监督索引号

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耿马傣族佤族自治县农业农村局2020年部门预算编制说明及重点领域

财政项目文本公开

耿马傣族佤族自治县农业农村局2020年预算公开目录

第一部分　耿马自治县农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分　耿马自治县农业农村局2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马自治县农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

2、指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3、拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4、负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5、负责农业环境保护和监测，加强农产品质量安全管理。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。

6、负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

7、负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

8、负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

9、负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全县种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，加强畜禽屠宰监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10、负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

11、负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

12、负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发< 耿马自治县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（耿办发〔2015〕27号）精神，设立耿马傣族佤族自治县农业局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂耿马傣族佤族自治县畜牧兽医局、耿马傣族佤族自治县乡镇企业局牌子。农业农村局局机关共设置9个机构：办公室 、政策法规与乡镇企业股、市场信息股、科教人事股、种植业管理股、农业机械化管理股、兽医股、畜牧渔业股、畜禽屠宰监管执法大队。

农业农村局下属11个站所：1农村经济经营管理办公室；2.动物卫生监督所；3.畜牧技术推广站；4.动物疫病预防控制中心；5.农机技术推广站；6.农机安全监理执法大队 ；7.农业技术推广站；8.农业环境保护工作站；9.土壤肥料工作站；10.质保质检站；11.种子管理站。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实县委、县政府提出的农业各项目标任务，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，以深入推进农业供给侧结构性改革“培育农业重点产业，加快农业产业化转型升级”为主线，以“糖茶果菜畜”优势产业为重点，促进专业化、标准化、规模化、集约化发展，稳步实现农业增效、农民增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中，财政全供给单位12个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位11个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制16人，事业编制104人。在职实有122人，其中：财政全供养122人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制2辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入27364931.38元，其中：一般公共预算财政拨款27364931.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加1688002.34元，增幅 6.57%，其中：一般公共预算财政拨款27364931.38元，与上年对比增加1688002.34元，增幅 6.57%，主要原因：1、机构合并，县财政局农业综合开发、县委农办、林业农村能源、水务的五小水利等职能划入，人员也相应增加经费相应增加；2、项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入27364931.38元，其中:本年收入27364931.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27364931.38元（本级财力27364931.38元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加1688002.34元，增幅 6.57%，其中：一般公共预算财政拨款27364931.38元，与上年对比增加1688002.34元，增幅 6.57%主要原因：1、机构合并，县财政局农业综合开发、县委农办、林业农村能源、水务的五小水利等职能划入，人员也相应增加经费相应增加；2、项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出27364931.38元。财政拨款安排支出 27364931.38元，其中：基本支出2,844848.89元，项目支出5520082.49元。

与上年对比增加1688002.34元，增幅 6.57%，其中：基本支出21844848.89元，与上年对比增加1088002.34元，增幅5.24%；项目支出5520082.49元，与上年对比增加600000.00元，增幅12.19%；主要原因：1、机构合并，县财政局农业综合开发、县委农办、林业农村能源、水务的五小水利等职能划入，人员也相应增加经费相应增加； 2、项目资金增加。

基本支出情况。基本支出21844848.89元，其中：工资福利支出18676030.29元，占基本支出的85.50%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出690780.20元，占基本支出的3.16%；对个人和家庭的补助2478038.40元，占基本支出的11.34%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数18676030.29元，与上年对比增加816577.73元，增幅4.57%，主要原因：机构合并，县财政局农业综合开发、县委农办、林业农村能源、水务的五小水利等职能划入，人员也相应增加经费相应增加。

2.商品和服务支出2020年预算数690780.20元，与上年对比增加68973.20元，增幅11.09%，主要原因：机构合并，县财政局农业综合开发、县委农办、林业农村能源、水务的五小水利等职能划入，人员也相应增加经费相应增加。

3.对个人和家庭的补助2020年预算数2478038.40元，与上年对比增加202451.40元，增幅8.9%，主要原因：机构合并，县财政局农业综合开发、县委农办、林业农村能源、水务的五小水利等职能划入，人员也相应增加经费相应增加。

4.项目支出情况。项目支出5520082.49元。其中：本年本级财力安排5520082.49元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数5520082.49元，比2019年下达数4920082.49元增加600000元，增幅12.19%，具体情况如下：

1.调增1个项目计7000000.00元，具体调增原因 2018年粮改鉰项目财政资金项目已经完工，但是资金未兑付完，于2019年财政局作为存量资金收回，现在录入项目库，从预算返回使用。

2.调减1个项目中的100000.00元，因中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金原项目金额是260000.00元，现调整为160000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1839038.4元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1795041.60元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗1245310.11元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56992.00元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-生态保护500000.00元，主要用于魔芋产业项目。

农林水支出-农业农村-行政运行4503263.11元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。

农林水支出-农业农村-事业运行10976921.25元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务165001.00元，主要用于中央基层农技体系改革与建设补助项目65001.00元和现代农业优势农产品基地项目100000.00元。

农林水支出-农业农村- 农村社会事业1798350.00元，主要用于规模化大型沼气工程中央基建投资预算1700000.00元和规模化大型沼气工程98350.00元。

农林水支出-农业农村- 农业资源保护修复与利用1974838.89.00元，主要用于 2015年中央草原保护奖励资金74838.89元、2018年粮改鉰项目财政存量资金延续项目使用资金700000.00元、 南方草地畜牧业发展资金1200000.00元。

农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出1081892.6元，主要用于中央农民培训补助151892.60元、中央和省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金770000.00元、中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金160000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1346281.20元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资5183076.00元（其中：基本支出5183076.00元）。

津贴补贴4001970.00元（其中：基本支出4001970.00元）。

奖金86184.00元（其中：基本支出86184.00元）。

绩效工资4668564.00元（其中：基本支出4668564.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1795041.60元（其中：基本支出1795041.60元）。

职工基本医疗保险缴费1245310.11元（其中：基本支出1245310.11元）。

职业年金缴费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

社会保障缴费349603.38元（其中：基本支出349603.38元）。

住房公积金1346281.20元（其中：基本支出1346281.20元）。

办公费118630.00元（其中：基本支出118630.00元，项目支出0.00元）。

水费3900.00元（其中：基本支出3900.00元）。

电费11900.00元（其中：基本支出11900.00元）。

邮电费26400.00元（其中：基本支出26400.00元，项目支出0.00元）。

差旅费33500.00元（其中：基本支出33500.00元，项目支出384.99万元）。

公务接待费9470.00元（其中：基本支出9470.00元）。

公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

工会经费224380.20元（其中：基本支出224380.20元）。

其他交通费用222600.00元（其中：基本支出222600.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49470.00元，较上年减少1530.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0元，以上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马县农业农村局2020年公务接待费预算为9470.00元，较上年减少1530.00元，下降13.91%，国内公务接待批次为20次，共计接待118人次。

减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，以上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00元，以上年比较无变化；公务用车运行维护费40000元，以上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

七、政府采购预算情况

无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：政府信息公开工作专项经费

无

（二）项目年度目标

1. 制定全局资金综合监管平台建设公开规划和计划。

2. 指导监督、协调推进监管平台的公开工作。

3. 做好和全局务机关事业单位对平台建设的指导监管。

4. 编制对县财政的上报工作。

5. 对全局农业资金监管平台使用安全等的监测评估。

6. 研究制定农业资金监管平台使用机制和制度规范。

7. 对全局从事机关事业单位财务工作人员进行业务培训。

8. 完成上级农业部门和县政府领导交办的与农业资金监管平台建设有关的工作。

（三）项目绩效目标设置情况

根据部门职责及2020年工作要点，我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金5520082.49元，其中：本级财力5520082.49元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目预期绩效

根据部门职责及2020年工作要点，通过财政资金监管平台一级绩效目标3个，其中：产出指标3个，一是对全局从事机关事业单位财务工作人员培训，规范全局财务会计核算业务。二是对农业资金使用情况实时督查。三是加强内部审计。涵盖成本、时效、数量三个二级指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县农业农村2020年机关运行经费安排118630元，与上年对比增加64530元，增幅119%，主要原因：机构合并，县财政局农业综合开发、县委农办、林业农村能源、水务的五小水利等职能划入，人员也相应增加经费相应增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

耿马自治县农业农村部门2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2018年 粮改饲项目

二、立项依据

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于提前下达2018年部分农业专项转移支付预算的通知》（云财农〔2017〕241号）及《临沧市农业局转发云南省农业厅关于做好2018年粮改饲试点工作文件的通知》（临农发〔2018〕32号）文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县农业农村局

四、项目基本概况

云南七彩田园牧业有限公司在华侨管理区、四排山乡、勐撒镇种植12470亩、收储33266.66吨，耿马新大康牧业有限公司在耿马镇、贺派乡种植6310亩、收储20000吨,耿马勐撒户丙养殖专业合作社在勐撒镇种植320亩、收储1000吨，耿马弘兴牧业加工有限责任公司在贺派乡、四排山乡种植4700亩、收储12400吨。

五、项目实施内容

种植2.38万亩青贮玉米，收储全株青贮玉米66666.66吨。

六、资金安排情况

中央财政补贴资金4000000.00元，全部用于补助收储环节。

1、云南七彩田园牧业有限公司收储33266.66吨，补贴标准：60元/吨，补贴资金1996000.00元；

2、新大康牧业有限公司收储20000吨，补贴标准：60元/吨，补贴资金1200000.00元；

3、耿马勐撒户丙肉牛养殖专业合作社收储1000吨，补贴标准：60元/吨，补贴资金60000.00元；

4、耿马弘兴牧业加工有限责任公司收储12400吨，补贴标准：60元/吨，补贴资金744000.00元；

七、项目实施计划

云南七彩田园牧业有限公司在华侨管理区、四排山乡、勐撒镇种植12470亩、收储33266.66吨，耿马新大康牧业有限公司在耿马镇、贺派乡种植6310亩、收储20000吨,耿马勐撒户丙养殖专业合作社在勐撒镇种植320亩、收储1000吨，耿马弘兴牧业加工有限责任公司在贺派乡、四排山乡种植4700亩、收储12400吨。建设年限2018年1月1日-2018年12月31日，项目已全部验收完成，现资金于700000元未兑付。

八、项目实施成效

种植青贮玉米每亩全株青贮玉米产量按平均2.8吨、每吨300元计算，种植农户每亩可收入840元、利润440元，比种植一般玉米分别增收440元、280元。种植23800万亩青贮玉米，种植农户收入19992000元、利润10472000元；收储的66666.66吨青贮玉米可增加年饲喂肉牛4250头，年出栏肉牛增加1700头，项目补贴对象可增加收入养牛收入13600000元（按每头平均8000元计算），销售收入4960000元，项目补贴对象年可获利4640000元。粮改饲项目可带动430户以上的种植农户增收，还可以减少玉米秸秆焚烧给环境带来的污染、饲料过腹还田后能增加土壤肥力。通过项目实施将粮食、经济作物的二元结构调整为粮食、经济、饲料作物的三元结构，在项目实施的带动下，更好地促进耿马县草食畜牧业的发展。

监督索引号53092600432700111