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耿马傣族佤族自治县教育体育局2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县教育体育局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县教育体育局2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县教育体育局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县教育体育局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2．坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）、学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。
3．统筹管理基础教育、职业教育、成人教育和学前教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。
4．指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。
5．负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。
6．负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。
7．统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。
8．统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导县直学校的干部人事、劳动工资、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学教师编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。
9．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。
10．督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导各乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。
11．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。
12．完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马县教育体育局属一级预算单位，下辖32个二级预算单位，全部单位均属财政补助事业单位，执行政府会计制度。分别是：
1.行政单位1个，为耿马县教育体育局本级。
2.事业单位31个：其中：耿马自治县职业教育中心、耿马自治县华侨管理区九年一贯制学校、耿马自治县特殊教育学校、耿马自治县第一幼儿园、耿马自治县城关完全小学、耿马自治县第一中学、耿马自治县勐撒中学、耿马自治县芒洪中学、耿马自治县贺派中学、耿马自治县芒洪乡教育办公室、耿马自治县勐永中学、耿马自治县四排山乡教育办公室、耿马自治县贺派乡教育办公室、耿马自治县勐撒镇教育办公室、耿马自治县勐永镇教育办公室、耿马自治县五华民族小学、耿马自治县大兴乡教育办公室、耿马自治县洛凌九年一贯制学校、耿马自治县耿马镇教育办公室、耿马自治县大兴中学、耿马自治县允捧中学、耿马自治县四排山中学、耿马自治县勐简乡教育办公室、耿马自治县民族中学、耿马自治县孟定城关完全小学、耿马自治县孟定下城国门学校、耿马自治县洞景中学、耿马自治县福荣九年一贯制学校、耿马自治县孟定镇教育办公、耿马自治县勐简中学、耿马自治县河外中学。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。
2.持续做好校园疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、安全维稳、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。
3.确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园“三防”投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；贯彻落实扫黑除恶有关文件精神和工作安排，积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；深入开展安全隐患大排、大整治，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。加强师生心理健康教育，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。
4.狠抓教育教学质量不放松。完成招生计划，提高巩固率，高中阶段毛入学率达90%以上。继续实施聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。要努力提振教师队伍精气神，全面强化质量意识，想办法、出实招，拿出强有力措施，增强扩优提质工作成效。认真落实提升教育质量二十二项制度，加大“质量校园”建设工作力度，义务教育阶段教育质量薄弱学校继续实行领导挂包销号制。千方百计提高一本、二本上线率，义务教育各年级教学质量较上年度有明显提升。着力推进产教融合、校企合作、工学结合的职业教育办学体制和人才培养模式创新，构建现代职业教育体系。协调发展民族教育和特殊教育。要丰富体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。
5.深入推进教体融合发展。完善“资源共享、责任共担、人才共育、成果共享”的教体融合运行机制，推动教体在场地、师资、课程等方面深度融合。加强学校体育文化建设。统筹用好课内课外、校内校外资源，推进体育教学课程化、运动参与生活化。加强足球场、训练基地等公共体育场地建设，持续提高体育公共服务水平。
6.进一步改善办学条件。一是积极推进还未收尾的项目工程；二是做好“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目的前期工作。三是推进教育信息化建设。积极向上争取项目和资金支持，采购426套多媒体交互式LED一体机，实现义务教育阶段所有班级多媒体交互式LED一体机全覆盖，实现多媒体设备“班班通”。按云南省新建改扩建高中校园网络总体建设要求，根据“万兆校园，千兆到端，管理教学双平面，有线无线一体化”建设原则，在县第一中学和县民族中学高中部建设校园网络。
7.进一步深化教育综合改革。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。贯彻落实高中阶段考试招生制度改革和初中学生综合素质评价工作。继续实施好聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。持续开展教育系统驻校蹲点工作。推进教育领域“放管服”改革等综合改革，切实解决阻碍教育高质量发展的顽瘴痼疾。
8.紧抓控辍保学工作不松劲。要继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把各级各类学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共32个。其中：财政全额供给单位32个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位31个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2897人，其中：行政编制9人，事业编制2888人。在职实有3,022人，其中： 公务员14名，事业单位人员3008人。在职人员比上年减少8人，原因为：本年度退休人员68人，死亡6人，调出外县7人，解聘3人，辞职4人，本年度调外单位1人（职中1人），新分配人员有70人，外县调入11人。
离退休人员958人，其中：离休0人，退休958人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入582355777.97元，其中：一般公共预算582355777.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加12812824.88元，增幅2.25%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以结转收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入582355777.97元，其中:本年收入582355777.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582355777.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加12812824.88元，增幅2.25%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以结转收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出582355777.97元。财政拨款安排支出582355777.97元，其中：基本支出575757892.97元，与上年对比增加12812824.88元，增幅2.25%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费；项目支出6597885.00元，与上年对比减少28518561.00元，降幅81.21%，主要原因是“两免一补”扩大补助项目专项资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、校舍维修改造长效机制等项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出407558489.94元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：
一般公共服务支出—行政运行7710779.88元，主要用于由县教育体育局机关人员工资福利支出；
一般公共服务支出—一般行政管理事务520000元，主要用于县教育体育局机关教育收费（考试考务费）专项资金；
一般公共服务支出—学前教育13082752.12元，主要用于学前教育教师工资福利支出、生均公用经费、项目建设；
一般公共服务支出—小学教育229630235.64元，主要用于小学教育教师工资福利支出及项目建设；
一般公共服务支出—初中教育103973773.01元，主要用于初中教育教师工资福利支出及项目建设；
一般公共服务支出—高中教育44866296.58元，主要用于高中教育教师工资福利支出及项目建设；
一般公共服务支出—其他普通教育支出504000.00元，主要用于项目建设资金；
一般公共服务支出—中等职业教育5483437.44元，主要用于职教中心教师工资福利支出及项目建设资金；
一般公共服务支出—特殊学校教育604865.27元，主要用于特殊教育学校人员工资和项目建设资金；
一般公共服务支出—其他教育费附加安排的支出1172350.00元，主要用于项目建设资金；
一般公共服务支出—其他教育费附加安排的支出10000.00元，主要用于项目建设资金；
2.社会保障和就业支出107193932.28元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。
一般公共服务支出—事业单位离退休21848648.28元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；
一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出82671305.97元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分；
一般公共服务支出—死亡抚恤97800.00元，主要用于死亡教职工的抚恤金；
一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出2576178.03元，主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。
3.卫生健康支出33121765.11元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。
一般公共服务支出—行政单位医147590.93元，主要用于县教育体育局机关公务员医疗保险支出。
一般公共服务支出—事业单位医疗31740064.18元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。
一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支1234110.00元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。
4.住房保障支出34481590.64元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
一般公共服务支出—住房公积金34473140.64元。
一般公共服务支出—购房补贴8450.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资134495395.20元（其中：基本支出134495395.20元）。
津贴补贴56624296.80元（其中：基本支出56624296.80元）。
奖金388690.00元（其中：基本支出388690.00元）。
绩效工资180420180.00元（其中：基本支出180420180.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费82671305.97元（其中：基本支出82671305.97元）。
职工基本医疗保险缴费31887655.11元（其中：基本支出31887655.11元）。
其他社会保障缴费6757007.23元（其中：基本支出6757007.23元）。
住房公积金34473140.64元（其中：基本支出34473140.64元）。
办公费11017940.60元（其中：基本支出8008555.80元，项目支出3009384.80元）。
水费45400.00元（其中：基本支出45400.00元）。
电费103400.00元（其中：基本支出103400.00元）。
邮电费38800.00元（其中：基本支出38800.00元）。
维修（护）费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。
奖励金134000.00元（其中：项目支出134000.00元）。
培训费51600.00元（其中：基本支出51600.00元）。
公务接待费66183.10元（其中：基本支出66183.10元）。
工会经费5745523.44元（其中：基本支出5745523.44元）。
公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
其他交通费用131400.00元（其中：基本支出131400.00元）。
办公设备购置72350.00元（其中：项目支出72350.00元）。
房屋建筑物购建360000.00元（其中：项目支出360000.00元）。
生活补助14558411.60元（其中：基本支出11814461.40元，项目支出2743950.20元）。
助学金278200.00元（其中：项目支出278200.00元）。
退休费21848648.28元（其中：基本支出21848648.28元）。
其他对个人和家庭的补助106250.00元（其中：基本支出106250.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141183.10元，较上年减少4646.90元，下降3.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
耿马自治县教育体育局2022年公务接待费预算为66183.10元，较上年减少2046.90元，下降3.00%，国内公务接待批次为55次，共计接待1464人次。
减少原因为严格执行八项规定，受疫情影响公务接待批次、人数减少，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年减少2600.00元，下降3.35%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年减少2600.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
减少原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，受疫情影响公务出行数量减少，逐年压缩公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马县教育体育局2022年共有项目24项，纳入一般公共预算项目24项，财政预算安排6597885.00元，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，全县教育体育系统资金拨付到位后，及时支付供应商，全面加强专项资金和校舍建设资金的管理使用，无挤占、挪用情况，服务对象满意度高。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题，县教育体育局将继续推进预算绩效管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县教育体育局2022年机关运行经费安排412987.88元，与上年对比增加4518.96元，增幅1.00%，原因是在职在编人员和退休人员较去年增加，相应机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马自治县教育体育局资产总额340718634.19元，其中，流动资产292887803.31元，固定资产7358937.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程40350293.31元，无形资产121600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少146757900元，其中固定资产增加122730元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值435000元；报废报损资产27项，账面原值123500元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月（2022年1月上报）资产月报数据。
(四)空表说明
1.部门项目绩效目标表（另文下达）无数据；
2.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；
3.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；
4.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；
5.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；
6.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；
7.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县教育体育局2022年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2022年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金
二、立项依据
临沧市人民政府办公室印发《关于聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶临沧工作方案（试行）》和《关于聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案（试行）》的通知。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县教育体育局
四、项目基本概况
教育人才援建边疆帮扶人员专项资金，聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，聘请管理人员和学科教师在县第一中学开展支教工作。
五、项目实施内容
2022年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金，2022年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金，每年需要资金2300000.00元，主要用于人才援建边疆帮扶人员的生活补助，逐步实现我县有一套优质普通高中教学团队目标，推动我县普通高中教育质量再上新台阶。本年预算资金2300000.00元，资金拨付到位后，根据规定按时足额发放，保障援建帮扶工作顺利开展.
六、资金安排情况
本级财力安排资金2300000.00元
七、项目实施计划
2022年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金按月拨付到县第一中学，由学校自行支付。
八、项目实施成效
2022年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金自实施该项目之后，在现有人才存量的基础上，整合人才工作资源，着力提升人才队伍素质，增强优质教育资源供给能力。
监督索引号53092600336000111
滇公网安备53092602000002号
