展服务中心2020年预算重点领域财政项目
一、 项目名称
2017年糖料核心基地建设
二、立项依据
临发改复〔2017〕518号
三、项目实施单位
原耿马自治县蔗糖产业办公室
四、项目基本概况
省级下达耿马县2017年糖料蔗核心基地项目建设规模 13333亩，计划总投资4801.33万元。
五、项目实施内容
1、拟建园间机耕路5.246千米；2、拟建农耕便道7.13千米；3、计划实施坡改梯8000亩； 4、计划增施深施有机肥改良土壤13000亩，示范推广机械化耕作8500亩，组织技术培训3500人次，实施甘蔗全膜覆盖技术示范推广10000亩，甘蔗新良种示范推广9600亩。
六、资金安排情况
计划总投资4801.33万元。其中，中央财政补助资金800.00万元，占建设总投资的16.66%；地方配套整合资金4001.33万元，占建设总投资的83.34%。
七、项目实施计划
2017年11月30日开工建设，项目于2019年3月1完工。
八、项目实施成效
项目共完成土地平整（坡改梯）5561.62亩，完成蔗区机耕道路23.36公里，项目完成投资779.49万元，完成项目款支付310万元。
监督索引号53092600432900111
滇公网安备53092602000002号
