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耿马傣族佤族自治县勐撒镇2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2023年预算公开目录

第一部分勐撒镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐撒镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分勐撒镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果

9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控与经济社会发展，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议、全省“两会”部署的各项工作任务，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定全省经济大盘。坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，实施新的减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，推动财力下沉，兜牢兜住基层“三保”底线；优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，推动财政高质量可持续发展，保障全省经济运行保持在合理区间和社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。

截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员补助0人，事业编制43人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,323,568.94元，其中：一般公共预算18,910,473.79元，政府性基金271,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入142,095.15元，非同级财政拨款收入0元。与上年对比减少1,157,575.93元，下降5.65%，主要原因分析：人员变动导致本年度本单位在职人员较上年减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,181,473.79元，其中:本年收入19,181,473.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,910,473.79元，政府性基金预算财政拨款271,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,299,671.08元，下降6.35%，主要原因分析：人员变动导致本年度本单位在职人员较上年减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,323,568.94元。其中：其他支出142,095.15元，与上年对比增加142,095.15元，主要原因分析：上年度未做其他支出预算收入支出，本年度有其他收入支出。财政拨款安排支出19,181,473.79元，包含：基本支出15,343,835.79元，与上年对比减少947,309.08元，下降5.81%，主要原因分析：人员变动导致本年度本单位在职人员较上年减少，造成调减；项目支出3,837,638.00元，与上年对比减少352,362.00元，下降8.41%，主要原因分析：本年度项目申请较上年减少，坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行149,886.92元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,746,391.42元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出33,938.00元，主要用于勐撒镇乡镇财政公共服务能力提升项目。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行455,721.12元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行412,051.16元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化490,075.67元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出365,763.61元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600,534.60元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,067,235.36元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出99,556.03元，主要用于全镇机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤138,768.72元，主要用于全镇机关事业单位机关遗属补助支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理7,700.00元，主要用全镇疫情防控经费支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出166,440.00元，主要用于全镇计划生育宣传员和信息员补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗192,417.17元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗217,868.33元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,317.34元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200,000.00元，主要用于绿美乡村建设支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理600,035.60元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支。

农林水支出-农业农村-事业运行1,915,790.19元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出1,075,000.00元，主要用于商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构629,533.93元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出。

农林水支出-水利-水土保持367,008.34元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-基础设施建设2,250,000.00元，主要用于脱贫攻坚风貌提升项目、脱贫攻坚期间建设项目、勐撒镇丙令村丙令组农旅融合发展项目、勐撒镇农村农业基础设施建设工程的建设支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金693,440.28元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出271,000.00元，主要用于勐撒镇丙令完小校门改建征地补偿资金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资2,433,441.00元（其中：基本支出2,433,441.00元）。

津贴补贴2,253,740.00元（其中：基本支出2,253,740.00元）。

奖金535,288.75元（其中：基本支出535,288.75元）。

绩效工资2,005,776.00元（其中：基本支出2,005,776.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,067,235.36元（其中：基本支出1,067,235.36元）。

机关事业单位职业年金缴费支出99,556.03元（其中：基本支出99,556.03元）。

职工基本医疗保险缴费410,285.50元（其中：基本支出410,285.50元）。

其他社会保障缴费151,275.57元（其中：基本支出151,275.57元）。

住房公积金693,440.28元（其中：基本支出636,829.20元）。

办公费1,941,760.00元（其中：基本支出659,060.00元，项目支出1,282,700.00元）。

差旅费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

公务接待费40,740.00元（其中：基本支出40,740.00元）。

工会经费106,549.38元（其中：基本支出106,549.38元）。

福利费31,000.00元（其中：基本支出31,000.00元）。

公务用车运行维护费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

其他交通费用240,600.00元（其中：基本支出240,600.00元）。

退休费600,534.60元（其中：基本支出600,534.60元）。

生活补助3,965,313.32元（其中：基本支出3,965,313.32元）。

基础设施建设2,283,938.00元（其中：项目支出2,283,938.00元）。

土地补偿271,000.00元（其中：项目支出271,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐撒镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,740.00元，较上年减少1,260.00元，下降1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐撒镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

勐撒镇2023年公务接待费预算为40,740.00元，较上年减少1,260.00元，下降3.09%，国内公务接待批次预计为120次，共计接待680人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐撒镇2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐撒镇2023年重点项目为“脱贫攻坚期间建设项目资金”，该项目年度绩效目标为：我镇根据脱贫攻坚相关政策要求，通过认真组织开展风貌提升项目，至少在4个村开展农危改树脂瓦改造、吊顶改造、墙体粉糊、房屋防分化、防渗水处理等工程，改善我镇农村风貌环境，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，规范农房建设和风貌管控，不断提升乡村风貌水平，优化生产生活环境，切实抓好长效管理机制，创建优良人居环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐撒镇2023年机关运行经费安排1,127,949.38元，与上年对比增加24,411.18元，增长2.21%，主要原因分析：本镇被选为乡村振兴示范区相关费用需求增加，故增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐撒镇资产总额14,942,907.97元，其中，流动资产12,211,315.38元，固定资产2,352,268.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产379,324.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,764,219.6元，其中固定资产减少478,990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值141,641.00元，实现资产处置收入2,999.1元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

勐撒镇无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

勐撒镇2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

脱贫攻坚期间建设项目资金

二、立项依据

根据勐政请〔2022〕106号、勐政请〔2022〕121号以及建设勐撒镇“风貌提升”的需求。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒镇人民政府

四、项目基本概况

2023年勐撒镇人民政府为推进“风貌提升”，我镇根据脱贫攻坚相关政策要求，将认真组织开展农危改树脂瓦改造、吊顶改造、墙体粉糊、房屋防分化、防渗水处理工程等各项项目工程建设，有效改善我镇农村风貌环境，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，规范农房建设和风貌管控，不断提升乡村风貌水平优化生产生活环境，切实抓好长效管理机制，创建优良人居环境，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

项目形式：组织开展农危改树脂瓦改造、吊顶改造、墙体粉糊、房屋防分化、防渗水处理工程等各项项目工程建设。

项目要求：有效改善我镇农村风貌环境，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，规范农房建设和风貌管控，不断提升乡村风貌水平优化生产生活环境，切实抓好长效管理机制，创建优良人居环境，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

五、项目实施内容

开展农危改树脂瓦改造、吊顶改造、墙体粉糊、房屋防分化、防渗水处理工程等各项项目工程建设。

六、资金安排情况

本级财力安排资金400,000.00元。

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目实施有效改善我镇农村风貌环境，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，规范农房建设和风貌管控，不断提升乡村风貌水平优化生产生活环境，创建优良人居环境，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

监督索引号53092600155600111