目录
第一部分 耿马自治县红十字会2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县红十字会2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县红十字会部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）在县委、县政府的领导下，严格执行红十字会法和红十字会条例，遵循国际红十字会运动的“基本原则”，独立自主地做好红十字会工作。
（2）以改善最易受损害群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在海河突发事件发生时能及时有效地抗灾救灾。
（3）在县委、县政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作的助手，做人道之事，扬博爱之情，行奉献之举。
（4）积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防疫等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。
（5）配合卫生部门积极参与无偿献血的组织、宣传和发动。
（6）加强学校红十字会工作，重复利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残，扶危济贫，助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。
（7）加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强与国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类的和平进步事业作出贡献。
（8）完成上级红十字会和县委、县政府交办工作。
（二）机构设置情况
耿马县红十字会属于正科级群团机构，一级财政预算单位，财政全额拨款。在职人员编制数4人，实有人数4人，无离退休人员。
（三）重点工作概述
一是高度重视人道资源动员工作，围绕目标，积极行动，狠抓募捐筹资，全年共募集款物41.52万元；二是深入开展“博爱送万家活动”。在春节、元旦期间，对7个乡镇2个农场1个管理区13个自然村330户贫困户进行慰问，共发放慰问金66000元及价值43852元的物资；三是积极开展救助活动。对欧冬花、刀庆贵等7名大病贫困家庭及4名贫困大学生（含硕士研究生一名）家庭实施救助，发放救助金2.3万元；四是为先心病患儿李云霞申请“天使阳光基金”彩票公益金的项目资助；五是积极对县域内的肢残人员信息进行核查、筛选和登记，并及时上报省红十字会假肢办，年内共为符合条件的21位肢残人员进行了假肢安装；六是积极争取项目支持。2016年争取到中国红十字会中央专项彩票公益金支持失能老人养老服务项目30万元，项目于2017年全部落地，主要为县敬老院失能老人配备了康复设施，解决了洗衣烘干等设备，同时，项目还选派县养老院负责人参加了省红十字会举办的护理员培训班。七是积极组织开展省红十字“助力脱贫攻坚—滇苗助学项目‘小小心愿’网络众筹大赛”，充分发挥网络平台优势，共募集项目资金10098.6元，该笔募集资金已全部用于勐简乡迎门寨村完小安装太阳能热水设备、改造供排水设施及购置部分生活用品，极大地改善了该校师生生活条件。八是对初学机动车驾驶员开展救护员证培训。严格按照“四统一”要求和省、市红十字会相关要求，规范教学，严格管理，确保培训工作取得实效。全年共组织培训36场次，培训人员1930人。九是积极推动应急救护普及培训走进机关、学校、企业和农村，年内共培训21场次，培训人员1070余人。十是分别在汽车客运站、学校、农村和县城农贸市场附近开展了5场次的应急救护演练。全年累计培训人次3000人，完成市级下达目标任务2000人的150%。十一是积极争取红十字宣传项目，将红十字文化传播到少数民族村寨。在9月份将“少数民族地区红十字文化传播项目”带到了孟定镇邱山村。通过以宣传海报、宣传折页、宣传布标，播放宣传多媒体等形式，发动少数民族志愿者用少数民族语言来传播红十字文化，让山区少数民族群众对红十字会有了更深的认识和了解。十二是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。通过开展人体器官捐献宣传，我县勐撒农场一名退休老干部与昆明医科大学签署了遗体捐献志愿书。十三是深入开展“挂包帮”“转走访”，有效实施精准扶贫。全年共入村开展“转、走、访”活动18次，累计走访贫困户145户·次，576人次。共支持脱贫攻坚物资和项目资金达50万元。其中支持挂钩村邱山村工作经费3万元，物资和项目资金42万元；支持糯峨村3000元工作经费，支持勐简老厂村2000元工作经费，支持县级部门脱贫攻坚物资约4.5万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入69.58万元，其中：一般公共预算财政拨款69.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 69.58万元，其中:本年收入69.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.58万元（本级财力69.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 69.58万元。财政拨款安排支出 69.58万元，其中，基本支出69.58万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出62.76万元,医疗卫生与计划生育支出2.88万元,住房保障支出3.94万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出69.58万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
无。
八、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算财政拨款预算总额是2.2万元，其中:公务车辆运行经费2万元，公务接待费0.2万元，因公出国（境）0万元,与去年相比，公务车辆运行经费和公务接待费无增减
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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滇公网安备53092602000002号
