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　　耿马傣族佤族自治县红十字会2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目

　　文本公开

　　耿马傣族佤族自治县红十字会2020年预算公开目录

　　第一部分　耿马傣族佤族自治县红十字会2020年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马傣族佤族自治县红十字会 2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 　耿马傣族佤族自治县红十字会2020年部门预算表

　　1、部门财务收支总体情况表；

　　2、部门收入总体情况表；

　　3、部门支出总体情况表；

　　4、部门财政拨款收支总体情况表；

　　5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表；

　　6、部门基本支出情况表；

　　7、部门政府性基金预算支出情况表；

　　8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）；

　　9、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表；

　　10、本级项目支出绩效目标表（本次下达）；

　　11、本级项目支出绩效目标表（另文下达）；

　　12、对下转移支付绩效目标表；

　　13、部门政府采购情况表；

　　14、部门整体支出绩效目标表。

　　耿马傣族佤族自治县红十字会2020年部门预算编制说明

　 　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　1、在县委、县政府的领导下，严格执行红十字会法和红十字会条例，遵循国际红十字会运动的“基本原则”，独立自主地做好红十字会工作。

　　2、以改善最易受损害群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在突发事件发生时能及时有效地抗灾救灾。

　　3、在县委、县政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作的助手，做人道之事，扬博爱之情，行奉献之举。

　　4、积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防疫等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

　　5、配合卫生部门积极参与无偿献血的组织、宣传和发动。

　　6、加强学校红十字会工作，重复利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残，扶危济贫，助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

　　7、加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强与国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类的和平进步事业作出贡献。

　　8、完成上级红十字会和县委、县政府交办工作。

　　（二）机构设置情况。

　　耿马县红十字会属于正科级群团机构，一级财政预算单位，2019年11月为理顺人员编制管理，将5名人员参照公务员法管理编制，调整为2名事业管理人员编制和3名事业专技人员编制。财政全额拨款。在职人员编制数5人，实有人数4人，无离退休人员。内设2个股室（办公室、赈济救护股）。

　　（三）重点工作概述。

　　1、新冠感染疫情防控募捐工作。严格遵照省、市、县和上级红十字会要求，制定募捐方案，发布募捐公告。同时，按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中国红十字会捐赠工作管理办法》等法律法规，认真做好捐赠款物接收、管理和使用。做到公开透明，按时通过公示栏、微信公众号、微信朋友圈和政府信息网等对捐赠款物的接收、管理和使用情况进行公开，接受社会各界监督。截止2020年5月，共接收捐赠款物合计3400067.00元，支出3400067.00元，支出比例100%。其中：接收捐款1536997.00元，支出1536997.00元，支出比例100%；接收物资186307.00元，支出186307.00元，支出比例100%。超额完成了市级年初下达的340万元募捐指标任务。

　　2、脱贫攻坚工作。一是结合红十字“博爱送万家”活动，在春节前对部分乡镇贫困家庭进行慰问，发放物资价值15910元；二是加强挂包村组、挂钩户的帮扶、走访，不断完善帮扶手册、明白卡等相关资料。支持挂钩村邱山村委会脱贫工作经费5000.00元，给挂钩村农户送去衣被等物资价值约10800.00元；三是采取多种宣传方式，广泛宣传党的脱贫攻坚政策，到挂包村组宣传贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神；四是加强对挂包村、挂钩户的帮扶、走访及政策宣传，进一步巩固群众满意度，提升满意率；五是认真开展“大普查”工作，查找问题隐患并及时整改，不断完善相关档案痕迹资料。指导督促村组和农户开展提升人居环境行动。

　　3、乡村振兴战略工作。成立县红十字会实施乡村振兴战略工作领导小组，并指定专人负责实施乡村振兴战略日常工作。制定部门实施乡村振兴战略工作方案，阶段和年度工作计划。2020年来共召开专题会议1次，深入孟定镇城关社区勐库组调研指导乡村振兴工作1次。

　　4、“三救三献”及各项业务工作。一是认真开展先天性心脏病和白血病儿童救助工作。2018年来共向中国红十字基金会申报资助先天性心脏病和白血病儿童11人。其中3名白血病儿童得到中国红十字基金会90000.00元救助。二是积极推动遗体（器官）捐献工作。今年来签订了一例人体器官捐献自愿书。三是积极开展看望慰问。一年来慰问失独家庭10户，共发放慰问金3000.00元；对1户人体器官捐献者家庭进行人道慰问，发放慰问金1000.00元。四是加大博爱卫生站建设力度。截至目前，勐永镇河底岗社区博爱卫生站主体结构已完成，建设项目一、二期款已完成拨付，目前正在进行最后扫尾工作。五是积极开展省红十字会“99公益日”博爱图书角项目的网络募捐活动。2019年9月7日—9日，通过新媒体开展募捐筹资，共筹资7582.44元,在孟定镇邱山村完小援建一个博爱图书角项目，共援助500册图书和一个书架。

　　5、边境维稳处突工作。一是进一步完善了《县红十字会边境处突维稳工作应急预案》、《县红十字会边境维稳红十字标志使用办法》、《县红十字会边境处突维稳工作接收捐赠办法》、《县红十字会边境处突维稳工作难（边）民救助办法》、《县红十字会边境处突维稳工作志愿者管理办法》；二是强化志愿者对意外伤害事件的应对能力，提升红十字志愿者服务技能，为有效应对突发事件做足准备，充分发挥志愿者在突发事件应急救援中的积极作用。三是积极做好边境维稳应急物资储备工作。

　　6、不断发展壮大红十字队伍。2018年9月20日成立我县养老志愿服务队，分别由县敬老院职工、耿马镇卫生院、钰心形象店员工、团县委志愿者、民政局职工等42人组成。今年来，结合当前疫情形势需要，组建了一支16人的边境应急救护志愿服务队，并对志愿服务队开展卫生防护、应急救护培训和救灾帐篷搭建训练，发放宣传册100份。截至目前，共招募红十字志愿者142人，发展团体会员18家，个人会员951人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职共有人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2020年部门财务总收入423060.02元，其中：一般公共预算财政拨款423060.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少319825.91元，减幅0.43%，其中：一般公共预算财政拨款423060.02元，与上年对比减少319825.91元，减幅0.43%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：政府机构改革调整，将5名参照公务员法管理编制人员,调整为2名事业管理人员和3名事业专技人员编制，相应的经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2020年部门财政拨款收入423060.02元，其中:本年收入423060.02元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款423060.02元（本级财力423060.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少319825.91元，减幅0.43%，其中：一般公共预算财政拨款423060.02元，与上年对比减少319825.91元，减幅0.43%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：政府机构改革调整，将5名参照公务员法管理编制人员,调整为2名事业管理人员和3名事业专技人员编制，相应的工资经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　（一）总体支出情况。

　　2020年部门预算总支出423060.02元。财政拨款安排支出423060.02元，其中，基本支出423060.02元，项目支出0元。

　　与上年对比减少319825.91元，减幅0.43%,其中：一般公共预算财政拨款423060.02元，与上年对比减少319825.91元，减幅0.43%;上年结转资金0万元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：政府机构改革调整，将5名参照公务员法管理编制人员,调整为2名事业管理人员和3名事业专技人员编制，相应的工资经费减少。

　　基本支出情况。基本支出423060.02元，其中：工资福利支出391139.94元，占基本支出的92.45%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出31920.08元，占基本支出的1.47%。基本支出变动原因如下：

　　1、工资福利支出2020年预算数391139.94元，与上年对比减少278655.19元，减幅41.60%，主要原因：将5名参照公务员法管理编制人员,调整为2名事业管理人员和3名事业专技人员编制，相应的工资经费减少。

　　2、商品和服务支出2020年预算数31920.08元，与上年对比减少41170.72元，减幅56.33%，主要原因：因政府机构改革调整，将5名参照公务员法管理编制人员,调整为2名事业管理人员和3名事业专技人员编制，相应的工资经费减少。

　　项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0元，比2019年下达数0元减少0元，减幅0%，没有项目无变动。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　1、一般公共服务支出--事业运行327930.82元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

　　2、一般公共服务支出-县红十字会及相关机构事务-一般行政管理事务0元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

　　3、一般公共服务支出-县红十字会办公室及相关机构事务-参事事务0元，主要用于参事相关业务费用。

　　4、一般公共服务支出-事业办公室及相关机构事务-事业运行31920.08元，主要用于事业单位日常运行维护费。

　　5、一般公共服务支出-事业办公室及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0元，主要用于省政府办公厅项目经费支出。

　　6、一般公共服务支出-海关事务-其他海关事务支出0元，主要用于事业办公室项目经费支出。

　　7、一般公共服务支出-事业机关服务0元，主要用于办公互联网带宽提升。

　　8、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出0元，主要用于事业办公室专项经费。

　　9、公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队0元，主要用于保卫部门、武警部门日常运行费用。

　　10、科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构0元，主要用于地方志工作经费。

　　11、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

　　12、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37760.64元，主要用于养老保险缴费。

　　13、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3105.6元，主要用于职业年金缴费。

　　14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28320.48元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

　　基本工资94152.0元（其中：基本支出94152.00元）。

　　津贴补贴73200.0元（其中：基本支出73200.00元）。

　　绩效工资122652.0元（其中：基本支出122652.0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费37760.64元（其中：基本支出37760.64元）。

　　职工基本医疗保险缴费26196.44元（其中：基本支出26196.44元）。

　　职业年金缴费3105.6元（其中：基本支出3105.6元）。

　　工伤保险377.61元（其中：基本支出377.61元）。

　　失业保险1652.03元（其中：基本支出1652.03元）。

　　大病保险822.0元（其中：基本支出822.0元）。

　　其他社会保障缴费6006.74元（其中：基本支出6006.74元）。

　　住房公积金28320.48元（其中：基本支出28320.48元）。

　　办公费1800.0元（其中：基本支出1800.0元，项目支出0元）。

　　印刷费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　咨询费0元（其中：项目支出0元）。

　　水费0元（其中：基本支出0元）。

　　电费900.00元（其中：基本支出900.00元）。

　　邮电费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）。

　　差旅费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）。

　　因公出国（境）费用0元（其中：项目支出0元）。

　　公务用车运行维修（护）费20000.0元（其中：基本支出20000.0元）。

　　租赁费0元（其中：项目支出0元）。

　　会议费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　培训费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　公务接待费1340.0元（其中：基本支出1340.0元，项目支出0元）。

　　专用材料费0元（其中：项目支出0元）。

　　劳务费0元（其中：项目支出0元）。

　　委托业务费0元（其中：项目支出0元）。

　　工会经费4720.08元（其中：基本支出4720.08元）。

　　福利费0元（其中：基本支出0元）。

　　其他交通费用0元（其中：基本支出0元）。

　　其他商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　退职（役）费0元（其中：项目支出0元）。

　　生活补助0元（其中：项目支出0元）。

　　办公设备购置0元（其中：项目支出0元）。

　　信息网络及软件购置更新0元（其中：项目支出0元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　无。

　　（二）与中央配套事项。

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21340.0元，较上年减少660元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　耿马县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化。

　　减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法等有关规定，严格控制因公出国(境)费。

　　（二）公务接待费。

　　耿马县红十字会2020年公务接待费预算为1340元，较上年减少660元，下降33%。国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

　　减少原因为：一是因政府机构改革调整，将5名参照公务员法管理编制人员,调整为2名事业管理人员和3名事业专技人员编制，相应的工资经费减少。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　耿马县红十字会2020年公务用车购置0元，公务用车运行维护费为20000.0元，与上年相比无变化,年末公务用车保有量为1辆。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：政府信息公开工作专项经费。

　　无

　　（二）项目年度目标。

　　无。

　　（三）项目绩效目标设置情况。

　　无。

　　（四）项目预期绩效。

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　耿马县红十字会2020年机关运行经费安排预算数31920.08元，与上年对比减少41170.72元，减幅56.33%，主要原因：因政府机构改革调整，将5名参照公务员法管理编制人员,调整为2名事业管理人员和3名事业专技人员编制，相应的工资经费减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　耿马傣族佤族自治县红十字会2020年预算

　　重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无。

　　监督索引号53092600676100111

　　265_202061920200619044457324.xls