耿马傣族佤族自治县人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马县人民医院始建于1952年，历经68年的发展历程，已经成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、急救于一体的国家二级甲等综合性医院，是医共体总医院牵头医院，担负着全县9个乡镇、2个管委会、1个华侨管理区及周边境外群众近30万人口的医疗服务工作。医院占地面积56亩，建筑面积3.17万平方米。全院总资产1.64亿元，其中，固定资产5995万元，仪器设备1.04亿元。目前，在建1200平米住院楼一幢、传染科能力提升项目一个、立体停车场（车位100个）一个。是临沧卫校教学实习基地；上海第十人民医院崇明分院、昆明医科大学第二附属医院对口支援医院；昆明医科大学第一附属医院联盟医院。临沧市人民医院双向转诊医院。

现有编制床位430张，实际开放床位 422张。职工585人，其中，在编职工 226人，编外人员359人。专技人员531人，工勤人员28人，管理人员2人。在职卫生专业技术人员195人，编外人员310人。有高级卫生专业技术人员51人，中级职称50人，初级职称303人。研究生学历1人，本科学历220人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深化紧密型县域医共体建设。一是组建医共体总医院。对全县各乡镇卫生院及其所管辖的83个村卫生室实行统一行政、统一人员、统一财务、统一医疗业务、统一药械业务、统一医疗保险、统一绩效考核、统一信息系统“八个一”管理；制定医共体章程、岗位设置方案，充分发挥医共体总医院牵头作用，健全医共体内部管理体系，整体提高县域医疗卫生资源配置和使用效能；二是不断完善分级诊疗制度。推动建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，将常见病、慢性病、恢复期患者下转到基层医疗机构完成后续治疗，努力引导患者“小病在社区、大病进医院、康复回社区”，解决群众“看病难、看病贵、看病烦”问题，逐步实现患者县域内就诊率达９０%改革目标.2020年双向转诊2532人次，其中，转上级医院1312人次，转下级医院200人次，下级转县医院1020人次：三是进一步规范诊疗服务行为，限制使用各类价格高的辅助性、营养性等疗效不确切、不良反应频发的药品，规范合理用药行为。

2.改革完善卫生健康人才队伍发展体制机制。一是加大人才引进和培养力度。全面实施基层医疗机构医生、乡村医生“县管乡用”、“乡管村用”。通过“请进来”引进高端医疗人才；通过“送出去”，学习上级医院新技术；通过不同渠道自学了解医学领域新动态。全面提升医疗队伍整体素质。全年共从北京、广州、上海、昆明引进副高以上职称医疗专家44名援建帮扶，接受昆明医科大学第二附属医院连续15年总计73名医疗队员帮扶；组织本院和分院各级各类人员业务理论、技能培训累计81场次，参培人员为7020人，派出住院医师规范性培训4人，派出到上级医院进修学习总计8人，短期学习112人，组织院前急救演练3次。医务人员整体素质得到不断提高，医院服务水平和服务能力得到不断提升；二是加大援建边疆帮扶临沧医疗卫生人才引进力度。认真落实《新一轮聘请引进医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案》，积极与市内外三级医院组建多种形式的医联体，将对口支援工作作为院长目标责任制，结合医疗服务水平和临床科室实际情况，统筹规划医院的发展重点、提出符合本院发展的医疗技术需求，以科室建设、重点专科、人才培养和新技术（适宜技术）开展推广为重点，与昆明医科大学第二附属医院建立长期对口支援关系，加盟昆明医科大学第一附属医院。到目前，已得到12名专家的现场指导；达成专科联盟10个，挂牌省级专家工作站6个，努力提升服务能力和服务水平；引进云南铭永医疗投资有限公司帮扶妇产科、昆明医科大学第二附属医院帮扶耳、鼻、咽、喉科；从北京、上海、广州、昆明引进副高以上职称医疗专家援建帮扶；下派中级以上职称卫生技术人员到托管卫生院开展帮扶工作。继续加大省内外优秀医疗卫生人才引进力度，提升引进人才的数量和质量，促进医院医疗服务能力和水平全面提升。有效形成了协作发展的运行机制，实现了城乡共同提高、共同发展目标。

3.健全公共卫生服务和应急管理体系。一是大力提升传染病救治能力。对感染科楼进行改造，加快实施重大传染病救治能力提升工程，实行传染病报告首诊负责制；二是健全公共卫生应急物资保障体系。不断修订完善突发重大公共卫生事件应急处置预案，加强突发公共卫生事件防控和突发事件紧急医学救援能力建设，加强应急物资、药品、医疗器械和医疗防护物资储备；三是加强核酸实验室建设，加强核酸采样人员队伍建设，提升核酸检测能力，确保队伍“如之即来、来之能战、战之能胜”。

4.持续完善医疗卫生服务体系。一是持续提升医疗服务能力。巩固五大中心建设和推进导管室建设。2019年卒中中心、胸痛中心、提质达标、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心已通过国家、省市各级部门验收，导管室已于2020年8月投入使用，大病、重病救治能力得到进一步提升；二是加强临床重点专科建设。将落实妇产科省级临床重点专科建设项目各项工作措施形成常态化，履行区域卫生龙头作用得以正常发挥；三是推进“互联网＋医疗健康”发展。进一步推进远程会诊中心、心电图诊断中心建设，实现医疗信息共享。推进以县级医院为中心，对上连接省级著名三甲医院，对下覆盖乡镇卫生院的远程会诊和双向转诊系统建设，为乡镇卫生院提供远程诊断服务，逐步形成“医共体”内检查结果互认，使辖区内广大群众在基层卫生院就能享受到县级或省级专家诊疗服务，使县域内就诊率达90%以上，最终实现“小病不出乡，大病不出县”的目标。目前，PACS系统运行正常，HIS系统、LIS系统、EMR系统正在进一步完善。全年为各分院出具远程心电图报告2503份，出具远程影像报告7301份；四是完善自助服务系统。指导患者及家属自助挂号、缴费、打印报告，缩短就诊时间，提供便捷服务；推进手机APP、微信、网站建设，开展预约诊疗服务,充分利用信息网络平台、建立省、县、乡、村互联互通的医疗卫生管理信息网络平台，为县乡村医疗卫生服务一体化管理提供重要技术支撑和保障;五是安排耿马一脉阳光医学影像诊断中心在近期完成与各乡镇卫生院影像中心与总医院的对接工作，实现信息网络医共体内全覆盖。

5.深化公立医院综合改革。一是建立现代医院管理制度。扎实推进现代医院管理制度。制定医院章程，完善内部治理结构、管理制度、议事规则、办事程序等，规范内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率。建立健全全面预算管理、成本管理、财务报告、第三方审计和信息公开机制，确保经济活动合法合规，提高资金资产使用效益；二是全面取消药品耗材加成，实行零差率销售，破除“以药补医”，减轻群众就医负担，至2020年，取消药品加成减少收入290.13万元，调整服务价格弥补233.49万元，县政府补助0万元，医院实际减少收入56.64万元;三是扎实开展临床路径管理，积极推行DRGS管理，深入开展抗菌药物临床运用专项整治活动，建立健全以基本药物、辅助用药为重点的临床用药综合评价体系，实现药品收入占医院总收入的比重控制在40%以下。有效控制了医疗成本，缓解群众“看病贵”问题；四是全面开展优质护理服务，大力推行惠民便民措施。推进进一步改善医疗服务行动计划的有效落实，实行医院优质护理服务全覆盖，为患者提供全程无缝隙、整洁安全的护理服务，提升了医患者及家属的就医体验；五是加强医院文化建设。创建学习型医院，提升医院公众形象；六是持续推进新一轮医院评审工作，强化医院功能定位，认真履行服务职能；七是建立医疗服务价格动态调整机制。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”原则，对部分体现医务人员技术劳动价值的注射类、挂号类医疗服务价格进行了二次动态调整。到目前，总计调整医疗服务价格51项,调整医疗服务价格补充收入占取消药品加成收入的80%；八是推进薪酬制度和编制管理改革。进一步落实“两个允许”政策，改革人事分配制度，深化用人机制。实行分类设计绩效、分类考核，体现多劳多得、优绩优酬，重点向临床一线、业务骨干、关键岗位和有突出贡献的人员倾斜，合理拉开收入差距。医务人员个人收入不与医院业务收入挂钩; 九是开展公立医院综合改革效果评价。根据《云南省卫生健康委关于印发< 云南省二级公立医院绩效考核工作实施>的通知》（云卫医发〔2020〕24号）、临沧市卫生健康委转发云南省卫生健康委关于印发< 云南省二级公立医院绩效考核工作实施方案>的通知》（〔2020〕-346）精神，严格参照《国家二级公立医院绩效考核操作手册（2020版）》，从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个维度进行医院绩效考核，按照时间节点认真开展自查自评和考核相关数据上报工作；十是持续推进医保支付方式改革，控制医疗费用不合理增长。根据《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发耿马自治县城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革实施方案（试行）的通知》（耿政办发〔２０２０〕１７号），制定《耿马县医共体总医院城乡居民医保打包付费方案》，方案对2019年基金运行总体概况进行分析，细化2020年基金的组成，明细基金分配，明确基金管控办法及下一步工作思路，以医保基金打包付费改革和医共体建设作为推进县域综合医改最重要抓手，推动提升基层医疗服务能力和服务质量，推动分级诊疗制度建设，切实保障广大参保人员基本医疗权益，增强群众获得感、幸福感，距离完成“2020年底，42个国家紧密型医共体建设试点县全部建成紧密型医共体，除特殊情况外，所有试点县（市、区）均要开展医保基金打包付费改革”目标越不越近。通过近半年的不断努力，医共体内实施方案可行性强，分配方案合理、使用率分析透彻、结算培训到位、基金管理规范，初步建立了医共体责任共担、利益共享机制，医疗资源实现下沉并高效利用，基金使用效率有效提高，医疗服务行为得到规范，群众“看病难、看病贵”问题得到进一步缓解，医院、医保、患者三方“共赢”格局初步形成；

6.深化药品供应保障制度改革。一是加大药品耗材采购改革力度。组织药品耗材集中带量采购，严格落实药品购销“两票制”。规范药品耗材采购供应，纠正医药购销和医疗服务中不正之风；积极推行药品“两票制”，高值医用耗材通过省级集中采购平台进行阳光采购，网上公开交易，乙类大型设备实行备案制和省级集中采购，无无证购入、假证购入、无合格证明购入、进口医疗器械无中文说明书、中文标示、中文标签的购入、过期使用情况。确保了医疗质量和医疗安全；二是加强药事管理。组建药事管理委员会，探索建立药品联动管理机制，规范常用药品目录并严格监控；三是加强村卫生室药品配备和采购配送。组织制定村卫生室基本药品配备指导性目录，村卫生室药品配备品种不少于80 种，不足部分由医共体总医院进行调配。加强对乡村医生规范诊疗、合理用药的培训指导，提升合理用药水平；四是认真执行医保基金预拨制度。按照每个村卫生室3万元的标准，将城乡居民医保资金拨给乡镇卫生院，用于村卫生室购买药品周转，杜绝村卫生室垫付药款现象发生。

7.统筹推进相关重点改革。推进区域医疗中心建设。根据《耿马自治县紧密型医疗卫生共同体建设工作实施方案》，完善资源集约配置，积极引进第三方机构建设医学影像中心，实现基层检查，上级诊断、区域互认。

8.切实加强党的领导，完善工会、共青团、妇女委员会管理。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度，把公立医院党的建设与业务工作紧密融合，努力建设患者放心、人民满意的公立医院，为推动公立医院改革发展、加快健康耿马建设提供坚强政治保证；二是开展民族团结党建引领统战活动；三是充分发挥工会、共青团及妇女委员会作为党联系群众的纽带和桥梁作用，团结带领全院干部职工完成各项任务。

9.规范管理和使用上级财政补助资金。规范管理和使用上级财政补助资金。从2012年10月至今，上级财政共拨付县人民医院资金6302.49万元(2020年拨付2608万元)，其中，中央财政1436.84万元、省级财政262.48万元、市级财政41万元、县乡医疗服务一体化155万元、药品差价182. 85万元、“三无”人员医疗费43.40万元、“120”补助资金10万元、在职人员工资3510.92万元、临时人员工资560万元、临床重点专科建设费用100万。资金使用情况为:一是加强人才培养30.5万元;二是重点学科建设1278.53;三是弥补药品零差价195.31万元;四是用于支会在职人员、临聘人员工资及社会保险购买4274.63万元;五是用于支付“三无”人员医疗费43.40万元;六是用于救护车维护保养10万元;七是支付勐永镇卫生院县乡医疗服务一体化专项资金20万元;八是临床重点专科建设100万元;九是支付云南省疾病预防控制中心结核病防治项目快诊设备及配套试剂采购公开招标项目款45万元；十是支付新住院部工程款100万；十一应急突发公共卫生支付9.72万元。总计支出6106.49万元，剩余资金196万元,将用于住院部大楼建设、人才培养和设备配置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。事业单位是：耿马傣族佤族自治县人民医院；下设15个临床科室分别是心内科、消化内科、内分泌肾脏血液科，呼吸管内科、泌尿外科、骨科、普外科、皮肤科、中医科、眼耳鼻喉科、口腔科、传染科、康复科、体检中心；9个医技科室分别是医学检验科、医学影像科、病理科、超声医学科、药剂科、胃镜中心、麻醉手术室，心脑电综合室、导管室；7个医疗辅助科室分别是血透室、消毒供应室、挂号室、病案室、洗衣房、器械科、公卫办；13个行政职能科分别医院办公室、院办、医务部、护理部、院感办、科教科、质控科、人事部、信息科、总务科、党办、财务科、医保办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2020年末实有人员编制243人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0X人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人），其中医院编制237人，医共体编制5人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员226人（含参公管理事业人员0人），其他人员359人，主要是耿马县人民医院在职在编226人，非财政供养359人。

离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

临沧市耿马傣族佤族自治县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，临沧市耿马傣族佤族自治县人民医院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2020年度收入合计14,415.01万元。其中：财政拨款收入2,907.03万元，占总收入的20.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11,462.71万元，占总收入的79.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.27万元，占总收入的0.31%。总收入比去年同期减少3342.98万元，下降18.83%，财政补助收入比去年同期增加573.92万元，增加24.60%，变动原因：我院住院部工程款增加1008万元财政拨款，因新冠肺炎疫情影响拨入应急突发公共卫生项目经费；事业收入比去年同期减少3962.17万元，下降25.69%，主要原因本年因疫情影响医疗业务收入减少；其他收入比去年同期增加45.27万元，增加100%，主要原因是临沧妇女联合会捐赠3万元，利息收入83119.33元，社保局拨高校毕业生省级见习生活补助4.4万元，地税局拨入人所得税手续费25471.36元，李琼汇入2020年医院管理费4.97万元。职工辞职赔偿金8.792万元，收陪客床费6322元，收病历本费用4131元，病历复印费10531元，废品处置收入18780元，房租1020元、绩效工资扣款32479.94元、门诊医疗收入777.55元、救护车报废0.3元，食堂承包费21000元、后勤损坏停车牌赔款200元，食堂收入3.7万元、清算户费81元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2020年度支出合计18,097.15万元。其中：基本支出6,270.35万元，占总支出的34.65%；项目支出11,826.8万元，占总支出的65.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

总支出比去年同期增加469.80万元，增长2.67%，财政基本支出比去年同期增加665.46万元，增长26.71%，基本支出比去年同期增加3778.76万元，增长151.66%；项目比去年同期减少3308.96万元，下降321.86%，变动原因：单位经费自理人员上年未填写到基本支出，本年更正，我单位为差额，财政供养226人，其中218人30%经费自理，另聘编外人员359人。我院住院部工程款增加1008万元，因新冠肺炎疫情影响拨入应急突发公共卫生项目经费、购置办公设备、专用设备。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院正常运转的日常支出6,270.35万元。比去年同期增加3778.76万元，增加151.66%，变动原因：单位经费自理人员上年未填写到基本支出，本年更正，我单位为差额，财政供养226人，其中218人30%经费自理，另聘编外人员359人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,270.35万元，占基本支出的100%。2020年度人均工资福利支出10.72万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,826.8万元。比去年同期减少3308.96万元，下降321.86%，变动原因：单位经费自理人员上年未填写到基本支出，本年更正，我单位为差额，财政供养226人，其中218人30%经费自理，另聘编外人员359人。我院住院部工程款增加1008万元，因新冠肺炎疫情影响拨入应急突发公共卫生项目经费、购置办公设备、专用设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,750.74万元，占本年支出合计的26.25%。与上年对比增加2259.15，增加90.67%。变动原因：基本支出3157.05万元，其中财政归集调入617.18万元，本期做支出导致基本支出增加；项目支出2397.57万元，院住院部工程款增加1008万元财政拨款，因新冠肺炎疫情影响拨入应急突发公共卫生项目经费及历年专项归集调入1042.90万元。加大救治中心、导管室和临床重点专科建设，落实提质达标，提升医疗技术和服务水平，满足群众服务需求。积极投入五大中心和导管室建设。对感染科楼进行改造、住院部工程建设，提升救治能力提升工程，健全公共卫生应急物资保障体系。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出719.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于2080502使用单位离退休支出203.54万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241.13万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支271.49万元、2089901其他社会保障和就业支出3.64万。

2.卫生健康（类）支出3,806.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于2100201综合医院支出2931.44万元（其中人员经费支出1958.44万元，差旅费8.73万元，培训费2.86万元，专用材料3.15万元，其他交通费用0.26万元、房屋建设958.00万元），2100199其他卫生健康管理事务支出571.49万元（其中维修维护40.35万元、专用材料费0.64万元，专用设备购置530.51万元），2100409重大公共卫生支出5.07元，2100410突发公共卫生事件应急处理44.14万元（其中差旅费0.62万元，隔离区改造2.83万元，疫情防护物资14万元、救护车运送疑似病人燃油费1.52万元，患者救治费0.42万元，专用设备购置15.03万元，疫情医护人员补助9.72万），2101102行政事业单位医疗支出245.99万元，2101199其他行政事业单位医疗支出8.45万元。

3.住房保障（类）支出224.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。于支付在编在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，预算数0万元。主要原因2020年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故公开09表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年比较无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，与上年比较无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人民医院部门2020年机关运行经费支出0万元，单位属于差额管理事业单位，无机关运行经费安排，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民医院部门资产总额22972.14万元，其中，流动资产15065.93万元，固定资产6079.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1249.18万元，无形资产111.85万元，其他资产465.20万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9537.85万元，其中固定资产增加830.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.45万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋99.81平方米，账面原值11.80万元，实现资产使用收入2.64万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。