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　　耿马傣族佤族自治县民政局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开

　　耿马傣族佤族自治县民政局

　　2020年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县民政局2020年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马傣族佤族自治县民政局2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马傣族佤族自治县民政局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　耿马傣族佤族自治县民政局2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　耿马傣族佤族自治县民政局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级。基本职能及主要工作包括：

　　1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规和县政府规章草案并组织实施、监督检查。

　　2.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查的责任，负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

　　3.牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，负责居民家庭经济状况核对工作。

　　4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　5.负责村（社区）的设立、撤销、调整、更名和界线变更审核上报，以及政府驻地迁移的审核上报工作，负责县级行政区域界线的联检和管理工作，负责县内行政区域界线的联检和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核上报工作，规范全县地名标志的设置和管理。

　　6.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责全县儿童收养工作。

　　7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

　　8.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　10.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

　　11.有关职责分工。

　　（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

　　（2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的耿马自治县行政区划图。

　　（3）与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协调机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局并及时组织开展医疗救助工作。

　　（二）机构设置情况

　　民政局有4个内设机构（办公室、社会救助股、社会事务和基层政权股、社会福利和养老服务股）； 下属事业单位5个（社会福利院、婚姻登记管理中心、殡仪馆、救助管理站、居民家庭经济核对中心）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧密结合习近平总书记关于民政工作的重要论述，按照县委、县政府的总体部署，认真落实上级民政部门的各项要求，做到职责准、责任清、情况明、质量高、作风实，突出工作重点，压实工作责任，提升工作成效，重点抓好以下几方面工作：

　　1、抓社会救助。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，织密扎牢社会救助网，筑牢脱贫攻坚和困难群众基本生活保障底线。规范城乡低保管理，严把入户核查、民主评议和张榜公示三道关口，确保城乡低保应保尽保、应退尽退、动态管理。提高城乡医疗救助报销比例，最大程度降低困难群众医疗负担。

　　2、抓村（社区）建设。加强基层社会管理和服务体系建设，增强城乡社区服务功能，引导社会组织健康有序发展，充分发挥群众参与社会管理的基础作用。提高村务公开民主管理规范化、制度化、经常化水平。

　　3、抓社会事务管理。培育发展新的社会组织，完成边界线联检和第二次全国地名普查工作任务，落实殡葬惠民政策，提高殡葬服务水平，积极推行殡葬改革，指导完成农村公益性公墓建设，争取耿马自治县骨灰堂建设项目有序开展建设。

　　4、抓社会化养老。完善社会化养老服务体系建设，继续申报养老服务建设项目，抓好高龄对象审核及补贴发放，指导全县养老福利机构、农村特困人员供养机构、居家养老服务中心建设和管理工作。

　　5、抓自身建设。局党组要履行全面从严治党主体责任，全面加强各项工作和自身建设的领导，把政治建设摆在首位，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，坚决贯彻执行中央八项规定精神，加强党风廉政建设，打造忠诚干净担当高素质专业化的民政干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制9人，事业编制22人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入100818479.08元，其中：一般公共预算财政拨款100818479.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加55350583.35元，增幅 1.22%，其中：一般公共预算财政拨款100818479.08元，与上年对比增加55350583.35元，增幅 1.22%；主要原因：人员工资福利增加，沿边定居边民补助范围扩大，补助标准增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入100818479.08元，其中:本年收入100818479.08元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100818479.08元（本级财力100818479.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加55350583.35元，增幅1.22%，其中：一般公共预算财政拨款100818479.08元，与上年对比增加55350583.35元，增幅1.22%。主要原因：人员工资福利增加，沿边定居边民补助范围扩大，补助标准增加等。上年结转资金0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出100818479.08元。财政拨款安排支出100818479.08元，其中：基本支出100818479.08元，项目支出0元。

　　与上年对比增加55350583.35元，增幅1.22%，其中：基本支出100818479.08元，与上年对比增加55350583.35元，增幅1.22%；项目支出0元，与上年对比减少3597255.6元，减幅100%。主要原因：本年预算项目支出中未申报未安排儿童福利院建设等项目资金。上年结转资金0万元。

　　基本支出情况。基本支出100818479.08元，其中：工资福利支出4995184.2元，占基本支出的5%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出293972.36元，占基本支出的0.29%；退休费、生活补助、救济费等对个人和家庭的补助支出95529322.52元，占基本支出的94.7%。基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数4995184.2元，与上年对比减少2607949.49元，减幅34.3%，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入我单位预算的人员经费调出至县退役局、卫健局、应急局等部门。

　　2.商品和服务支出2020年预算数293972.36元，与上年对比减少191802.6元，减幅39.5%，主要原因：因机构改革调整，原纳入我单位预算的一般公用经费、交通费、工会费等调出至其他部门。

　　项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0元，比2019年下达数3007255.6元减少3007255.6元，减幅100%，具体情况：本年预算项目支出中未申报未安排儿童福利院建设等项目资金。

　　上年结转0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行4187126.28元，主要用于在职人员工资福利、办公经费、遗属生活补助、残疾人保障金、行政人员公务交通补贴等经费。

　　社会保障和就业支--民政管理事务-其他民政管理事务支出83182388.4元，主要用于沿边定居边民补助经费、敬老院服务人员经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政离退休555517.2元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出458978.88元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利248640元，主要用于孤儿基本生活保障经费。

　　社会保障和就业支出-社会福利-老年福利1565640元，主要用于百岁以上老年人长寿补助、高龄老年人保健补助经费。

　　社会保障和就业支出-社会福利-殡葬76690.8元，主要用于殡仪馆服务人员经费。

　　社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位45000元，主要用于福利公司人员补助经费。

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴3600000元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费。

　　社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出849600元、农村最低生活保障支出3523200元，主要用于城乡最低生活保障经费。

　　社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出200000元，主要用于城乡困难群众临时救助支出经费。

　　社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出1522500元，主要用于城乡特困人员基本生活救助供养经费。

　　社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助26880元，主要用于“两案”人员生活补助经费。

　　社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助80202.12元，主要用于六十年代精简退职人员职工生活补助、农村原大队一级部分离职半脱产干部补助经费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16750.64元，主要用于工伤失业保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗318416.6元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16714元，主要用于职工大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金344234.16元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1216812元（其中：基本支出1216812元）。

　　津贴补贴1362726元（其中：基本支出1362726元）。

　　奖金49225元（其中：基本支出49225元）。

　　绩效工资1180080元（其中：基本支出1180080元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费458978.88元（其中：基本支出458978.88元）。

　　职工基本医疗保险缴费318416.6元（其中：基本支出318416.6元）。

　　其他社会保障缴费64711.56元（其中：基本支出64711.56元）。

　　住房公积金344234.16元（其中：基本支出344234.16元）。

　　办公费38460元（其中：基本支出38460元）。

　　水费500元（其中：基本支出500元）。

　　电费4000元（其中：基本支出4000元）。

　　邮电费10000元（其中：基本支出10000元）。

　　差旅费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　公务接待费11040元（其中：基本支出11040元）。

　　工会经费57372.36元（其中：基本支出57372.36元）。

　　公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　其他交通费用132600元（其中：基本支出132600元）。

　　退休费555517.2元（其中：基本支出555517.2元）.

　　生活补助88873513.32元（其中：基本支出88873513.32元）。

　　救济费6100292元（其中：基本支出6100292元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31040元，较上年减少960元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县民政局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县民政局2020年公务接待费预算为11040元，较上年减少960元，下降8%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

　　减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县民政局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0.元；公务用车运行维护费20000元，与上年比较无变化。年末公务用车保有量为1辆。

　　七、政府采购预算情况

　　部门政府采购预算情况：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：无。

　　（二）项目年度目标：无。

　　（三）项目绩效目标设置情况：无。

　　（四）项目预期绩效：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县民政局2020年机关运行经费安排293972.36元，与上年对比减少191802.3元，减幅39.5%，主要原因：因机构改革调整，原我单位人员划转到县退役局、卫健局、应急局等部门，相应的经费划出。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车维护费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　耿马傣族佤族自治县民政局2020年

　　预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称：无。

　　二、立项依据：无。

　　三、项目实施单位：无。

　　四、项目基本概况：无。

　　五、项目实施内容：无。

　　六、资金安排情况：无。

　　七、项目实施计划：无。

　　八、项目实施成效：无。

　　耿马傣族佤族自治县民政局

　　2020年6月17日

　　监督索引号53092600631400111

耿马傣族佤族自治县民政局2020年预算公开表20200617093959045.xls