监督索引号53092600222200000

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年度预算公开说明

　　附件1

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决定执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的中共党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

　　7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇、农场管委会）纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　8.完成上级纪委监委和县委交办的有关事项。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会设置14个内设机构。包括：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室，案件监督管理室，信息技术室，案件审理室，第一纪检监察室，第二纪检监察室，第三纪检监察室，第四纪检监察室，第五纪检监察室，第六纪检监察室。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责党的纪律检查工作。

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

　　3.负责全县监察工作。

　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

　　7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇、农场管委会）纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　8.完成上级纪委监委和县委交办的有关事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制93人，其中：行政编制93人，事业编制0人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中： 离休2人，退休13人。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入12636311.14元，其中：一般公共预算12636311.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加170608.95元，增幅1.37%。其中：一是基本支出较上年减少79391.05元，减幅0.65%。减少的原因是厉行勤俭节约，减少了公务接待费等公用经费的预算，二是项目支出较上年增加250000.00元，增幅100%。增加的原因是上年没有项目预算，本年度增加了涉权事项公开平台的维护更新费用200000.00元，纪委工作全会项目经费50000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入12636311.14元，其中:本年收入12636311.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12636311.14元（本级财力12636311.14元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加170608.95元，增幅1.37%。其中：一是基本支出较上年减少79391.05元，减幅0.65%。减少的原因是厉行勤俭节约，减少了公务接待费等公用经费的预算，二是项目支出较上年增加250000.00元，增幅100%。增加的原因是上年没有项目预算，本年度增加了涉权事项公开平台的维护更新费用200000.00元，纪委工作全会项目经费50000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出12636311.14元。财政拨款安排支出12636311.14元，其中：基本支出12386311.14元，与上年对比减少79391.05元，减幅0.65%。减少的原因是厉行勤俭节约，减少了公务接待费等公用经费的预算。项目支出250000.00元，与上年对比增加250000.00元，增幅100%。增加的原因是上年没有项目预算，本年度增加了涉权事项公开平台的维护更新费用200000.00元，纪委工作全会项目经费50000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行9618603.96元，主要用于保障全委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务50000.00元，主要用于支出召开全县纪委工作全会相关费用。

　　一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出200000.00元，主要用于支出涉权事项公开平台的维护更新费用。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休567184.90元，主要用于行政单位离退休人员退休费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出879733.63元，主要用于基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13323.22元，主要用于工伤保险缴费。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出627115.21元，主要用于医疗保险缴纳。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出20550.00元，主要用于大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金659800.22元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2356135.20元（其中：基本支出2356135.20元）。

　　津贴补贴3859500.00元（其中：基本支出3859500.00元）。

　　奖金1612344.60元（其中：基本支出1612344.60元）。

　　绩效工资0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费879733.63元（其中：基本支出879733.63元）。

　　职工基本医疗保险缴费627115.21元（其中：基本支出627115.21元）

　　社会保障缴费145330.68元（其中：基本支出13433.68元）。

　　住房公积金659800.22元（其中：基本支出659800.22元）。

　　办公费814000.00元（其中：基本支出130000.00元）。

　　差旅费29000.00元（其中：基本支出29000.00元）。

　　公务接待费51000.00元（其中：基本支出51000.00元）。

　　邮电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

　　电费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

　　邮电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

　　会议费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

　　信息网络及软件购置更新200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

　　工会经费109966.7元（其中：基本支出109966.7元）。

　　公务用车运行维护费80000元（其中：基本支出80000元）。其他交通费用553200.00元（其中：基本支出553200.00元）。

　　离休费284745.1元（其中：基本支出284745.1元）。

　　退休费282439.80元（其中：基本支出282439.80元）

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131000.00元，较上年减少4800.00元，下降3.53%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年公务接待费预算为51000.00元，较上年减少4800.00元，下降8.60%，国内公务接待批次约为100次，共计接待约600人次。

　　减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会高度重视预算绩效管理工作，成立了委机关财政经费支出项目绩效领导小组。制定了《中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会机关预算绩效管理暂行办法》（耿纪发〔2019〕45号）等文件，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关文件精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2021年中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会重点项目为“耿马傣族佤族自治县领导干部涉权事项公开监督平台建设专项资金”，该项目年度绩效目标为：通过创建“互联网+监督”平台，以大数据为支撑，构建集公示、监督、举报、比对、预警于一体化的监督系统，运用科技信息化手段规范领导干部权力运行，推动全面从严治党向基层延伸，同时实现廉政档案数据化、电子化管理。增强涉权事项公开运维保障服务能力，确保涉权事项公开平台系统正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年机关运行经费安排1679166.7元，与上年对比增加518130.14元，增幅44.63%。增加原因为：人员增加，相关经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　耿马傣族佤族自治县领导干部涉权事项公开监督平台建设专项资金

　　二、立项依据

　　根据系统运维需求及与软件公司签订的合同

　　三、项目实施单位

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会

　　四、项目基本概况

　　加强耿马傣族佤族自治县领导干部涉权事项公开监督平台运行管理，规范信息公示公开、比对预警处置、廉政档案管理、数据源管理等工作，确保干部监督平台正常、高效、安全运行。

　　项目形式：软件研发、建设实施及提供相关技术支持及服务。

　　项目要求：系统满足甲方实际需求，持续正常应用。

　　五、项目实施内容

　　软件调整、软件维护、故障排除、数据调整、日常运行中的技术咨询

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金200000.00元

　　七、项目实施计划

　　2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

　　八、项目实施成效

　　通过支付软件公司耿马傣族佤族自治县领导干部涉权事项公开监督平台建设专项资金，领导干部涉权事项公开监督平台运维保障服务能力，确保领导干部涉权事项公开监督平台正常运转，保障日常办公需求，系统故障处理率达100%，保证系统正常使用年限为1年。

　　监督索引号53092600222200111