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　　耿马镇2022年度预算公开

　　耿马镇2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马镇2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　耿马镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据县编委关于下达乡镇机关和直属事业单位人员编制的通知（耿编发[2019]47号）文件精神，现纳入2022年部门预算编报的机构单位共12个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：

　　1.党政办公室

　　2.基层党建综合办公室

　　3.经济发展办公室

　　4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室5扶贫开发办公室

　　6.财政所

　　7.农业农村服务中心8林业草原服务中心

　　9.水务服务中心

　　10.文化和旅游广播电视体育服务中心11村镇规划服务中心

　　12.社会保障服务中心

　　以上机构设置为耿马镇目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。

　　（三）重点工作概述

　　1.新冠肺炎有效控制。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，不计成本，不惜代价。坚持统筹疫情防控与经济社会发展同步落实、一体推进。紧盯“内防反弹，外防输入”目标，一是抓思想认识。树牢“疫情就是命令，防控就是责任”的思想自觉，全镇上下坚持“一盘棋”思想，建立统一领导、统一指挥、统一行动的组织体系，有力有序有效把疫情防控措施落实到户、到人。二是抓网格管理。做实在外人员、重点人员排查“五摸清”，全面加强社会面管控，结合主城区的特殊性，有针对性制定城区17个网格707个“10户联防”，划定10个行政村10个网格719个“10户联防”。三是抓责任落实。建立镇、村（社区）、组（居）、户四级疫情防控责任体系，明确由镇班子成员牵头负责，层层细化分解任务，级级压紧压实责任，全力加强对缅籍人员、返乡人员和外来人员的精准排查，精准造册登记，及时掌握日常动态信息。四是出入耿人员审核和管控，严格执行出入耿人员审核把关规定，管控好重点地区入耿人员，坚决防止边境地区疫情纵深传播和国内本土疫情向我县扩散。五是紧抓应急能力提升，严格贯彻执行市委和县委的工作要求，建立应急快速反应机制，突发事件应急调动能力大幅提高。六是抓疫苗接种。采取干部包保方式，认真组织好疫苗接种工作，截至目前，累计接种61340剂次。疫情发生以来，耿马镇累计投入疫情防控各方力量10万余人次，投入资金500余万元。

　　2.综合实力大幅提升。我们始终坚持打基础、强产业、惠民生、保稳定、促发展，各项工作取得了新的成绩。“十三五”末，全镇工农业总产值达32.97亿元，是“十二五”末18.27亿元的1.8倍，年均增长16%；农村经济总收入达10.71亿元，是“十二五”末5.42亿元的1.9倍，年均增长19.6%；农民人均纯收入达16490元，是“十二五”末8660元的1.9倍，年均增长18%；城镇居民可支配收入达36065元，是“十二五”末21505元的1.7倍，年均增长13.5%。“十三五”期间全镇经济社会实现了跨越式发展，为“十四五”健康快速发展奠定了坚实的基础。

　　3.基础设施不断完善。五年来，我们始终坚持围绕“强基础、促发展”这个根本，紧抓群众“出行难”、“饮水难”、“用电难”、“通网难”等突出问题，聚交通、水利、供电、美丽乡村建设等领域，想尽一切办法改善人民群众生产生活的基础设施，五年来，共投入资金15938.23万元用于开展村组内道路、沟渠、活动场所、水电、网络建设。建成了一批贫困群众最急需、最期盼的基础设施。。

　　4.脱贫攻坚圆满收官。五年来，我们始终坚持把精准扶贫、精准脱贫作为重要政治任务、重大发展要务和重点民生工程来抓，不折不扣贯彻落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚的各项政策，把夯实发展基础、增强内生动力作为推进乡村振兴的重要抓手，绘蓝图、强责任、定路径、聚合力、建机制，集中财力、物力、人力大战脱贫攻坚战。累计投入产业发展、道路交通、水利设施、活动场所等基础建设资金15938.23万元、农村危房改造2625户涉及建设资金5565.09万元、各类惠农补贴资金3619.45万元、社会救助补贴资金6889.38万元，实现4个建档立卡贫困村872户3553人贫困人口全面脱贫，顺利通过国家、省级评估验收和全面普查评估，所有建档立卡贫困户实现住房安全有保障，绝大多数农户实现了盼望已久的大房、洋楼。

　　5.乡村振兴有机衔接。坚持脱贫攻坚“四不摘”要求，高度关注边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户及残疾人弱势群体生产生活，工作不留空档、政策不留空白，落实好各项社会保障制度。对照乡村振兴20字方针，以“五大振兴”为抓手，因地制宜完善优化发展规划，加快推进项目建设。深入开展“万名干部规划家乡成果提升行动”，派出1044名干部，启动一批乡村振兴示范点，完成94个自然村村庄规划。全面完成农村集体经济组织成员身份识别。着力解决灌溉排水沟渠等水利设施配套问题，提高水资源利用率和农田开发综合利用率。加快推进6段13条村组公路项目实施，共21.99公里，解决群众出行问题。认真实施沪滇协作、华能扶贫项目，加快扶贫路、合作医疗、网络通信等农村公共事业发展，启动实施一批农村危房改造，全面完成农村住房7649户信息采集核实工作。注重保护传统村落和乡村特色风貌，抓好农村人居环境整治力度，完成公厕1148座、无害化户厕11308座，污水处理率达到80%以上，垃圾处理率达到90%以上，成功打造了一批有影响、有特色、有示范作用的美丽庭院和洁净村庄。

　　6.产业发展有新突破。五年来，我们始终坚持围绕“农业稳镇，科技兴镇”可持续发展的思路，在确保粮食安全生产的基础上，发展壮大甘蔗、烤烟、核桃、坚果、畜牧等特色产业，乡村振兴核心产业齐头并进，深化集体林权制度改革，深入推进草原承包工作。大力推进糖料蔗核心基地建设，累计巩固提升甘蔗种植面积117270亩，实现产值3.1亿元；烤烟种植面积18625亩，产量达43800担，实现产值4500万元；核桃种植面积43000亩，产量达5000余吨，实现产值300余万元；坚果种植面积42401亩，产量达2000余吨，实现产值2400余万元。支撑人民群众增收致富的主导产业协调发展，为“一县一业”示范县建设创造了条件。巩固小春粮食作物播种面积18.26万亩，大力发展畜牧业。五年来，生猪累计出栏12万头，肉牛累计出栏2万头，肉羊累计出栏5510只，家禽累计出栏91万羽，实现畜牧业产值36927万元。稳步发展第三产业，累计实现商饮零售业收入3801万元、交通运输业收入13186万元、建筑业收入3568万元、服务业收入1972万元。

　　7.民生保障日趋加强。五年来，我们始终坚持以人民为中心的理念，更加重视社会各项事业健康发展，集中有限的财力解决人民群众急需解决的问题，聚力民生福祉，持续加大民生投入。全镇累计享受低保1241户1706人次、五保户125人次、残疾补贴1753人次，发放低保资金2184.5万元、特困供养补助613.44万元、残疾人两项补贴41.4万元、临时救助资金205.76万元、发放养老保险资金3398.1万元、发放医疗救助资金128.65万元；发放防汛抗旱救灾资金84万元；发放耕地地力保护补贴2478.16万元，涉及农户8622户；发放生态公益林补贴84.1万元，发放草原生态补贴316.95万元，发放农机购置补贴975.15万元，发放整改复耕补助资金114.4万元，发放少生快富工程补助247.9万元。投入教育事业建设1832.92万元，修缮学校教学楼、学生宿舍、食堂等基础设施15904.5平方米。认真落实营养改善计划和“两免一补”、“一村一名大学生”工程等教育扶贫政策，适龄儿童入学率和巩固率均达到100%。中学入学率和巩固率分别达99.94%和99.91%，并顺利通过脱贫攻坚义务教育阶段教育教学质量评估。加大健康扶贫力度，村卫生室标准化建设100%达标；建立完善基本医疗保险、大病保险、医疗救助等医疗保障体系，家庭医生签约服务和贫困对象享受健康服务实现全覆盖。城乡居民养老保险参保率和城乡居民医疗保险参保率均在99%以上。党政军警民“五位一体”合力强边固防机制不断完善，应急处置能力、社会治理能力持续提升，社会安全体系更趋完善。

　　8.民主法治不断加强。五年来，依法深化殡葬改革，抓好移风易俗，倡导文明新风，共依法拆除活人墓242冢。民族宗教政策得到全面落实，切实依法加强社会管理创新，推进信用村镇工作，新城村、芒国村、菜籽地村被评为“信用村”，妥善处理各类群体性事件。坚持抓“平安社区、平安乡村”建设，高度重视重大项目社会风险评估，严格执行重大决策听证、重要事项公示制度，最大限度消除各项决策带来的影响，把好事办在群众的心坎上。高度重视推进扫黑除恶专项斗争工作，依法打击各类违法犯罪活动。深入推进第五轮禁毒人民战争和艾滋病防治人民战争。认真落实信访条例，依法妥善办理群众诉求。进一步落实“党政同责”“一岗双责”安全生产责任制，高度重视食品安全、校园安全、交通安全。我们始终对突出的社会治安问题，坚决采取高压态势，严厉打击各类违法犯罪活动，确保了全镇的安定局面，妥善化解多年来的债权债务160多万元，逐步扭转了耿马镇对外形象。信访工作进一步加强，共接待群众上访899起11089人次，办结899件，办结率达100%，尽最大努力减少辖区内的不稳定因素，畅通群众合法利益诉求渠道，共接访群众3000余人，受理群众诉求405件，办结405件，结案率达到100%。依法按政策办理信访事项，做到件件有着落、事事有回音，一大批影响人民群众正常生产生活的“烦心事，揪心事”得到及时有效解决。人民群众获得感、幸福感、安全感大幅增强。

　　9.社会事业繁荣发展。五年来，我们坚持教育优先发展。农村中小学办学条件明显改善，共投资700余万元，对复兴、南木弄、菜籽地、允捧、石灰窑、团结、新城、允楞、弄巴等校点的办公楼、学生宿舍以及附属设施进行了重建和修缮，总面积达8000平方米。医疗卫生事业不断进步，公共卫生和医疗服务体系、疾病预防控制体系、医疗救治体系和食品药品安全工作逐步完善。组建农村文艺队53支，文艺志愿者16名，培养省级非物质文化遗产保护传承人2名，完成了总佛寺、土司衙门、允冒佛寺和允捧佛寺文物保护消防安全配套建设，完成小型足球场建设1块，广播电视覆盖率达97%，圆满完成全国经济普查、人口普查工作。

　　10.政府建设不断深化。五年来，我们始终坚持执行法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度，坚持重大事项决策听证、重要事项公示制度，提升科学决策、民主决策能力和水平。我们认真办理人大代表的意见建议和政协委员提案。密切与各人民团体的联系，工会、共青团、妇联等事业健康发展。作风建设大转变，认真开展“两学一做”，“不忘初心、牢记使命”主题教育，党史学习教育。建设学习型政府取得明显成效，政府工作逐步走向制度化、规范化和法治化。认真贯彻落实民主集中制、政府民主决策、科学决策、依法决策的能力和水平不断提高。审计监督工作全面加强。积极推进惩治和预防腐败体系建设，政府廉政建设和反腐败工作深入开展，机关作风不断改进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 32人，事业编制55人。在职实有84人，其中： 财政全额保障 84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员43人，其中： 离休 1人，退休 42人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入23108837.25元，其中：一般公共预算23108837.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1341896.51元，增幅6.16%，主要原因是项目预算拨款增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入23108837.25元，其中:本年收入23108837.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23108837.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1341896.51元，增幅6.16%，主要原因是项目预算拨款增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出23108837.25元。财政拨款安排支出23108837.25元，其中：基本支出21158837.25元，与上年对比减少154517.59元，降幅0.72%，主要原因是人员变动造成调减；项目支出1950000元，与上年对比增加1496414.1元，增幅329.9%，主要原因是项目预算拨款增加。

　　(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行155732.6元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7552425.38元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

　　3.一般公共服务支出-财政事务-行政运行835787.56元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是财政人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　4.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行470335.56元。

　　5.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行145537.2元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1157312.24元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

　　7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化585720.24元，主要用于 保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出

　　8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务523822.56元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1038740.8元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

　　10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1923980.99元，主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　11.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出47522.15元，主要用于全镇工伤和失业保险的基本支出。

　　12.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出222000.00元，主要用于全镇计划宣传员、计划信息员的基本支出。

　　13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗351507.22元，主要用于全镇行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

　　14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗472842.15元，主要用于全镇事业性开支的医疗经费。

　　15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39370.00元，主要用于全镇大病医疗保险的支出。

　　16.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护290000.00元，主要用于农村提升人居环境及爱国卫生“7个专项行动”的项目支出。

　　17.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理618582.24元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　18.农林水支出-农业农村-事业运行2736205.82元，主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　19.农林水支出-农业农村-农村社会事业100000.00元，主要用于农村社会事业发展的项目支出。

　　20.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出1363100.00元，主要反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　21.农林水支出-林业和草原-事业机构899343.12元，主要用于保障林业和草原工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　22.农林水支出-水利-水土保持499962.00元，主要用于保障水土保持工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　23.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设96900.00元，主要用于耿马镇允帽组“十百千万”建设项目支出。

　　24.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展100000.00元，主要用于耿马镇允楞村景抗组肉牛养殖项目支出。

　　25.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金882107.42元，主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资3270192.00元（其中：基本支出3270192.00元）。

　　2.津贴补贴3896179.2元（其中：基本支出3896179.2元）。

　　3.奖金1021091.00元（其中：基本支出1021091.00元）。

　　4.绩效工资1931724.00元（其中：基本支出1931724.00元）。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费1923980.99元（其中：基本支出1923980.99元）。

　　6.职工基本医疗保险缴费824349.37元（其中：基本支出824349.37元）。

　　7.其他社会保障缴费102655.29元（其中：基本支出102655.29元）。

　　8.住房公积金882107.42元（其中：基本支出882107.42元）。

　　9.办公费1198000.00元（其中：基本支出11048000.00元，项目支出150000.00）。

　　10.水费2600.00元（其中：基本支2600.00元）。

　　11.电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

　　12.邮电费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

　　13.差旅费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

　　14.公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

　　15.福利费25000.00元（其中：基本支出25000.00元）。

　　16.工会经费147017.90元（其中：基本支出147017.90元）。

　　17.公务用车运行维护费80000.00元（其中：基本支出80000.00元）。

　　18.其他交通费用336000.00元（其中：基本支出336000.00元）。

　　19.离休费135190.00元（其中：基本支出135190.00元）

　　20.退休费903550.80元（其中：基本支出903550.80元）。

　　21.生活补助4534199.28元（其中：基本支出4534199.28元）。

　　22.基础设施建设1800000.00元（其中：项目支出1800000.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000.00元，较上年减少22670元，下降21.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马镇2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马镇2022年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少22670.00元，下降81.93%，国内公务接待批次约为11次，共计接待约99人次。减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马镇2022年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费80000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马镇人民政府高度重视预算绩效管理工作，成立了项目绩效领导小组。制定了文件，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2022年耿马镇重点项目为爱国卫生“7个专项行动”项目专项资金，该项目年度绩效目标为：消除城乡裸露垃圾、消除城乡旱厕、完善公众吸收配套设施、改善餐饮服务环境卫生、大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场脏乱差现状，持续高效推进“7个专项行动”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省财政厅2022年机关运行经费安排1733617.9元，与上年对比增加81389.66元，增幅4.93%，主要原因全镇在职在编人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，耿马镇资产总额15,992,800元，其中，流动资产11,039,400元，固定资产4,827,000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产96,400元，其他资产30,000元。与上年相比，本年资产总额减少7,416,700元，其中固定资产减少162,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马镇2022年度预算无项目支出绩效目标评价（另文下达）。

2.政府性基金预算支出预算表：耿马镇2022年度预算无政府性基金预算支出。

3.部门政府采购预算表：耿马镇2022年度预算无部门政府采购项目。

4.政府购买服务预算表：耿马镇2022年度预算无政府购买服务项目。

5.县对下转移支付预算表：耿马镇2022年度预算无县对下转移支付项目。

6.县对下转移支付绩效目标表：耿马镇2022年度预算无县对下转移支付绩效目标评价。

7.新增资产配置表：耿马镇2022年度预算无新增资产配置。

　　附件3

　　耿马镇2022年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　爱国卫生“7个专项行动”项目

　　二、立项依据

　　根据耿镇政请[2021]97号文件

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇

　　四、项目基本概况

　　为深入推进“百村示范，千村整治”行动，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础。

　　项目形式：基础设施建设。

　　项目要求：消除城乡裸露垃圾、消除城乡旱厕、完善公众吸收配套设施、改善餐饮服务环境卫生、大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场脏乱差现状，持续高效推进“7个专项行动”。

　　五、项目实施内容

　　1、洗手设施、厕所设备更换；2、垃圾设施设备新置及更换；3、村庄垃圾清运，河道清理；4、消毒设备、药品购置；5、背街小巷提升，召开宣传、培训群众会议，印制宣传材料，制作宣传牌、制度牌.

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金200000.00元

　　七、项目实施计划

　　2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

　　八、项目实施成效

　　通过项目的实施，促进全镇形成健康文明新风尚，全面推进爱国卫生城市的创建，实现从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础，维护人民健康提供有力保障。

　　监督索引号53092600155500111

耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年度预算公开表20220223041515543.xlsx