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耿马傣族佤族自治县公安局2025年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县公安局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局2025年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县公安局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县公安局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门职责涉密，按照保密规定不公开。
（二）机构设置情况
机构涉密，按照保密规定不公开。
（三）重点工作概述：
全力维护社会稳定，边境安定，大力排查化解矛盾纠纷，妥善应对处置突发群体性事件,强化舆论导控,严厉打击各类犯罪,强化治安乱点整治,加强实有人口管理,加强道路安全整治,扎实做好公安消防工作,强化危爆物品管理力度,加强监所安全管理,全面加强基层基础工作,全面提高公安队伍整体素质和战斗力。
二、预算单位基本情况
人员编制情况涉密，按照保密规定不公开。
车辆编制34辆，实有车辆34辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入107816118.14元，其中：一般公共预算拨款收入106041118.14元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入80000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入711059.84元，上年结转983940.16元。
与上年对比减少61264874.54 元，降低36.23%，主要原因分析：一般公共预算拨款收入较上年减少，主要为项目支出预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入107025058.30元，其中:本年收入106041118.14元，上年结转983940.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106041118.14元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。
与上年对比减少60218803.25元，降低36.00%，主要原因分析：本年度财政拨款收入较上年减少，主要为项目支出预算较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出107816118.14元。一般公共预算支出106041118.14元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元，单位资金支出1775000.00元。一般公共预算支出中，其中：基本支出71946018.14元，与上年对比减少15246206.03元，降低17.49%，主要原因分析：本年度减少边境联防所进驻人员补助项目；项目支出34095100.00元，与上年对比减少44956537.38元，降低56.87%，主要原因分析：本年度项目支出较上年度减少民兵工资补助经费，本年度不含财政拨款上年结转项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.公共安全支出-公安-行政运行48408983.21元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是在职人员工资福利支出及一般公用经费的支出。
2.公共安全支出-公安-信息化建设250000.00元，主要用于信息化建设。
3.公共安全支出-公安-执法办案60000.00元，主要用于保障单位执法办案支出。
4.公共安全支出-公安-其他公安支出42821140.00元，主要用于保障留置看护警务辅助人员工资待遇、看守所在押人员保障经费、拘留人员给养费、社区戒毒康复专职人员工资待遇、耿马县公安局辅警人员工资补助经费等。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1575957.60元，主要用于单位离退休人员养老费支出。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5678952.96元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤61712.16元，主要用于保障单位遗属生活补助支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2520035.38元，主要用于单位在职职工医疗保险及生育保险缴费支出。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出146454.91元，主要用于单位在职职工大病医疗保险费缴费支出。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4517881.92元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资11249976.00元（其中：基本支出11249976.00元）。
2.津贴补贴25080660.00元（其中：基本支出25080660.00元）。
3.奖金6027778.00元（其中：基本支出6027778.00元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费5678952.96元（其中：基本支出5678952.96元）。
5.职工基本医疗保险缴费2520035.38元（其中：基本支出2520035.38元）。
6.其他社会保障缴费148930.05元（其中：基本支出148930.05元）。
7.住房公积金4517881.92元（其中：基本支出4517881.92元）。
8.办公费1856000.00元（其中：基本支出1856000.00元）。
9.物业管理费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
10、其他商品和服务支出425742.55元（其中：基本支出425742.55元）。
11.电费1480000.00元（其中：基本支450000.00元，项目支出1030000.00元）。
12.水费195000.00元（其中：基本支出175000.00元，项目支出20000.00元）。
13.维修（护）费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。
14.委托业务费2447900.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出2347900.00元）。
15.邮电费110000.00元（其中：基本支出110000.00元）。
16.公务接待费18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。
17.工会经费608063.52元（其中：基本支出608063.52元）。
18.公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。
19.其他交通费用2394200.00元（其中：基本支出2389200.00元，项目支出5000.00元）。
20.退休费1575957.60元（其中：基本支出1575957.60元）。
21.生活补助30988840.16元（其中：基本支出8786840.16元，项目支出22202000.00元）。
22.办公设备购置187000.00元（其中：基本支出37000.00元项目支出150000.00元）。
23.差旅费75000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出55000.00元）。
24.基础设施建设1050000.00元（其中：项目支出1050000.00元）。
25.信息网络及软件购置更新2911000.00元（其中：项目支出2911000.00元）。
26.租赁费1745000.00元（其中：项目支出1745000.00元）。
27.劳务费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。
28.大型修缮1544634.43元（其中：基本支出60000.00元，项目支出1484634.43元）。
29.房屋建筑物购建662565.57元（其中：项目支出662565.57元）。
30.被装购置费432000.00元（其中：项目支出432000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额224600.00元，其中：政府采购货物预算186600.00元、政府采购服务预算38000.000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58000.00元，较上年增加540.00元，增长0.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县公安局2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年增加540.00元，增长3%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待180人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县公安局2024年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县公安局2025年重点项目为“耿马县公安局辅警人员工资补助经费”项目。
该项目年度绩效目标为：1.通过保障288名警务辅助人员经费22618900.00元，保障警务辅助人员合法权益；2.通过聘用警务辅助人员辅助开展警务工作，进一步加对强对辖区流动人口的管理，确保对流动人口的管控率达100%；3.通过聘用警务辅助人员，进一步加强矛盾纠纷排查化解能力，矛盾纠纷排查化解率≧90%；4.通过聘用警务辅助人员，进一步强化辖区巡逻防控，提升街面“见警率、管事率”，保障社会治安持续稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县公安局2025年机关运行经费安排6359006.07元（其中：行政单位6359006.07元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加369909.83元，增长6.17%，主要原因分析：本年度残疾人就业保障金部门经济科目由上年度的其他社会保障缴费调整为其他商品和服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县公安局资产总额396049295.81元，其中，流动资产24989726.81元，固定资产334855234.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程27982640.00元，无形资产8221694.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18356550.07元，其中固定资产增加20254077.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县公安局无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县公安局2024年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
耿马县公安局辅警人员工资补助经费
二、立项依据
根据《耿马傣族佤族自治县人民政府关于同意追加县公安局警务辅助人员相关经费的批复》（耿政复〔2024〕41号）、中共耿马傣族佤族自治县委员会机构编制委员会办公室《关于调整县公安局编外聘用人员额度的通知》（〔2024〕-25）。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县公安局
四、项目基本概况
在现有警力不足的情况下，通过聘用警务辅助人员，切实做好应急处突、边境管控、交通疏导、维护社会治安等各项警务工作，履行好公安机关职能职责。
五、项目实施内容
按照核定编制聘用警务辅助人员288人，保障聘用警务辅助人员工资待遇及服装装备，警务辅助人员切实履行工作职责，辅助开展好警务工作。
六、资金安排情况
本级财力安排资金22618900.00元.
七、项目实施计划
该项目属于经常性项目，2025年度完成本年度警务辅助人员招聘使用及工资待遇发放。
八、项目实施成效
通过项目的实施，进一步加强对辖区流动人口的管理，使流动人口管控率达到100%；进一步强化矛盾纠纷排查化解工作，使矛盾纠纷排查化解率≧90%；进一步强化巡逻防控工作，提升街面“见警率、管事率”；进一步强化应急处突、边境管控能力，维护社会治安持续稳定，促进经济社会发展。
监督索引号53092600231200111
滇公网安备53092602000002号
