监督索引号53092600156200000

　　耿马自治县四排山乡人民政府2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开

　　耿马自治县四排山乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分　耿马自治县四排山乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马自治县四排山乡人民政府2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马自治县四排山乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　耿马自治县四排山乡人民政府2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

　　（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

　　（3）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

　　（4）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

　　(5）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

　　（6）强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

　　（7）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

　　（8）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

　　（9）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

　　（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　（1）行政单位 4个;（2）事业单位7个，其中：参照公务员法管理事业单位1个，财政补助事业单位6个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣乡委、乡政府中心工作，善于观大势、谋大局，善于出主意、当参谋，善于协调、注重统筹，善于攻坚、勇于担当，求真务实，狠抓落实，着力培育新时代政务文化，全力推进“三服务”提速、提质、提效，在我乡全面脱贫、全面建成小康社会的伟大征程中发挥我们应有的作用、作出积极的贡献。重点抓好以下7个方面工作：

　　（1）把握精准扶贫这条主线，巩固脱贫攻坚战所取得的成绩。

　　（2）加强基础设施建设，改善生产生活条件。

　　（3）坚持绿色发展理念，加强生态环境保护。

　　（4）提高产业化水平，拓宽群众增收渠道。

　　（5）持续保障和改善民生，促进社会和谐发展。

　　（6）强化社会综合管理，确保一方稳定。

　　（7）加强政府自身建设，切实提高执政能力和服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我乡编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制26人，事业编制33人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3 辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入18449331.53元，其中：一般公共预算财政拨款18449331.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。

　　与上年对比增加5992531.53元，增幅48.11%，其中：一般公共预算财政拨款18449331.53元，与上年对比增加5992531.53元，增幅48.11%；上年结转资金0元。主要原因：2020年预算中项目资金预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入18449331.53元，其中:本年收入18449331.53元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18449331.53元（本级财力18449331.53元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加5992531.53元，增幅48.11%，其中：一般公共预算财政拨款18449331.53元，与上年对比增加5992531.53元，增幅48.11%；上年结转资金0元。主要原因：2020年预算中项目资金预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出18449331.53元。财政拨款安排支出18449331.53元，其中：基本支出11280331.53元，项目支出7169000元。

　　与上年对比增加5992531.53元，增幅48.11%，其中：基本支出11280331.53元，与上年对比减少1176500元，减幅9.44%；项目支出7169000元，与上年对比增加7169000元，增幅100%；上年结转资金0元。主要原因：2020年预算中项目资金预算增加。

　　基本支出情况。基本支出11280331.53元，其中：工资福利支出7977798.02元，占基本支出的70.72%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出891745.03元，占基本支出的7.9%。对个人和家庭的补助2410788.48元，占基本支出的21.37%。基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数7977798.02元，与上年对比减少572300元，减幅6.69%，主要原因：因政府人员减少，原纳入乡政府人员经费减少。

　　2.商品和服务支出2020年预算数891745.03元，与上年对比减少46400元，减幅5%，主要原因：因政府人员减少，原纳入乡政府人员经费减少。

　　3.对个人和家庭的补助2410788.48元，与上年对比增加390500元，增幅19.38%，主要原因：增加人员工资。

　　项目支出情况。项目支出7169000元。其中：本年本级财力安排7169000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数7169000元，与上年对比增加7169000元，增幅100%；具体情况如下：

　　1.新增加节能环保项目支出710000元，其中：农村环境保护610000元，其他节能环保支出100000元。

　　2.新增加城乡社区项目支出5760000万元，其中：其他城乡社区支出5760000万元。

　　3.新增农林水支出项目60000元，其中：其他扶贫支出60000元。

　　4.其他的支出639000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出5829320.79元，主要用于保障全乡工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2.文化旅游体育与传媒支出334218.24元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出；

　　3.社会保障和就业支出1478026.39元，主要用于全乡机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

　　4.卫生健康支出611298.93元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

　　5.城乡社区支出476730.24元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支；

　　6.农林水支出2027866.75元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费及基础设施建设的支出；

　　7.住房保障支出522870.19元，主要用于全乡住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1790460.00元（其中：基本支出1790460.00元）。

　　津贴补贴2164035.6元（其中：基本支出2164035.6元）。

　　奖金69952.00元（其中：基本支出69952.00元）。

　　绩效工资1800156.00元（其中：基本支出1800156.00元）。

　　乡镇工作岗位补贴324000.00元（其中：基本支出324000.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费697160.26元（其中：基本支出697160.26元）

　　职工基本医疗保险缴费483654.93元（其中：基本支出483654.93元）。

　　工伤保险6971.6元（其中：基本支出6971.6元）。

　　失业保险18133.65元（其中：基本支出18133.65元）。

　　大病保险18084.00元（其中：基本支出18084.00元）。

　　其他社会保障缴费82319.79元（其中：基本支出82319.79元）。

　　住房公积金522870.19元（其中：基本支出522870.19元）。

　　办公费488100.00元（其中：基本支出488100.00元）。

　　电费11100.00元（其中：基本支出11100.00元）。

　　邮电费11200.00元（其中：基本支出11200.00元）。

　　差旅费5200.00元（其中：基本支出5200.00元）。

　　公务接待费7600.00元（其中：基本支出7600.00元）。

　　工会经费87145.03元（其中：基本支出87145.03元）。

　　公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

　　其他交通费用221400.00元（其中：基本支出221400.00元）。

　　退休费254214.00元（其中：基本支出254214.00元）。

　　生活补助2156574.48元（其中：基本支出2156574.48元）。

　　项目支出7169000.00元（其中：资本性支出（基本建设）100000.00元，其他支出7069000.00元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马自治县四排山乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92150.00元，较上年减少2850元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县四排山乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马自治县四排山乡2020年公务接待费预算为32150.00元，较上年减少2850.00元，下降8.14%。

　　减少原因为：我乡认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马自治县四排山乡2020年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费60000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因为：我乡认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　重点项目：乡镇提升人居环境改造项目、易地搬迁基础设施建设项目

　　为巩固拓展脱贫攻坚成果、提升我乡乡镇人居环境，打造干净、清洁、清爽的四排山乡，现2020年需支付项目工程款610000元，易地搬迁基础设施建设项目工程款5760000.00元。

　　围绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，巩固拓展脱贫攻坚成果，四排山乡将进一步推进项目进度，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括乡部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马自治县四排山乡2020年机关运行经费安排891745.03元，与上年对比减少46486.87元，减幅5%，主要原因：在职人员减少，导致人员经费预算减少。主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　耿马县四排山乡2020年预算重点领域财政项目

　　一、项目名称

　　乡镇提升人居环境改造项目、易地搬迁基础设施建设项目

　　二、立项依据

　　乡镇提升人居环境改造项目、易地搬迁基础设施建设项目

　　三、项目实施单位

　　四排山乡人民政府

　　四、项目基本概况：

　　乡镇提升人居环境改造项目、易地搬迁基础设施建设项目，巩固拓展脱贫攻坚成果、提升我乡乡镇人居环境，打造干净、清洁、清爽的四排山乡，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，巩固拓展脱贫攻坚成果。

　　五、项目实施内容：

　　重点项目实施内容：乡镇提升人居环境改造项目、易地搬迁基础设施建设项目

　　六、资金安排情况

　　现2020年需支付项目工程款610000元，易地搬迁基础设施建设项目工程款5760000.00元。

　　七、项目实施计划：

　　2020年12月前完成全部建设任务

　　八、项目实施成效：

　　（一）经济效益

　　通过项目建设，不断夯实经济发展基础，直过民族聚居区内资源开发、资本投入和人才技术支持力度将不断加大，特色产业和服务业得以持续健康发展，产业结构得到不断优化，发展潜力与发展水平不断提升，生产总值增速将会不断加快。引导群众学习运用先进的科学技术，提高生产效益，增加经济收入。开展农业科技培训，带动直过民族聚居区内农作物种植技术得到提高，使经济、粮食作物每亩单产明显提高，农产品精深加工水平提高，农业产值加大，农民收入显著增加，确保到2020年佤族聚居区群众收入高于全国平均水平。群众自我发展、自我积累的能力增强，生活水平不断得到改善，生活质量明显提高。

　　（二）社会效益

　　通过乡镇提升人居环境改造项目、易地搬迁基础设施建设项目的投入，使佤族聚居区的交通运行条件不断提高，村庄环境卫生、人居环境提升等问题得到有效解决，佤族群众生产生活条件将得到明显改善，村容村貌将发生明显变化。随着加大社会事业的投入，公共服务水平显著提高，教、科、文、卫等社会事业全面进步，村民文化生活将得到明显改观，各项社会事业将得到长足发展，佤族人民群众的精神面貌将会发生明显变化。

　　(三)扶贫效益

　　项目的基础设施项目紧紧围绕提高农户生产效率、增强发展能力、提高经济收入，降低农户支出成本、减少贫困户经济支出，改善农村人居环境、建设幸福美丽宜居乡村而设计，提高扶贫开发成效，充分发挥出扶贫项目的示范作用。采取各级联动与群众参与相结合、整体推进与重点扶持相结合、部门整合投入与企业帮扶相结合的方式，实行因族因村施策、因户因人施法，有效瞄准了贫困群体，最大范围的覆盖了贫困人口，体现精准扶贫，精准脱贫。

监督索引号53092600156200111