耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，提供计生妇幼保健工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖疾病等业务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、健康扶贫与紧密型医共体双推进

严格落实云南省健康扶贫30条措施，紧紧围绕让群众“看得起病、看得好病、方便看病、尽量少生病”为工作目标，以“九个确保、四重保障、三个一批、三个一工程”等重点工作为抓手，全面落实健康扶贫各项工作，一是完成建档立卡户家庭医生签约服务1335户6517人，大病集中救治81户83人(其中23类32种大病32户33人)，慢性病签约服务管理4次292户330人，卡外大病集中救治474人，老年人辅助检查598人；二是完成卫生院规范化标准化建设，并通过2019年云南省乡镇卫生院等级评审验收，完成下辖12所卫生室的标准化建设，并按要求配齐乡村医生、配齐29种简易医疗设备，基本满足群众的卫生健康需求；三是通过实施“九个确保”，落实四重保障，让建档立卡贫困户“看得起病、方便看病”，从根本上有效解决“因病致贫、因病返贫”的发生；四是通过实施以上一系列惠民措施，群众满意度增强，并于2019年7月顺利通过国家脱贫验收，同时也为2020年国家普查打下了牢固的基础。

作为耿马县紧密型县乡村医疗卫生服务一体化工作示范单位，在县人医院一体化管理中心的精心指导下，卫生院、村卫生室从硬件软件上有了质的提升，卫生院管理更加科学化、规范化、精细化、信息化，服务流程更加合理化，服务能力和水平明显得到提升，2019年，卫生院业务开展创历年新高，门诊就诊人次80429人次，住院人次803人次，实施简易手术317人次，宫颈癌乳腺癌筛查管理632人，妇科诊疗302人次，开展远程会诊29场次，双向转诊208人次，远程心电图检查1527人次，DR摄片1884人次，B超检查4165人次，各项化验检查(包括:肝功能、肾功能、血液分析、尿液分析、电解质、风湿因子检查、病毒载量检查、三大常规检查等)16751人次，实现业务总收入8094198.73元，较上年增长42%，药占比39.2%.

2、国家基本公共卫生均等化服务

（1）居民健康档案工作

截至2019年12月31日，总计为辖区居民建立居民健康档案纸质档案32946人次，完成电子档案数31966人次，电子建档率达97.3%。　　

（2）健康教育工作

1、卫生院设立宣传栏2处，9家村卫生室都设有宣传栏，共计20个宣传栏，宣传栏更新期次数60次。

2、卫生院2019年制作了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，全年发放宣传资料4171份。

3、2019年卫生院公共卫生科开展针对高血压、糖尿病、肺结核病、艾滋病防治等健康知识讲座48次，参加群众1337人次。

4、2019年共开展大型室外主题健康宣教活动9次。宣教内容包括：结核病防治、食品安全宣传、4.25预防接种日宣传、高血压日宣传等，受益人数751余人次。

5、 2019年公共卫生科准备了12种音像播放资料，每周不固定时间为就诊患者播放健康教育知识。

6、2019年度加大了各村卫生室健康教育督查力度，每季度都有公共卫生科成员到各村卫生室开展健康教育检查工作。

通过不懈努力使我乡居民卫生意识、个人良好生活习惯、家居环境、卫生环境得到了改善。

　　（3）预防接种服务

1、常规免疫

疫苗接种完成情况：全镇1—12月份共出生381人，进卡、进证381人，进卡进证率达100%卡介苗应种381针次、实际接种381针次、接种率达100%、乙肝疫苗应种858针次实际接种847针次、接种率达98.7%、脊灰疫苗应接种1633针次、实际接种1615针次、接种率达98.9%、精百白破应接种1707针次、实际接种1659针次、接种率达97.2%、A群疫苗应接种778针次、实际接种763针次、接种率达98.1%、麻风疫苗应接种317针次、实际接种311针次、接种率达98.1%、乙脑疫苗应接种835针次、实际接种823针次、接种率达98.6%、麻腮风疫苗应接种473针次、实际接种465针次、接种率达98.3%、A+C疫苗应接种854针次、实际接种826针次、接种率达96.7%、甲肝疫苗应接种448针次、实际接种436针次、接种率达97.3%、百破疫苗应接种针次561实际接种543针次、接种率达96.8%、乙肝及时接种376针次接种率达98.7%。

根据上级业务主管部门的要求在辖区内开展腮腺炎防治宣传、我院在七月份开展宣传谁受益谁出钱自愿的愿则，在辖区内接种麻腮风联合疫苗共接种700人次。

根据县卫生健康局和教育局联合下发关于开展入托入学查验补种工作，我院于10月份进行对本辖区学校、幼儿园进行查验补种，共查11所中心完小2所幼儿园（河底岗白丽幼儿园、启明星幼儿园）。应查儿童1559人、实查1559人、实有接种证1482应补证77本实补77本、完成补种115针次。

2、加强宣传工作

在“4.25”计划免疫宣传日时悬挂横幅2条。向广大群众发放200多宣传单;进一步加强了人民群众对计划免疫的了解,懂得了”预防为主”的重要性，以更好地预防接种工作。向群众宣传计划免疫相关知识，使计免知识更进一步家喻户晓。

3、加强检查、督导工作

截至12月份，共督导村医开展工作的12次并建立督导记录，在检查和督导过程中，即肯定取得的成绩，同时也发现了问题，并及时把问题及时反馈到各村医处，及时改进，为今后更好地开展计划免疫工作铺平了道路。

4、定期培训，强化思想认识

卫生院在2019年开展了12次村医列会。每次例会都对存在问题进行现场反馈和指正。针对村卫生室接种人员对免疫规划内容掌握的情况，开展了3次专项免疫规划培训活动。从而使接种人员在理论知识上更上一层次。接种过程中严格按照疫苗流通和接种规程并完善各项安全注射制度并上墙，严格执行预防接种的“三查”、“七对”，全年无接种差错及接种事故发生。

　　（4）0-6岁儿童管理

1、以加强儿童保健为目标，对辖区内0-6岁儿童实施系统管理，2019年0-6岁儿童管理人数3952人，建立儿童保健手册3598份，建册率达到91.04%，并按要求进行规范化管理，规范管理率达95﹪以上；0-6岁儿童保健覆盖率达95﹪以上，新生儿访视率达100﹪，7岁儿童保健覆盖人数3952人，覆盖率达92%,5岁以下儿童保健覆盖人数2345人，保健覆盖率100%，3岁以下儿童系统管理人数1468人，系统管理率 100 %；5岁以下儿童死亡2人，死亡率 0.85 ‰，新生儿死亡 2人，死亡率5.4 ‰。

为辖区内0-6岁儿童建立儿童保健手册，建册率在92%以上，儿童死亡和出生缺陷监测漏报率小于5%。为每位新生儿访视至少3次，包括新生儿健康检查，完成新生儿疾病筛查400人和听力筛查400人，完成率达100%。指导母乳喂养、新生儿护理等，访视率大于95%。在辖区内开展1周岁内婴儿健康检查1次，0-6岁累计建立儿童保健手册3598份，系统保健管理人数3083人，管理率达85.69%，高危婴幼儿专案管理率达100%。

2、儿童中医药保健服务。定期开展儿童中医药保健及体检。通过体检对筛查出患有疾病、生长发育缓慢和营养不良的儿童均及时给予了对症治疗和营养指导等措施，并加强了随访工作。2019年完成0-3岁儿童中医药服务2158人。　　

（5）孕产妇健康管理

孕产妇保健。全镇产妇总数369人，活产数369人，早孕建册246人，早孕建册率66.67%;高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率均为100%；对育龄妇女进行健康教育和保健指导；住院分娩率均达100%。

　　（6）老年人健康管理服务

1、结合建立居民健康档案对我镇65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供中医药保健及伤害预防、自救等健康指导。

2、开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

截至2019年12月，我院共登记管理65岁及以上老年2680人，任务数3184人，任务完成率84.17%，完成辅助检查1886人，完成中医药健康服务2084人。

　　（7）高血压患者管理

1、通过开展18岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。

2、是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

3、对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检。

截至2019年12月，共登记管理并提供随访高血压患者为1104人，任务数为2069人，任务完成率达53.36%，为18岁及以上居民免费首诊测血压12884人，确诊92人，并及时纳入管理。

　　（8）2型糖尿病患者健康管理

1、通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。

2、对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

3、对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检。

截至2019年12月，共登记管理并提供随访的糖尿病患者为184人，任务数567人，任务完成率32.45%。为35岁及以上居民免费首诊测血糖8572人，确诊13人，并及时纳入管理。

　　（9）重性精神病患者管理

2019年重性精神病人建档180人，规范管理163人，规范管理率90.06，每月4日进行免费发药，并进行每月一次随访管理。

　　（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

1、传染病上报工作情况

2019年1—12月份共报告传染病46例，其中丙类39例（手足口病4例、流行性腮腺炎22例、急性出血性结膜炎17例）。其它类7例（水痘）、甲类0例、乙类0例。1—12月份凝似肺结核推介到位72人、完成任务数的11.1%。经上级确诊纳入规范管理4人。登革热、疟疾零报告。

2019年共计网络报告传染病例。其中甲类0例、乙类0例、丙类46例、其他类7例 网络报告及时率达100%无漏报、瞒报、迟报。

2、艾滋病、结核病防治工作

开展免费咨询检测工作，免费提供艾滋病相关知识信息、发放相关宣传资料，让广大人民群众提高自身防病能力，利用每年12月6日世界艾滋病宣传日在街道或学校开展宣传咨询活动（社区动员同防艾健康中国我行动）为主题。

做好结核病病人的服药督导和访视工作，让他们不要恐惧、正确认识结核病，积极治疗，按时服药，早日康复 利用每年的3月24日，组织开展终结结核行动、共建共享健康中国。为主题宣传活动。

3、突发公共卫生事件报告

1—12月份、在本辖区内未发生重大公共卫生突发事件。食源性疾病监测报告14例、无中毒死亡病例。全年死因监测录入上报202人。

　　（11）卫生监督协管

我院对全镇医疗机构点、摆摊设点的游医进行全面综合检查，严厉打击无证行医、非法行医，有效地打击了非法行医违法犯罪活动，医疗秩序有了明显好转，医疗机构管理工作得到了进一步加强。

对公共场所、供水站、学校、卫生室等重点实施了监督检查，共监督检查学校卫生14所、9个卫生室、28家公共场所，7家饮用水，对检查中发现部分问题，根据规定对其下达卫生监督意见书，责令其限期整改。

我们以卫生安全专项整治为核心，以医疗机构、公共卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生专项整治为重点以提高服务质量，确保消费者安全为目的，结合当地实际明确工作和目标，精心组织，阶段推进，采取一系列行之有效的措施，严厉打击违法行为，有效保障了广大人民群众的身体健康。

（12）计划生育服务工作

工作完成情况：放环29例、取环20例、人流11例、发放避药：避孕套发放人数：230人，发放8060只，宣传发放：1200只，宾馆发放2200只；口服短效避孕药发放：134人，发放134盒。还做了药具市场检查未发现避孕药具免费药品上架，为全镇育龄妇女进行医学监护，随访等工作。一年共为农村夫妇免费提供孕前优生健康检查174对并建立家庭档案及随访管理工作。叶酸应服药人数174人。实际服药人数170人，服药率97.7%。完成地贫筛查33对。

（13）家庭医生签约服务工作

全年总签约19974人，其中建档立卡贫困人口签约6444人，老年人签约2429人，高血压签约1104人，糖尿病签约177人，0-6岁儿童签约3812人，孕产妇签约340人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是耿马县卫生健康局下属二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本院共设9个科室，分别为：综合办公室、财务科、医务部、护理部、中医科、功能科、药剂科、公卫科、医保办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院部门2019年度收入合计809.42万元。其中：财政拨款收入301.59万元，占总收入的37.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入478.67万元，占总收入的59.14%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.16万元，占总收入的3.6%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院部门2019年度支出合计808.77万元。其中：基本支出237.86万元，占总支出的29.41%；项目支出570.91万元，占总支出的70.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院正常运转的日常支出237.86万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.06%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）项目支出情况

2019年度耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院用于专项业务工作的经费支出570.91万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。具体项目开支及开展工作情况：

1、其他卫生健康管理事务支出1万元，支出功能分类科目2100199，用于特岗全科医生补助支出。

2、基层医疗卫生机构支出492.13万元，支出功能分类科目2100302，用于基层服务能力提升建设及乡镇卫生院事业发展支出。

3、基层医疗卫生机构支出28.67万元，支出功能分类科目2100399，用于基本药物补助资金支出、全科医生补助资金支出、村医工资支出。

4、基本公共卫生支出45.15万元，支出功能分类科目2100408，用于村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

5、 重大公共卫生专项支出0.32万元，支出功能分类科目2100409，主要用于重大公共卫生专项支出。

6、其他医疗救助支出3.63万元，支出功能分类科目2101399，用于家庭医生签约团队服务相关支出。

7、其他计划生育事务支出0.01万元，支出功能分类科目2100799，用于计划生育特殊家庭医生签约补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出331.28万元,占本年支出合计的40.96%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出35.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于事业单位离退休人员工资17.02万元；机关事业单位养老保险缴费16.75万元；工伤生育保险缴费1.63万元；

2.卫生健康（类）支出279.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。主要用于职工工资发放和基本公共卫生服务项目、基层医疗服务能力提升项目、卫生室基药补助项目、家庭医生签约团队服务支出。

3.住房保障（类）支出16.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2万元，完成预算的68.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的68.97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无相关事项支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无相关事项支出；

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院部门资产总额942.12万元，其中，流动资产214.4万元，固定资产614.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111万元，无形资产2.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位无重要事项情况说明，不涉及专用名词解释。