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　　耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2020年部门预算编制说明及

　　重点领域财政项目

　　文本公开

　　耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2020年预算公开目录

　　第一部分　芒洪拉祜族布朗族乡2020年部门预算编制说明

　　第二部分　芒洪拉祜族布朗族乡2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　芒洪拉祜族布朗族乡2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　芒洪拉祜族布朗族乡2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

　　2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

　　3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

　　4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

　　5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

　　6、强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

　　7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

　　8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

　　9、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

　　10、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共11个，分别是政府综合办、人大、党政办、财政所、纪委、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣县委、县政府中心工作，善于观大势、谋大局，善于出主意、当参谋，善于协调、注重统筹，善于攻坚、勇于担当，求真务实，狠抓落实，着力培育新时代政务文化，全力推进“三服务”提速、提质、提效，在我省全面脱贫、全面建成小康社会的伟大征程中发挥我们应有的作用、作出积极的贡献。重点抓好以下8个方面工作：一是全面加强政治机关建设。二是全面提高服务科学决策水平。三是全面提升督查督办针对性实效性。四是全面深化“放管服”改革优化营商环境。五是全面推进“三办”工作提速提质提效。六是全面加强制度规范建设。七是全面提升机关党建水平。八是全面推进党风廉政建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中，财政全供给单位11个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制22人，事业编制29人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入10654533.44元，其中：一般公共预算财政拨款10654533.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

　　与上年对比增加548632.98元，增幅 5.15%，其中：一般公共预算财政拨款10654533.44元，与上年对比增加548632.98元，增幅5.15%；上年结转资金0.00元，与上年对比不变。主要原因：人员变动，项目增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入10654533.44元，其中:本年收入10654533.44元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10654533.44元（本级财力10654533.44元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加548632.98元，增幅5.15%，其中：一般公共预算财政拨款10654533.44元，与上年对比增加548632.98元，减幅5.15%；上年结转资金0.00元，与上年对比不变。主要原因：人员变动，项目增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 10654533.44元。财政拨款安排支出 10654533.44元，其中：基本支出9874533.44元，项目支出780000.00元。

　　与上年对比增加548632.98元，增幅5.15%，其中：基本支出9874533.44元，与上年对比增加88632.98元，增幅0.90%；项目支出780000.00元，与上年对比增加460000.00元，增幅58.97%；上年结转资金0.00元，与上年对比不变。主要原因：人员变动，项目增加。

　　基本支出情况。基本支出9874533.44元，其中：工资福利支出7530452.32元，占基本支出的76.26%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出709923.64元，占基本支出的7.19%。基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数9874533.44元，与上年对比增加88632.98元，增幅0.90%，主要原因人员经费调动。

　　2.商品和服务支出2020年预算数709923.64元，与上年对比减少27269.94元，减幅3.84%，主要原因：压缩公用经费。

　　项目支出情况。项目支出780000.00元。其中：本年本级财力安排780000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数780000.00元，比2019年下达数320000.00元增加460000.00元，增幅58.97%，具体情况如下：

　　1. 新增芒洪乡烟区道路修缮工程310000.00元。

　　2. 新增芒洪乡提升人居环境改造项目资金150000.00元。

　　上年结转安排的支出0.00万元，与上年对比不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行145024.04元，主要用于乡人大办日常办公运行维护费及相关费用。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务一行政运行4082425.66元，主要用于乡政府人员工资日常办公运行维护费及相关费用。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行390190.2元，主要用于财政所人员工资日常办公运行维护费及相关费用。

　　一般公共服务支出- 纪检监察事务-行政运行171465.52元，主要用于纪检委人员工资日常办公运行维护费及相关费用。

　　一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行188636.04元，主要用于人员工资日常办公运行维护费及相关费用。

　　文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 群众文化327813.36元，主要用文化站人员工资日常办公运行维护费及相关费用。

　　社会保障和就业支出- 人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出491418.4元，主要用于社保中心人员工资日常办公运行维护费及相关费用。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休85305.6元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出660189.12元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出22826.66元，主要用于反映上述以外其他用于社会保障和就业支出。

　　卫生健康支出- 计划生育事务-其他计划生育事务支出73200元，主要用于计生站相关经费。

　　卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗458006.2元，主要用于行政单位医疗保险。

　　卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政单位医疗15070元，主要用于大病保险。

　　节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护610000元，主要用于提升人居环境。

　　节能环保支出-自然生态保护- 其他节能环保支出70000.00元，主要用于提升人居环境。

　　城乡社区支出- 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理90000.00元，主要用于对个人和家庭的补助。

　　城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出100000.00元，主要用于民族地区转移支付。

　　农林水支出- 农业农村- 事业运行1489133.84元，主要用于农业站人员工资日常办公运行维护费及相关费用。

　　农林水支出-林业和草原-林业和草原688686.96元，主要用于林业站人员工资日常办公运行维护费及相关费用。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金495141.84元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1716222元（其中：基本支出1716222元）。

　　津贴补贴2039712元（其中：基本支出2039712元）。

　　奖金66456.5元（其中：基本支出66456.5元）。

　　绩效工资1672848元（其中：基本支出1672848元）。

　　乡镇岗位津贴300000元（其中：基本支出300000元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费660189.12元（其中：基本支出660189.12元）。

　　医疗保险缴费458006.2元（其中：基本支出458006.2元）。

　　社会保障缴费121876.66元（其中：基本支出121876.66元）。

　　住房公积金495141.84元（其中：基本支出495141.84元）。

　　公用经费122000元（其中：基本支出122000元）。

　　村民小组工作经费68000元（其中：基本支出68000元）

　　村级工作经费157500元（其中：基本支出157500元）。

　　公务接待费34100元（其中：基本支出34100元）。

　　工会经费82523.64元（其中：基本支出82523.64元）。

　　公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。

　　其他交通费用205800元（其中：基本支出205800元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　芒洪乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74100元，较上年减少2500元，下降3.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　茫洪乡2020年因公出国（境）费预算为0元,较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　茫洪乡2020年公务接待费预算为34100元，较上年减少2500元，下降6.83%。

　　减少原因为：是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　茫洪乡2020年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年对不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目： 民族地区转移支付、芒洪乡烟区道路修缮工程、 提升人居环境改造项目、2020年乡镇提升人居环境改造项目、2018年提升人居环境改造项目

　　（二）项目年度目标

　　通过项目的实施，解决芒洪乡街道脏、乱、差的实际问题，实现基础设施建设的健康发展。展示芒洪乡人民健康、积极、向上的文化风貌，基本建成“居住舒适、街道整洁、环境优美”的美丽家园。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　根据部门职责及2020年工作要点，信息公开办设置一级绩效目标5个，其中：效益指标4个，通过提升人居环境打造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡环境。满意度指标1个，通过烟区道路修缮，解决芒洪乡芒洪村安林寨组、坝头寨组、梁子寨组以及科且村小寨组人民群众烟区运输条件差，烟农卖烟难、运输难等问题，同时道路的修缮也利于基础设施建设的健康发展，展示芒洪乡人民健康、积极、向上的产业发展风貌。

　　（四）项目预期绩效

　　一是深入推进提升城乡人居环境行动，打造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡环境。

　　二是通过项目的实施，可以有效解决芒洪乡芒洪村安林寨组、坝头寨组、梁子寨组以及科且村小寨组人民群众烟区运输条件差，烟农卖烟难、运输难等问题，同时道路的修缮也利于基础设施建设的健康发展，展示芒洪乡人民健康、积极、向上的产业发展风貌。为构建 “居住舒适、村容整洁、环境优美、产业兴盛”的社会主义新农村美丽家园建设打下了基础。项目的建设实施将极大的改善边境地区人民群众的生产生活及出行条件，增强边境地区人民群众的自信心,极大地鼓舞边境地区人民群众建设社会主义新农村的信心和决心，项目实施能够有效促进边境农村经济的发展，也体现了习近平总书记所指出的人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。加强了农村基础设施的建设，促进农村社会经济的发展对民族团结、边疆稳定、国防巩固有着的现实意义。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省人民政府办公厅2020年机关运行经费安排709923.64元，与上年对比减少27269.94元，减幅3.84%，主要原因：政府机构改革调整，压减“三公经费”。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，芒洪乡资产总额7016228.08元，其中，流动资产2497729.08元，固定资产4513499.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少285160.92元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。。

　　芒洪乡2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　芒洪民族乡新联村肉牛标准化养殖示范基地建设项目

　　二、立项依据

　　耿财农[2020]57号

　　三、项目实施单位

　　芒洪民族乡新联村

　　四、项目基本概况

　　新建圈舍400平方米，建设化粪池100立方米、青贮氨化窖200立方米，购置饲料加工设备。

　　五、项目实施内容

　　新建圈舍400平方米，建设化粪池100立方米、青贮氨化窖200立方米，购置饲料加工设备。

　　六、资金安排情况

　　项目计划总投资50万元，全部为财政专项资金。

　　七、项目实施计划

　　1、新建牛舍400平方米，850元/平方米（含场地平整）,计划投资34万元；

　　2、新建青贮窖200立方米,250元/立方米,计划投资5万元；

　　3、新建粪污处置设施100立方米,350元/立方米,计划投资3.5万元；

　　4、水电路等基础设施建设,计划投资6.5万元；

　　5、项目工作经费（含前期工作经费、勘查设计、项目实施检查验收、人员差旅费等）1万元。

　　八、项目实施成效

　　1、生态效益：通过项目的实施，使新联村天然草地得到进一步保护和开发利用，不断提高草地的生产能力。项目建设完成后，草地放牧压力的降低也有利于区域内生物多样性的保护，使草地资源、环境、发展之间相互协调、共同促进，草地生态系统恢复良性循环，草原自然调控能力显著增强。

　　2、经济效益：项目可增加养牛90头。增加出栏肉牛55头（每头销售价格以8000元计），可增加经济收入44万元。

　　3、社会效益：项目实施后，可带动当地贫困户养殖肉牛，为当地部分农村剩余劳动力的就地转移创造了条件，养殖技术扩散效应可有效促进和带动当地草地畜牧业的产业技术升级。

　　监督索引号53092600156100111