监督索引号53092600832801000

耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室2017年度

部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室是耿马县人民政府组成部门。内设3个机构。一是综合股；二是项目管理股；三是统计监测监督股。

一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定耿马县扶贫开发战略规划和政策体系，并组织实施。

二是执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫项目资金监管，指导、检查和监督扶贫项目建设和资金的使用。

三是统筹协调行业部门，组织落实区域发展与脱贫攻坚规划。

四是参与组织对乡（镇）党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核及行业部门扶贫成效年度考核；承担脱贫摘帽及退出片区县的相关工作。

五是负责对扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作。

六是负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡、村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

七是统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

八是开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

九是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作。

十是承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是脱贫攻坚承前启后、全面突破的一年。根据党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府对扶贫开发工作的总体部署，2017年全县扶贫开发工作的总体要求是：以“两不愁三保障”为标准，以脱贫攻坚供给侧结构性改革为动力，以贫困村和贫困户为重点，因村施策、因户施法，深入推进“225”脱贫攻坚工程，全面巩固提升2016年脱贫攻坚成果，实现2017年全县脱贫摘帽，与全国、全省、全市同步建成小康社会奠定坚实的基础。重点抓好以下10个方面工作。

一是着力深化精准扶贫。围绕精准扶贫、精准脱贫，建立扶贫对象动态管理长效机制，严格按照贫困识别和贫困退出标准，进一步加强扶贫开发数据清洗工作，不断完善精准扶贫“大数据”平台，加强部门间数据比对和信息共享，因村因户精准分析致贫原因、精准制定帮扶措施，确保贫困人口得到分类扶持、精准帮扶，把应进未进和返贫的人口纳进来，坚决杜绝漏评、错评情况。锁定“2960户11500人预脱贫人口脱贫销号、18个贫困村、四排山乡脱贫出列，全县脱贫摘帽”的年度目标任务，聚焦“靶心”，集中力量攻坚克难。严格对照贫困人口、贫困村、贫困乡和贫困县脱贫退出“6965脱贫标准”，逐一建立脱贫项目清单、限时完成，补齐短板，抓实软硬件基础建设，细化贫困户收支账，加强统计监测，统筹推进年度各项工作。启动实施贫困村提升工程，补齐贫困村基层组织、集体经济、基础设施建设、社会服务保障等“短板”问题。全面提升脱贫攻坚的质量和水平。

二是着力确保稳定增收。深入实施贫困村“一村一品、多村一品”产业建设，注重“长短结合”，着力提升甘蔗、核桃、茶叶、烤烟、畜牧等传统优势产业，依托市场扶持龙头企业解决市场问题。大力发展“短平快”增收致富产业，培育新型经营主体，确保脱贫退出村都有1—2个产业发展项目，脱贫退出户有1个以上稳定增收项目。积极探索生态补偿机制，贫困村25度以上的陡坡耕地逐步纳入整改复耕还草范围，继续做好贫困户高价值经济林木种植管护和补植补造，确保经济林木成活率和管护率。按照每3500亩林地配备1名护林员的标准，优先安排居住在生态保护区有劳动能力的贫困人口担任护林员。推进旅游扶贫试点，扶持具备条件的贫困村发展乡村旅游业，建设一批贫困人口参与度高的农业产业园、农业科技示范园、优质种植基地，带动贫困户增收，确保脱贫退出村至少建立1个产业合作组织和1个资金互助组织，村集体经济收入达1万元以上。开展“菜单式”免费就业技能培训，确保脱贫退出贫困户每户至少有一名劳动力掌握1项以上致富技能和加入1个合作组织，充分调动贫困家庭外出就业人员自身的积极性，完善输出地与输入地劳务精准对接机制，创造稳定就业的条件。继续抓实产业信贷扶贫工作，发挥好互助资金作用，保障有发展能力且有贷款意愿的贫困户发展产业获得信贷资金支持。

三是着力保障住房安全。围绕贫困户有安全稳定住房的脱贫标准，全力抓好贫困户安居房建设。在实施农村危房改造和抗震安居工程建设大会战中优先保障建档立卡贫困户的安居房建设，确保实现贫困危房户安居房建设与脱贫同步。锁定建档立卡贫困人口中1157户、4547人易地扶贫搬迁对象，扎实推进易地扶贫搬迁三年行动计划，调整完善配套政策措施，强化资金保障，全面整改突出问题，切实推进项目建设进度，确保按质按量完成全县易地扶贫搬迁三年行动计划贫困人口搬迁任务。全力实施提升城乡人居环境行动，持续抓好“七改三清”环境整治行动，让贫困群众生活更健康、更美好。

四是着力推进教育扶贫。围绕提高贫困群众自我发展能力，落实好贫困家庭学生两免一补、助学金等政策，实施边境县14年免费教育，集中力量改善贫困乡、贫困村办学条件，加快校舍标准化建设，全面完成教育均衡发展任务。力争贫困村幼儿园全覆盖，学龄前儿童入园（班）率达到90%以上。启动实施义务教育阶段中小学“1+1”城乡结对帮扶共建计划和“百企帮百校”行动计划，确保贫困家庭无因贫困辍学学生。启动技能脱贫行动，对初、高中毕业未能升学的贫困家庭学生实行100%的免费职业技能培训，并积极推荐就业。继续选派科技特派员到贫困村开展科技服务，强化各级对贫困群众的技能培训，培养不同类别的乡土人才100人以上，阻断贫困代际传递。

五是着力提升保障水平。围绕贫困人口享有基本医疗卫生服务，大力推进贫困乡、村基本医疗卫生和基本公共服务保障体系建设，确保2017年脱贫退出村全部建成标准化卫生室并配全村医务人员，贫困乡卫生院有全科医生。统筹推进扶贫政策与新农合、新农保、医疗救助等无缝对接，实行贫困人口大病分类救治和先诊疗后付费的结算机制，着力解决“因病致贫”。提高留守儿童、留守妇女、留守老人和残疾人等特困人员供养水平，确保基本生活。引导和鼓励社会力量参与特殊群体关爱服务。对完全和部分丧失劳动能力，无法依靠产业发展和就业帮助脱贫的贫困人口，全部纳入最低生活保障范围，争取实现扶贫标准与最低生活保障标准“两线合一”。

六是着力改善基础设施。继续加大贫困乡村基础设施建设力度，围绕脱贫攻坚规划，全力改善贫困村“水、电、路、网”等基础设施。确保建制村100%通硬化路。逐步实施30户以上自然村村组公路建设，加快推进断头路、瓶颈路段和危桥改造力度，不断完善农村公路安全生命防护工程。启动实施农村人口饮水安全巩固提升工程，2017年底前彻底解决所有贫困村、村民小组中供水不正常和存在的饮水安全隐患，确保脱贫退出村、户全部通水入户、安全达标。实施农村电网升级改造工程，确保实现自然村照明电、动力电全覆盖，同步解决易地扶贫搬迁新村用电问题。实施行政村公共活动场所提升工程，确保脱贫退出村公共服务和活动场所全覆盖。实施建制村移动通讯4G网络全覆盖工程，确保实现25个贫困村中央、省、市、县（区）广播电视节目数字化全覆盖，建制村有线宽带全覆盖。

七是着力强化行业扶贫。制定出台《行业扶贫责任考核》办法，把精准扶贫措施逐项落实到行业责任部门，全面承接、用足用好国家、省有关行业扶贫政策措施，实行统筹谋划在部门、组织开展在部门、督查评估在部门、总结报告在部门、考核问责到部门，做到主业主抓、主责主担。继续抓好整乡推进、整村推进、产业扶贫及易地扶贫搬迁项目，全力抓好贫困村村级发展互助资金，确保行业扶贫政策落地、措施精准、责任落实。健全和完善扶贫协作工作机制，争取省级定点帮扶部门在产业合作、劳务协作、人才支援、资金支持、教育和医疗帮扶上给予耿马更大的支持。加强与华能集团的汇报衔接，争取更大的项目支持，稳步推进“直过民族”脱贫攻坚。搭建扶贫资源对接平台，深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动计划，动员25个以上企业参与帮扶贫困村。精心组织开展“扶贫日”系列活动，广泛动员社会组织、公民个人积极参与脱贫攻坚。

八是着力加大资金投入。增加本级投入，争取上级投入，扩大金融投入，拓宽社会投入，发动群众投入，引导外部投入，加大涉农资金整合力度，逐步增加财政专项扶贫资金投入，拓宽贫困群众的融资渠道，形成内外有效衔接、上下高度联动的脱贫攻坚投入新格局，以脱贫攻坚规划为引领，整合涉农资金和财政扶贫专项资金精准投向贫困乡、贫困村和贫困人口。用好国开行5.5亿元的贫困村基础设施项目资金，继续创新金融帮扶方式，用好用足用活金融扶贫政策，撬动更多的金融资金投向脱贫攻坚。继续争取华能澜沧江集团集团帮扶资金，加快实施“直过民族”2017年度建设项目，实行扶贫资金全程跟踪审计、严管严查，提高使用效益和透明度，做到廉洁扶贫、阳光扶贫。

九是着力加强驻村帮扶。加强与省侨办和云南农业职业技术学院2家省级和8家市级定点帮扶单位的协调对接，推动双方同向发力。继续推进重心向基层下移、力量向基层充实、资源向基层倾斜，稳定“挂包帮”定点帮扶单位，攻坚期内不脱贫不脱钩。有序开展驻村扶贫工作队员轮换，把优秀的干部选派到基层一线，真正做到因村派人精准。严格执行驻村扶贫工作队工作纪律和召回制度，加强培训、指导和管理，让驻村扶贫工作队真正融入基层、服务基层，让群众真正满意。

十是着力从严督查考评。切实用好检查考核“指挥棒”，坚持强化领导，压实脱贫攻坚责任。继续强化“三级书记抓扶贫”的强劲态势，充分发挥县级主体责任，着力压实乡（镇）贫攻坚主体责任和部门行业责任。抓实党政领导班子和领导干部脱贫攻坚责任目标考核。制定督查工作计划，统筹督查工作力量，坚持目标导向、问题导向，对扶贫项目实施、涉农资金统筹整合使用、财政专项扶贫资金管理使用和精准扶贫等方面情况进行定期不定期督查巡查，不断提高扶贫措施的精准度和靶向性。抓实贫困退出考核评价工作，确保真脱贫、高质量脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室内设3个内设机构，分别是：

1. 综合股

2. 项目管理股

3. 统计监测监督股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2017年度收入合计194224481.56元。其中：财政拨款收入194224481.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加49369010.51元，增加34.08%，主要原因分析一是年初预算中只含基本支出及少量的项目支出，大部分项目支出都在年中追加；二是本年度8月份新招录1名事业工作人员，调整增加人员工资标准。年度执行中调整情况。调整原因为一是本年度脱贫攻坚项目资金收入支出增加，二是本年度新招考1名事业工作人员，调整增加人员工资标准。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2017年度支出合计134366404.6元。其中：基本支出1807170.76元，占总支出的1.34％；项目支出132559233.84元，占总支出的98.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少8450844.25元，减少5.92%,主要原因分析2017年应付未付项目资金增加；与上年对比基本支出增加696099.75元，增加62.65%,主要原因分析2017年工资变动追加人员工资。与上年对比基本支出增加696099.75元，增加62.65%,人员经费为168.073672万元，比上年增加62.17%，主要原因分析2017年工资变动追加人员工资，本年度新招考1名事业工作人员，调整增加人员工资标准。与上年对比项目支出减少9146944元，减少6.45%,主要原因分析本年度应付未付项目资金增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1807170.76元。与上年对比增加696099.75元，增加62.65%,主要原因分析2017年工资变动追加人员工资，本年度新招考1名事业工作人员，调整增加人员工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132559233.84元。与上年对比项目支出减少9146944元，减少6.45%,主要原因分析本年度应付未付项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况。用于其他城乡社区支出61259520元；用于农林水支出中一般行政管理事务45000元、农村基础设施建设28656530元、生产发展32105000元、其他扶贫支出10493183.84元。

（1）财政专项扶贫项目：2017年，中央、省、市、县各级共下达县扶贫办财政专项扶贫资金62340000元。其中，中央资金39510000元，省级资金22830000元。项目资金分别用于：一是产业扶贫项目。项目覆盖全县9个乡（镇）3221户建档立卡贫困户，投入资金16105000元。户均5000元产业补助项目资金已全部拨付到位；二是贫困村活动室建设项目。项目覆盖全县9个乡（镇）77个贫困自然村，投入资金7700000元。活动室已全部建成投入使用；三是贫困村整村推进项目。项目覆盖芒洪乡安雅村、勐永镇帮令村、耿马镇复兴村、团结村等4个贫困村504户建档立卡贫困户，投入资金3060000元。贫困村整村推进项目批复及项目变更批复已下达，项目资金已拨付乡镇，各项目乡镇正在组织实施；四是扶贫安居工程项目。项目覆盖全县建档立卡贫困户安居房建设，投入资金17475000元。安居房补助资金已全部兑付农户；五是贫困村互助资金项目。项目覆盖9乡（镇）14个贫困行政村，投入资金14000000元。全县2017年新成立13个互助社正常运行；六是劳动力转移培训项目。项目覆盖9个乡（镇）5682人建档立卡贫困户，投入资金4000000元，该项目由人社局组织实施，项目资金已全部拨付。

（2）争取社会帮扶项目：2017年扶贫办争取社会帮扶项目资金52000000元。一是争取华能澜沧江水电公司直过民族项目资金40000000元。项目覆盖8个行政村、52个自然村、总人口18719人。其中，直过民族人口15019人，贫困村4个，贫困户1302户4870人。项目建设内容为：安居工程建设投资14700000元；培育特色产业525万元；基础设施建设14903400元；生态环境保护4330000元；村级公共设施建设816600元。项目已获批复；二是争取上海新增沪滇项目资金12000000元。上海新增援滇项目资金10000000元，用于我县孟定镇尖山村委会、贺派乡芒底村委会、勐永镇帮令村委会3个建档立卡贫困行政村。项目受益农户246户，总人口1029人，其中：建档立卡户144户，贫困人口589人。项目建设内容为：基础设施建设项目投资7587600元；产业发展项目投资1140000元；社会事业建设项目投资1272400元；上海新增援滇帮扶统筹资金2000000元，用于建设孟定镇河外卫生院1700000元；县乡一体化心电远程诊疗系统建设300000元。项目已报审。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款收入194224481.56元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加49369010.51元，增加34.08%，主要原因分析一是年初预算中只含基本支出及少量的项目支出，大部分项目支出都在年中追加；二是本年度8月份新招录1名事业工作人员，调整增加人员工资标准。年度执行中调整情况。调整原因为一是本年度脱贫攻坚项目资金收入支出增加，二是本年度新招考1名事业工作人员，调整增加人员工资标准。

耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出132559233.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少8450844.25元，减少5.92%,主要原因分析2017年应付未付项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出193800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于事业运行193800元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出199436.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出191638.2元，用于其他社会保障和就业支出7797.96元；

6.医疗卫生与计划生育支出82037.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于行政单位医疗82037.2元；

7.城乡社区支出61259520元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.59%。主要用于其他城乡社区支出61259520元；

8.农林水支出72504009.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.96%。主要用于行政运行1204295.4元，一般行政管理事务45000元，农村基础设施建设28656530元，生产发展32105000元，其他扶贫支出10493183.84元；

9.住房保障支出127602元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于住房公积金127602元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27100元，支出决算为20000元，完成预算的73.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的-100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是规范公务用车管理，减少公务用车使用量；二是规范公务接待管理，减少公务接待开支；三是2017年公务接待费尚未结账。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少39581元，下降66.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21781元，下降52.13%；公务接待费支出决算减少17800元，增下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是规范公务用车管理，减少公务用车使用量；二是规范公务接待管理，减少公务接待开支；三是2017年公务接待费尚未结账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常办公、扶贫项目检查及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门2017年机关运行经费支出126434.04元，与上年对比增加51792.74元，增加69.39%,主要原因分析主要是增加了公务用车补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室部门资产总额68351587.96元，其中，流动资产67533959.96元，固定资产817628元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61216098.64元，其中固定资产增加45190元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额325150元，其中：政府采购货物支出325150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

当年取得的主要事业成效

1、贫困退出及动态管理工作

2015年，我县在册贫困人口7166户27308人、贫困村25个、贫困乡2个，2015年脱贫出列1536户6133人。2016年实现952户3924名贫困人口和7个贫困村、1个贫困乡脱贫出列后，全县在册贫困人口4738户18357人，贫困发生率为9.11%。2017年6月份，根据县委、县人民政府的安排部署，扶贫办牵头开展了新一轮贫困对象动态管理工作，工作紧扣“零漏评、零错评、零错退”目标，逐级召开会议，层层安排部署，严格程序、严格标准、严格督导，以自然村或村民小组为单位，横向到边、纵向到底全面开展贫情分析、实地调查、分析研判、筛查比对、评议公示、信息录入等工作，反复研判分析，反复驻村检查核实，纠正了贫困对象“错评”“漏评”“错退”等问题，实现了“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”的要求。通过开展贫困人口动态管理工作，全县建档立卡贫困人口净增1114户3954人，总量达5852户22311人。其中，新纳入1126户4086人，返贫36户161人，剔除47户177人，目前全县贫困发生率11.07%。一年来，扶贫办认真贯彻落实中央、省、市、县脱贫攻坚决策部署，紧紧围绕“4929户18900人以上脱贫、16个贫困村退出、1个贫困乡出列、整县摘帽”目标，对照贫困退出“6965”标准，“输血”、“造血”两手抓、两手硬，扎实推进精准扶贫精准脱贫。截至2017年12月28日，全县共完成5111户20246人在国办系统中标识为脱贫人口，实现脱贫目标后剩余贫困人口数为731户2548人，贫困发生率降至1.26%。

2、扶贫项目实施情况

（1）财政专项扶贫项目：2017年，中央、省、市、县各级共下达县扶贫办财政专项扶贫资金62340000元。其中，中央资金39510000元，省级资金22830000元。项目资金分别用于：一是产业扶贫项目。项目覆盖全县9个乡（镇）3221户建档立卡贫困户，投入资金16105000万元。户均5000元产业补助项目资金已全部拨付到位；二是贫困村活动室建设项目。项目覆盖全县9个乡（镇）77个贫困自然村，投入资金7700000元。活动室已全部建成投入使用；三是贫困村整村推进项目。项目覆盖芒洪乡安雅村、勐永镇帮令村、耿马镇复兴村、团结村等4个贫困村504户建档立卡贫困户，投入资金3060000元。贫困村整村推进项目批复及项目变更批复已下达，项目资金已拨付乡镇，各项目乡镇正在组织实施；四是扶贫安居工程项目。项目覆盖全县建档立卡贫困户安居房建设，投入资金17475000万元。安居房补助资金已全部兑付农户；五是贫困村互助资金项目。项目覆盖9乡（镇）14个贫困行政村，投入资金14000000元。全县2017年新成立13个互助社正常运行；六是劳动力转移培训项目。项目覆盖9个乡（镇）5682人建档立卡贫困户，投入资金4000000元，该项目由人社局组织实施，项目资金已全部拨付。

（2）争取社会帮扶项目：2017年扶贫办争取社会帮扶项目资金52000000元。一是争取华能澜沧江水电公司直过民族项目资金40000000元。项目覆盖8个行政村、52个自然村、总人口18719人。其中，直过民族人口15019人，贫困村4个，贫困户1302户4870人。项目建设内容为：安居工程建设投资14700000元；培育特色产业5250000元；基础设施建设14903400元；生态环境保护4330000元；村级公共设施建设816600元。项目已获批复；二是争取上海新增沪滇项目资金12000000元。上海新增援滇项目资金10000000元，用于我县孟定镇尖山村委会、贺派乡芒底村委会、勐永镇帮令村委会3个建档立卡贫困行政村。项目受益农户246户，总人口1029人，其中：建档立卡户144户，贫困人口589人。项目建设内容为：基础设施建设项目投资7587600元；产业发展项目投资1140000元；社会事业建设项目投资1272400元；上海新增援滇帮扶统筹资金2000000元，用于建设孟定镇河外卫生院1700000元；县乡一体化心电远程诊疗系统建设300000元。项目已报审。

3、固定资产投资完成情况

2017年县发改局下达扶贫办固定资产投资14.5亿任务。截至11月份，扶贫办已经落实项目的有14.123616亿元，已经完成入库项目6.6378亿，分别是：一是耿马自治县易地扶贫搬迁建设项目，累计完成入库项目2.79亿元。（已全部完成任务数）；二是四排山乡整乡推进精准脱贫项目，累计完成入库项目2.516亿元。（已全部完成任务数）；三是耿马镇复兴村直过民族精准脱贫攻坚项目，完成入库项目0.424亿元；四是大兴乡龚家寨村直过民族精准脱贫攻坚项目，累计完成入库项目0.4128亿元；五是勐永镇芒来村直过民族精准脱贫攻坚项目，完成入库项目0.39亿元。

4、挂包帮工作开展情况

为认真落实中央、省委、市委和县委关于扎实开展扶贫开发攻坚战的总体部署和要求，县扶贫办严格按照《耿马自治县建立脱贫攻坚及危旧房改造领导挂点部门包村干部帮户长效机制扎实开展转作风走基层遍访贫困村贫困户工作方案》（耿办发〔2015〕31号）主要任务分解和《耿马自治县“大干一百天完成全年脱贫攻坚目标”任务清单》文件安排部署，县扶贫办切实深入挂钩村（组）驻村开展工作，督促指导村（组）对照标准，正确研判，精准分析，找准存在短板，查缺补漏，及时帮助协调解决问题，确保脱贫攻坚工作落到实处，结合我办实际，制定了《耿马自治县扶贫开发办公室轮流驻村工作方案》。要求扶贫办全体干部职工正视严峻形势，进一步增强打赢脱贫攻坚战的责任感和紧迫感，抓住重点、精准发力，全力以赴推进工作。截至2017年11月20日，扶贫办共深入耿马镇复兴村开展贫困群众走访工作145人/次；走访挂钩户34户/次，充分了解了复兴村脱贫攻坚工作进展情况及存在的困难问题。2017年帮助复兴村协调专项扶贫项目2个，一是整村推进项目，项目资金1000000元；二是贫困村互助资金项目，项目资金1000000元；帮助解决基础设施建设水泥48吨；春节慰问贫困户34户，购买慰问品3600元；拨付驻村工作经费10000元。

5、其他工作开展情况

（1）党建工作。扶贫办按照“党建带扶贫、扶贫促党建”的要求，组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动，落实扶贫与党建实现“双推进”。始终坚持基层党组织的领导核心地位，做到扶贫工作开展到哪里，党建工作就跟进到哪里，坚持扶贫抓硬件，党建抓软件，充分发挥党的政治优势和组织优势。把实现精准脱贫与推进“两学一做”学习教育常态化制度化紧密结合起来，不断增强党员干部的政治意识、宗旨意识和责任意识，以精准脱贫的成效检验学习教育的实效，做到扶贫扶智扶志“三管齐下”。开展软弱涣散基层组织排查梳理，努力把挂钩贫困村党总支创建为规范化党支部，打造成“双推进”示范点，继续深入推进抓党建促扶贫工作。扶贫办全年共召开4次支部会、11次支委会，签订《党员挂钩支部》责任书11份、深入挂钩村开展“两学一做”党课活动2次、学雷锋活动2次。

（2）党风廉政建设工作。2017年以来，扶贫办认真贯彻落实党风廉政建设工作，确保党风廉政建设责任落到实处。一是加强对党风廉政的组织领导。确定由党政“一把手”作为党风廉政建设的主体责任人，实行“一岗双责”自觉接受党和人民的监督。二是坚持把党风廉政建设思想教育放在首位。积极组织全体党员干部开展党风廉政建设教育活动，并要求党员干部认真落实廉洁自律的有关规定，严格执行中央八项规定和县纪委关于领导干部婚丧嫁娶的相关规定，努力提高全体党员干部职工的廉洁意识。三是接受群众监督，吸收群众意见。建立政风行风监督台、纪检纠风督查专线，设立电子屏公告栏、意见箱，用各种形式接受监督。四是认真开展新一轮“六个严禁”专项整治工作。扶贫办严格按照《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于开展新一轮“六个严禁”专项整治工作的通知》文件精神，牵头成立“耿马自治县严禁领导干部违规使用扶贫资金专项整治工作领导小组”，制定出台《耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室关于印发开展新一轮严禁领导干部违规使用扶贫资金专项整治工作实施方案的通知》。

（3）综治维稳平安建设工作。2017年以来，扶贫办认真按照县委、县政府关于开展平安创建的总体部署，以“创建平安耿马，构建和谐社会”为出发点，按照与县委、县政府签订的《耿马自治县县级机关、企事业单位、人民团体及驻耿单位（含县综治委成员单位）综治维稳（平安建设）目标管理责任书》的要求，认真履行综治维稳（平安建设）目标管理责任，把扶贫开发工作与综治维稳（平安建设）工作有机结合，全力维护社会稳定，努力建设平安和谐耿马，为全县经济社会又好又快发展创造和谐稳定的社会环境，努力实现综治维稳（平安建设）的总体工作目标。今年以来，扶贫办与各股（室）负责人签订了《综治维稳工作目标责任书》、《创建平安家庭责任书》共计30份；组织全体干部职工开展集中宣传5次；深入挂钩村开展人户宣传7次；开展“扶贫日”街头宣传1次；开展矛盾纠纷大排查大调解2次；开展干部职工大下访活动1次，全年共发放宣传资料5000余份；解答群众政策咨询2000余人/次，接待来访8次，全年扶贫领域未出现重大矛盾纠纷及越级上访事件。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092600832801111/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0913/20180913112154328.xls