监督索引号53092600432700800000
耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马自治县农业技术推广站2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县农业技术推广站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、围绕县委、县政府及县农业农村局关于全县社会经济发展规划和农业农村经济发展目标，做好与产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备，种植业新技术、新品种引进、试验、示范和推广；
2、承担全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广工作；
3、组织制定种植业技术规范，开展种植业技术培训、宣传和业务指导；
4、组织实施种植业重大科技推广项目，抓好种植业科技项目管理和农技体系建设指导；
5、开展种植业技术科技承包、科技成果转让，为全县农业农村经济发展提供技术服务；
6、完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务
（二）机构设置情况
根据《中共耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于撤销县农业技术推广中心成立县农业技术推广站、 县植保植检站、县土壤肥料工作站、县农业环境保护工作站的通知》（耿编发〔2011〕19号）精神，设立耿马傣族佤族自治县农业技术推广站，为县农业农村局下属事业站所，股所级，加挂耿马傣族佤族自治县农机技术学校牌子。核定事业编制12名。
（三）重点工作概述
负责做好与产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备，种植业新技术、新品种引进、试验、示范和推广；
负责承担全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广工作。负责组织实施种植业重大科技推广项目，抓好种植业科技项目管理和农技体系建设指导；
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个、编制12人。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人（专技人员12人、工勤人员0人）其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2127339.07元，其中：一般公共预算2127339.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加333736.35元，增幅18.61%，主要原因是实施项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2127339.07元，其中:本年收入2127339.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2127339.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加333736.35元，增幅18.61%，主要原因是实施项目增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2127339.07元。财政拨款安排支出2127339.07元，其中：基本支出1927339.07元；项目支出200000元。与上年对比增加333736.35元，增幅18.61%，其中：基本支出增加133736.35元，增幅7.5%，项目支出200000元，与上年对比增加200000元，主要原因：项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休172683.60元，主要用于事业单位离退休人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167489.28元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9421.28元，主要用于工伤、失业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 116195.69元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6200元，主要用于社会保障中大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-行政运行0元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。
农林水支出-农业农村-事业运行1329732.26元，主要用于人员经费及公用经费。
农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出200000元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125616.96元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资460956.00元（其中：基本支出460956.00元）。
津贴补贴87480.00元（其中：基本支出87480.00元）。
奖金0元（其中：基本支出0元）。
绩效工资714372.00元（其中：基本支出714372.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费167489.28元（其中：基本支出167489.28元）。
其他社会保障缴费29528.82元（其中：基本支出29528.82元）。
住房公积金125616.96元（其中：基本支出125616.96元）。
办公费8800.00元（其中：基本支出8800.00元）。
邮电费2200.00元（其中：基本支出2200.00元）。
差旅费7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。
职工基本医疗保险缴费116195.69元（其中：基本支出116195.69元）。
工会经费20936.16元（其中：基本支出20936.16元）。
事业单位离退休费172683.6元（其中：基本支出172683.6元）。
生活补助14080.56元（其中：基本支出14080.56元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位无“三公”经费预算，与上年比较无变化。
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年因公出国预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年公务接待费预算为0元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目
无
（二）项目年度目标
无
（三）项目预期绩效
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县农业技术推广站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。
（四）空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算无“三公”经费支出。
2.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算无项目支出。
3.项目支出绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算无项目支出。
4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算无政府性基金支出。
5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算无部门政府采购。
6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算无政府购买。
7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算无对下转移支付支出。
8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算无对下转移支付。
9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县农业技术推广站2022年度预算无新增资产。
耿马县农业技术推广站2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600432700800111
滇公网安备53092602000002号
