耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院为公益一类事业机构，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理、家庭医生签约等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.建立健全了《紧密型医共体管理实施方案》、《紧密型医共体药品和耗材目录》、《紧密型医共体健康服务管理办法》等规定，梳理完善医院感染管理、病历书写管理、医院制度管理、护理核心制度等管理制度。
2.通过人员柔性流动、下派专业技术人员、“县招乡用”、合理轮岗、统一培训等加强人才培养和使用，有效提升了基层专业技术人员素质。
3.全面加强信息化建设，构建卫生信息、设备、卫生专业技术人员和医疗技术资源共享。一是建立远程心电图诊断中心。诊断报告由县级心电诊断中心统一出具，极大提升了卫生院的心电诊断能力；二是建立医学影像诊断中心；三是建立远程会诊、双向转诊系统。实现了卫生院与县级专家的远程会诊，使广大群众在基层卫生院就能享受到县级专家诊疗服务；四是进一步完善医院管理系统、检验系统、电子病历系统等信息系统。
4.通过明确分级诊疗病种和建设分级诊疗平台，医共体内部建立起了双向转诊绿色通道，初步搭建起了县、乡、村三级医生之间、患者之间的信息互联互通的桥梁，推进了分级诊疗和双向转诊制度政策的落实。初步建立起了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。5、从卫生院院容院貌、医务人员精神风貌、医疗流程、感染控制、能力提升、基础设施建设、标识标牌及管理制度等全方位入手，切实增强卫生院服务能力。通过配置医疗设备，搭建网络信息系统，强化人员培训，使医疗设备得到了更新，诊断水平得到了提高。强化了医保控费责任意识，变被动控费为主动控费，促进卫生院从规模化扩张向内涵式发展的转变。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2020年度收入合计472.3万元。其中：财政拨款收入288.07万元，占总收入的60.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入167.68万元，占总收入的35.5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.55万元，占总收入的3.5%。与上年对比：总收入增加了39.97万元，增长9.24%，其中财政拨款收入增加75.56万元，增长35.55%，事业收入减少39.89万元，减少19.21%。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2020年度支出合计559.34万元。其中：基本支出249.66万元，占总支出的44.64%；项目支出309.68万元，占总支出的55.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出增加93.07万元，增长19.96%，其中基本支出增加50.69万元，增长25.47%，项目支出增加42.38万元，增长15.85%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249.66万元。与上年对比：增加50.69万元，增长25.47。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.15万元，人均支出14.47万元，占基本支出的98.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.51万元，人均支出0.20万元，占基本支出的1.41%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309.68万元。与上年对比：增加42.38万元，增长15.85%，主要增长原因分析：增长部分主要用于新冠肺炎疫情防控支出。具体项目开支及开展工作情况：详见项目支出绩效自评表。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出370.75万元，占本年支出合计的66.28%。与上年对比：增加131.64万元，增长55.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出36.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于工资福利支出21.05万元，对个人和家庭的补助15.0万元。
2.卫生健康（类）支出320.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%。主要用于工资福利支出191.61万元，商品服务支出36.76万元，对个人和家庭的补助76.73万元。
3.住房保障（类）支出14.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行“三公”经费支出相关文件规定及要求。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.1万元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少-0.1万元，下降-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行“三公”经费支出相关文件规定及要求。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院资产总额488.08万元，其中，流动资产169.31万元，固定资产497.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.19万元，其中固定资产增加73.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上的大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
488.08 |
169.31 |
497.68 |
315.70 |
13.80 |
0.00 |
168.18 |
0.00 |
0 |
||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53092602000002号
