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耿马自治县融媒体中心2024年度预算公开
耿马自治县融媒体中心2024年预算公开目录
第一部分 耿马自治县融媒体中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马自治县融媒体中心2024年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县融媒体中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马自治县融媒体中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县融媒体中心是县委、县政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口，主要履行以下职责：
1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。
3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
4.负责报纸、广播电视、耿马讯、新闻网站、手机报、微信、移动客户端等新媒体内容的发布。
5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、技术保障部、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体活动策划部、播出传输室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕县委、县政府中心工作，精心策划专题专栏，全面、准确、及时报道、推送全县经济、政治、社会、文化、民生等各方面的新思路、新举措、新成效。围绕“守正创新、融合发展”，努力推进立体多样、融合发展的现代传播体系，讲好耿马故事，传播好耿马声音，展示好耿马形象，为全县的各项事业发展提供强有力的新闻宣传和舆论支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额拨款29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4840108.7元，其中：一般公共预算4840108.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比增加169771.58元，增长3.64%，主要原因是项目收入支出增加（包括七彩云端APP、风情耿马、耿马融媒微信公众号、耿马融媒抖音、快手、视频号以及应急广播每天24小时运行等支出增加）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4840108.7元，其中:本年收入4840108.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4840108.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加169771.58元，增长3.64%，主要原因是项目收入支出增加（包括七彩云端APP、风情耿马、耿马融媒微信公众号、耿马融媒抖音、快手、视频号以及应急广播每天24小时运行等支出增加）。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4840108.7元。财政拨款安排支出4840108.7元，其中：基本支出4540108.7元，与上年对比减少10228.42元，下降0.22%，主要原因是人员变动工资福利支出增加，职业年金缴费支出减少；项目支出300000元，与上年对比增加180000元，增长150%，主要原因是七彩云端APP、风情耿马、耿马融媒微信公众号、耿马融媒抖音、快手、视频号6个新媒体平台运维经费以及应急广播每天24小时运行经费等支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出3781285.35元；主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休87694.20元，主要用于退休人员退休费由原渠道列支部分。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出436402.56元，主要用于本部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的相关支出。
4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗193653.64元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的相关支出。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13771.03元，主要用于本部门职工大病保险单位缴纳部分的相关支出。
6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金327301.92元，主要用于本部门职工住房公积金单位缴纳部分的相关支出。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资1280772.00元（其中：基本支出1280772.00元）。
2.津贴补贴245220.00元（其中：基本支出245220.00元）。
3.绩效工资1723524.00元（其中：基本支出1723524.00元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费436402.56元（其中：基本支出436402.56元）。
5.职工基本医疗保险缴费193653.64元（其中：基本支出193653.64元）。
6.其他社会保障缴费69490.06元（其中：基本支出69490.06元）。
7.住房公积金327301.92元（其中：基本支出327301.92元）。
8.办公费368500.00元（其中：基本支出68500.00元，项目支出300000.00元）。
9.水费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。
10.邮电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。
11.差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
12.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
13.工会经费54550.32元（其中：基本支出54550.32元）。
14.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
15.退休费87694.20元（其中：基本支出87694.20元）。
五、县对下专项转移支付情况
我单位2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与上级配套事项
我单位2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年持平，无增减变动。
（一）因公出国（境）费
耿马自治县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
耿马自治县融媒体中心2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年持平，无增减变动。国内公务接待批次预计为6次，共计接待50人次。原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县融媒体中心2024年重点项目为“新媒体平台运维经费”。
该项目年度绩效目标为：一是媒体业务开展情况，我单位现有新媒体平台8个，分别是耿马电视台、七彩云APP—耿马融媒、“耿马融媒”微信公众号、“风情耿马”微信公众号、“耿马融媒”视频号、“耿马融媒”抖音号、“耿马融媒”快手号、应急广播，以上平台均用于开展耿马县新闻宣传，服务广大人民群众。“七彩云APP—耿马融媒”粉丝量达9.5万，“风情耿马”微信公众号粉丝量达3.3万，“耿马融媒”微信公众号粉丝量达1.7万，“耿马融媒”视频号粉丝量达4.3万，“耿马融媒体中心”抖音号粉丝量达10.3万，“耿马融媒”快手号粉丝量达9万。二是新闻宣传全媒发力，主题报道重视创新，今年以来，在全媒体平台开办专题专栏28个，共刊播刊发稿件4560条，其中，七彩云端3397条，“耿马融媒”微信公众号1111条，“风情耿马”微信公众号125条，耿马电视台《耿马新闻》158期630条、《一周要闻》29期181条。播出专题、公示、公告、公益广告、口号、标语共126条。策划推出反映耿马发展新气象、新思路、新举措等一系列宣传视频，在视频号上发布290条，点击量达4170万；在抖音号上发布260条，点击量达5889万；在快手号上发布365条，点击量达3497。三是对外宣传提质增效，今年以来，累计策划拍摄推出短视频425条，其中点击量100万+的作品16条，10万+的作品246条。被中央级媒体采用稿件48条，被省级媒体采用稿件8条。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县融媒体中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，耿马自治县融媒体中心资产总额3310020.00元，其中，流动资产347355.91元，固定资产2962664.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少40184.77元，其中固定资产减少40184.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值42000.00元，实现资产处置收入670.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
耿马自治县融媒体中心无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马自治县融媒体中心2024年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
新媒体平台运维经费
二、立项依据
根据耿融请〔2023〕41号文件
三、项目实施单位
耿马自治县融媒体中心
四、项目基本概况
为加快构建省、市、县共融、一体推进、融而为一的区域性融媒体传播矩阵，建好建强主流舆论阵地，更好地传播时代精神，讲好耿马故事，使《七彩云端》APP、《风情耿马》、《耿马融媒》微信公众号、《耿马融媒》抖音、快手、视频号等6个新媒体平台后台正常运维以及保障应急广播每天24小时运行产生的电费，确保各项新闻宣传工作正常开展。
五、项目实施内容
新闻宣传，保质保量。
六、资金安排情况
本级财力安排资金200000.00元
七、项目实施计划
2024年实施完成，根据工作计划实施，属于一次性项目
八、项目实施成效
通过项目的实施，使《七彩云端》APP、《风情耿马》、《耿马融媒》微信公众号、《耿马融媒》抖音、快手、视频号等6个新媒体平台后台正常运维以及保障应急广播每天24小时运行产生的电费，确保各项新闻宣传工作正常开展。
监督索引号53092600373300111
滇公网安备53092602000002号
