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　　　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2020年度部门决算

　　目录

　　　　第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分 2020年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　第五部分 名词解释

　　　　第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马县委直属事业单位。主要职责职能：1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论体系、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和耿马经济社会发展现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为耿马经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。3、履行全县干部教育培训学校工作职责，认真贯彻实施县委、县政府干部教育规划，协助县委干部教育工作委员会及相关部门开展好全县各级干部的教育培训工作；围绕县委中心工作，培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党支部书记、村两委干部、基层党员干部、入党积极分子等。4、加强对乡镇党校进行业务指导。5、完成县委交办的其他任务。

根据上述职责，中共耿马傣族佤族自治县委员会党校设3个内设机构：１、办公室：负责校对外联系和综合协调，督促检查校领导相关决定、决议等的贯彻落实情况；负责抓党建、宣传、党风廉政、扶贫、意识形态工作；负责单位文秘、会务、电子政务、接待、信访、各种文稿的起草、修订等工作；负责协调各股室工作；负责文件的收发、传阅、转办及档案管理和保密工作；负责对教职工出勤情况进行考核；承办领导交办的其他工作任务。2、教研室：负责培训教学工作的综合协调、内外联系，拟定教学计划，组织好主体班次的培训轮训；组织对教师授课质量的考核评估；做好各种培训班次的管理，加强培训需求调研，了解并掌握各类培训对象的需求，加强宣传推介，不断拓展对外培训市场；为各类培训班次提供会场服务；负责拟定调研课题，安排调研人员，深入基层进行调研，为县委县政府决策服务，并将好的经验做法作为党校干部教育培训资料；承办领导交办的其他工作任务。3、总务室：执行校务会议决定，办理内外后勤联系、协调等相关工作；管理水电、食宿、车辆、教学场地、固定资产、校园绿化等工作；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、校园环境有提升。耿马自治县委高度重视党校基础设施建设和党性教育氛围营造，在基础设施、完善校园文化建设等方面给予保障。2020年被评为县级“园林单位”。

2、队伍建设有加强。严格执行《党校（行政学院）工作条例》，努力造就一支忠诚干净担当的高素质党校干部队伍。2020年共选派驻村扶贫工作队员2名，县级部门挂职锻炼及借调各1名，参与县委巡察工作3轮6人次。另外，选派骨干教师参加省委党校培训1人次，市委党校培训学习4次11人次。

3、教学科研有突破。始终把教学和科研作为党校的基础和核心工作，不断提升教研为教学服务，为党委政府决策服务的能力和水平。

4、教育培训质量有提高。聚焦主业主课，切实把干部教育培训工作推进作为县级党校的中心工作来抓。2020年，举办主体班次4期936人次（由于受疫情影响，后2期通过视频的方式由各单位组织学习）。同时，激活“流动党校”力量和优势，大力开展理论政策宣讲活动，累计组织骨干教师到部门、乡镇、村组（社区）宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神，以及脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等政策理论知识38个场次，共培训3200余人次。

5、校纪校风有转变。坚持以问题为导向，落实全面从严治党主体责任，严肃工作生活纪律，明确岗位职责，层层压实工作责任。一是严格内部管理。健全完善学校考勤制度、议事制度、财务制度等内部管理制度并严格执行，用纪律规矩约束管理教职工，树立党校人守纪律讲规矩的良好形象。二是落实全面从严治党主体责任。对年度党建、党风廉政建设做到有专题研究、有安排部署、有推进落实。引导干部主动接受监督，校领导班子成员参与集体廉政谈话4次8人次，班子成员对分管股室及人员进行廉政谈话4次7人次，时刻绷紧纪律之弦。三是强化日常警示教育。以“三会一课”及微党课等形式强化纪律作风教育，充分利用违纪违法典型案例开展警示教育。梳理部门廉政风险防控关键岗位2个、人员4名，制定完善风险防控机制措施。四是抓实抓好组织建设。在配齐配强支委班子基础上，全面落实“三会一课”、组织生活会、党员领导干部双重组织生活、民主评议党员、主题党日等制度，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。同时，坚持党建带团建，在市、县总工会的支持下，建成工会活动室1个，丰富职工的业余生活。

6、乡镇党校建设有成效。为进一步搭建基层党员集中培训教育平台，耿马自治县9个乡（镇）、2个农场管理会、1个管理区党校主阵地按照“有领导机构、有场地设施、有授课教师、有培训范围、有培训内容、有规章制度、有经费保障”的“七有”建设标准，在全市第一家率先完成了标准化建设，并延伸设立村（社区）分校点，打通教育培训“最后一公里”。将122名乡镇党政领导干部、站所（股室）负责人以及优秀村（社区）干部、优秀乡土人才纳入全县乡镇党校师资库，各乡（镇、农场、管理区）在此基础上，按需自行组建各分校师资库，同时，吸纳少数民族优秀党员干部加入师资队伍，为开展党课双语教学服务。县委党校实行领导挂钩、教师对点指导制度，做好乡镇党校师资培训、业务指导、教学资源共享等方面工作，助力乡镇党校健康有序发展、充分发挥功能作用。2020年以来，县乡党校联合完成“万名党员进党校”培训75期，参训党员9252人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位内设办公室、教研室、总务室三个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；年末在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2020年度收入合计531.47万元。其中：财政拨款收入526.43万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.04万元，占总收入的0.95%。与上年总收入对比增加252.16万元，增长90.28%，主要原因是年末化解项目经费增加，其他收入增加。（原址改扩建项目193万元；学员宿舍楼及食堂修缮设备购置项目5.92万元；网上党校建设项目16.53万元；脱贫攻坚及党报党刊资金项目0.78万元）

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2020年度支出合计531.47万元。其中：基本支出315.24万元，占总支出的59.31%；项目支出216.23万元，占总支出的40.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加244.35万元，增长85.11%，主要原因是年末化解项目经费增加、其他收入增加。（原址改扩建项目193万元；学员宿舍楼及食堂修缮设备购置项目5.92万元；网上党校建设项目16.53万元；脱贫攻坚及党报党刊资金项目0.78万元）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315.24万元。与上年对比增加28.11万元，增长9.79%，主要原因岗位变动经费增加及各项保险费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.80万元，占基本支出的92.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.44万元，占基本支出的7.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.23万元。与上年对比增加216.23万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。（原址改扩建项目193万元；学员宿舍楼及食堂修缮设备购置项目5.92万元；网上党校建设项目16.53万元；脱贫攻坚及党报党刊资金项目0.78万元。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出526.43万元，占本年支出合计的99.05%。与上年对比增加249.55万元，增长90.13，主要原因是年末化解项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出445.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。主要用于工资福利及日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出42.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出;

3.卫生健康（类）支出19.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出19.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.53万元，支出决算为0.07万元，完成预算的13.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算数为0万元；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的13.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待工作规范，减少接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降63.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降63.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待工作规范，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市委党校工作调研及一般公务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2020年（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.4万元，与上年对比增加4.04万元，增长30.27%，主要原因是公用经费及交通费增加。部门机关运行经费主要用于：公务员交通补贴及其他运行经费支付。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校资产总额 1656.09万元，其中，流动资产401.19万元，固定资产1254.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.37万元，其中固定资产增加24.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16.53万元，其中：政府采购货物支出16.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600328101111

　　中共耿马县委党校2020年度部门决算公开表8.1320210928100623053.xls