监督索引号53092600432700500000
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年度预算公开
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心，作为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属工作部门，主要履行以下职责：
1.承担种植业技术研究、技术储备、种植业新技术、新品种引进、试验、示范和推广等工作；拟订种植业技术规范，负责种植业技术培训、宣传和业务指导；负责种植业重大科技推广项目实施；
2.负责农作物种子质量室内、田间检验检测、农作物种子生产经营单位种子质量检测；
3.负责科学施肥和节水农业等新技术的引进、试验、示范推广工作；
4.开展农作物病虫草鼠害调查，搞好预测预报工作，为各级领导提供防治决策依据，组织并指导全县开展重大病虫或大面积发生的病虫草鼠防治工作；
5.负责宣传农业环境保护法律法规和政策，推广农业环境保护的先进技术；
6.负责全县农村能源建设项目的论证、储备、中长期规划、年度计划；
7.负责对生产中和市场上销售的农产品进行监督抽查，承担种植业产品、畜禽产品、水产品中农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、饲料及饲料添加剂及其他有毒有害物质监督检验检测服务，交办的其他任务。
8.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农业技术推广办公室、植保农环农村能源办公室、农资监管及农产品安全检测办公室；所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年以推进豇豆为重点的农产品安全检测工作；以禁限农药清理、种子备案等为抓手的农资市场监管工作；以“一控两减三基本”为突破口的农业生态环境保护工作；以玉米联合体试验、西甜瓜品种小拱棚种植试验、甘蔗肥效试验等项目为载体的新品种引进和展示工作；以107万亩测土配方施肥、1.64万亩油菜扩种，水稻旱作、大豆玉米带状复合种植等技术培训为依托的技术推广及培训工作。
开展农作物病虫草鼠害调查，搞好预测预报工作，为各级领导提供防治决策依据，组织并指导全县开展重大病虫或大面积发生的病虫草鼠防治工作；贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验；承办检疫审批、检疫检验、签发证书；组织疫情普查，制定封锁和消灭措施；负责新农药、新植保器械的试验、示范及推广，做好绿色防控工作，为农业增效农民增收保驾护航；提供植保技术咨询、信息服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11831978.56元，其中：一般公共预算7924681.56元，政府性基金1000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余2907297.00元，非同级财政拨款收入0元。因是本年新增单位，无对比数据。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11831978.56元，其中:本年收入8924681.56元，上年结转收入2907297.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7924681.56元，政府性基金预算财政拨款1000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。因是本年新增单位，无对比数据。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11831978.56元。财政拨款安排支出11831978.56元，其中：基本支出7904681.56元，因是本年新增单位，无对比数据；政府性基金预算财政支出1000000.00元，因是本年新增单位，无对比数据；项目支出2927297.00元，因是本年新增单位，无对比数据。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休666246.60元，主要用于事业单位离退休人员经费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出683796.48元，主要用于养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23488.56元。主要用于事业单位职工遗属生活补助。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 303434.69元，主要用于职工医疗保险缴费。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26943.46元，主要用于社会保障中大病保险缴费。
6.农林水支出-农业农村-事业运行5687924.41元，主要用于人员经费及公用经费。
7.农林水支出-农业农村一般行政管理事务20000.00元。主要用于单位日常办公运行维护费及相关费用。
8.保障住房支出-住房改革支出-住房公积金512847.36元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
9.政府性基金预算支出- 其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1000000.00元。主要用于魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治项目专项资金支出。
10.一般公共服务支出 -市场监督管理事务-食品安全监管43000.00元 主要用于食品安全监管项目资金支出。
12.农林水支出-农业农村-科技转化与推广服124495.00元。主要用于农业技术推广服务项目支出。
13.农林水支出-农业农村-农产品质量安全36892.00元。主要用于农产品质量安全检测、检查项目支出。
14.农林水支出-农业农村-防灾救灾210000.00元。主要用于病虫害防治项目支出。
15.农林水支出-农业农村-农业生产发展592910.00元。主要农业生产专项项目支。
16. 农林水支出-农业农村-农业生态资源保护1900000.00元。主要用于农业生态资源保护项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资2100552.00元（其中：基本支出2100552.00元）。
2.津贴补贴577236.00元（其中：基本支出577236.00元）。
3.绩效工资2551620.00元（其中：基本支出2551620.00元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费683796.48元（其中：基本支出683796.48元）。
5.职工基本医疗保险缴费303434.69元（其中：基本支出303434.69元）。
6.其他社会保障缴费112005.31元（其中：基本支出112005.31元）。
7.住房公积金512847.36元（其中：基本支出512847.36元）。
8.办公费60000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出10000.00元）。
9.邮电费6900.00元（其中：基本支出6900.00元）。
10.水费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。
11.电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。
12.差旅费32600.00元（其中：基本支出22600.00元，项目支出10000.00元）。
13.工会经费85474.56元（其中：基本支出85474.56元）。
14.委托业务费3907297.00元（其中：基本支出3907297.00元）。
15.事业单位离退休费666246.60元（其中：基本支出666246.60元）。
16.生活补助23488.56元（其中：基本支出23488.56元）。
17.有毒有害津贴203980.00元（其中：基本支出203980.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
我单位2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我单位2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，因是本年新增单位，无对比数据。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，因是本年新增单位，无对比数据，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因是本年新增单位，无对比数据。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心部门2024年公务接待费预算为0元，因是本年新增单位，无对比数据，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
因是本年新增单位，无对比数据。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，因是本年新增单位，无对比数据。其中：公务用车购置费0元，因是本年新增单位，无对比数据；公务用车运行维护费0元，因是本年新增单位，无对比数据。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。因是本年新增单位，无对比数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目
耿马县2020至2021年魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治项目。
（二）项目年度目标
到2024年止，在我县建成710亩魔芋种芋繁殖基地，项目区可实现繁殖优质高产魔芋种芋426吨，实现收入1065万元。通过项目实施，进行1710亩魔芋的统防统治，每亩增产商品芋200公斤，亩增收1100元，1000亩共增收110万元。
（三）项目预期绩效
目标1：创建核心示范样板2000亩，计划亩产350公斤，较目标任务350公斤亩增5公斤，2000亩新增稻谷1万公斤，增经济效益3万元；
目标2：辐射带动1.8万亩，单产300公斤，较周边亩产287公斤亩增13公斤，增经济效益70万元；
目标3：核心示范区良种覆盖率达100%、技术指导及科技培训率达95%、绿色防控及统防统治率达95%；
目标4：项目区农民受益及满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心部门2024年机关运行经费安排0元。原因是本年新增单位，无对比数据，我单位属于纯事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心无一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付支出预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
2020至2021年耿马县魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治项目
二、立项依据
临财农发〔2021〕6号、耿财农发〔2021〕23号
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心
四、项目基本概况
建立和完善魔芋产业市场经营体系，使我县魔芋产业步入“种植大户（企业、合作社）+农户+基地”的良性发展格局，提升产业效益，促进贫困山区农业产业结构调整，在我县建成710亩魔芋种芋繁殖基地，项目区可实现繁殖优质高产魔芋种芋426吨，实现收入1065万元。通过项目实施，进行1710亩魔芋的统防统治，每亩增产商品芋200公斤，亩增收1100元，1000亩共增收110万元。
五、项目实施内容
在我县建成710亩魔芋种芋繁殖基地，项目区可实现繁殖优质高产魔芋种芋426吨，实现收入1065万元。通过项目实施，进行1710亩魔芋的统防统治，每亩增产商品芋200公斤，亩增收1100元，1000亩共增收110万元。
六、资金安排情况
上级补助安排项目资金286万元。
七、项目实施计划
2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
通过项目的实施，到2024年止，在我县建成710亩魔芋种芋繁殖基地，项目区繁殖优质高产魔芋脱水二龄种芋1060.9吨、叶面球茎26吨、可实现收入1654.25万元。进行1000亩魔芋的统防统治，实际测产收获商品2824.8吨，叶面球茎60吨，总产值2976.43万元。平均单产亩增739.5公斤；叶面球茎单产亩增5公斤，效益显著。
监督索引号53092600432700500111
滇公网安备53092602000002号
